一、单位基本情况
（一）部门组成情况。渝中区民族宗教事务委员会为区政府组成部门，无内设职能处室、无直属事业单位。
（二）部门职能。1、贯彻执行民族、宗教工作方面的法律法规和方针政策；2、协调民族关系，依法保护少数民族同胞的合法权益；3、协调配合处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题；4、依法履行宗教事务管理职责；5、组织协调民族工作领域和宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动；6广泛联系少数民族干部和宗教界人士等。7、负责重点寺观教堂保护修缮项目推进工作。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入2425.75万元，其中：财政拨款收入2425.75万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入比上年决算数增加2280.48万元，比年初预算数增加2320.73万元，主要原因是增加了重点寺观教堂保护修缮专项经费。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出2461.38万元，其中财政拨款支出2461.38万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出2429.02万元，社会保障和就业支出14.46万元，医疗卫生和计划生育支出3.96万元，农林水支出9万元，住房保障支出4.95万元。比上年决算数增加2324.73万元，比年初预算数增加2356.36万元，主要原因是增加了重点寺观教堂保护修缮专项支出。
（三）部门结转情况
2015年部门结转0万元，比上年减少35.64万元，主要是将上年结转资金在今年消化完毕。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出7.62万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆1辆；部门共有价值200万以上的大型设备0台（套）。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算7.41万元，比上年决算数增加0.55万元，比年初预算数减少3.19万元，主要原因是进一步严格控制了经费使用。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数0万元，比上年决算数增加0万元，比年初预算数增加0万元。2015年实际参加出国（境）团组0个，2015年因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费决算数1.38万元，比上年决算数增加0.84万元，比年初预算数减少1.62万元，主要原因是进一步严格审批和控制使用。2015年实际发生因公接待26批次，170人，人均接待费0.0081万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数6.02万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费6.02万元。比上年决算数减少0.3万元，比年初预算数减少1.58万元，主要原因是进一步严格审批和节约使用。2015年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量1台，车均运行维护费6.02万元。
四、其他需要说明的事项、名词解释等
重庆市渝中区民族宗教事务委员会2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2,425.75 |
一、一般公共服务支出 |
2,429.02 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
14.46 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.96 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
9.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、援助其他地区支出 |
|||
|
十七、住房保障支出 |
4.95 | ||
|
十八、粮油物资储备支出 |
|||
|
十九、其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
FALSE |
本年支出合计 |
2,461.38 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
35.64 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
35.64 |
合计 |
2,461.38 |
重庆市渝中区民族宗教事务委员会2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
|
合计 |
2,425.75 |
2,425.75 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,402.38 |
2,402.38 |
|||||
|
20123 |
民族事务 |
89.88 |
89.88 |
|||||
|
2012301 |
行政运行 |
54.43 |
54.43 |
|||||
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
31.00 |
|||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
4.46 |
4.46 |
|||||
|
20124 |
宗教事务 |
2,312.50 |
2,312.50 |
|||||
|
2012404 |
宗教工作专项 |
12.50 |
12.50 |
|||||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.46 |
14.46 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.46 |
14.46 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.46 |
14.46 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.96 |
3.96 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
3.96 |
3.96 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.95 |
4.95 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.95 |
4.95 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.95 |
3.95 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.00 |
1.00 |
|||||
重庆市渝中区民族宗教事务委员会2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
| ||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
合计 |
2,461.38 |
77.79 |
2,383.59 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,429.02 |
54.43 |
2,374.59 |
||||
|
20123 |
民族事务 |
93.47 |
54.43 |
39.04 |
||||
|
2012301 |
行政运行 |
54.43 |
54.43 |
|||||
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
34.58 |
34.58 |
|||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
4.46 |
4.46 |
|||||
|
20124 |
宗教事务 |
2,332.32 |
2,332.32 |
|||||
|
2012402 |
一般行政管理事务 |
19.82 |
19.82 |
|||||
|
2012404 |
宗教工作专项 |
12.50 |
12.50 |
|||||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
|||||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
3.23 |
3.23 |
|||||
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
3.23 |
3.23 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.46 |
14.46 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.46 |
14.46 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.46 |
14.46 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.96 |
3.96 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
3.96 |
3.96 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||
|
21305 |
扶贫 |
9.00 |
9.00 |
|||||
|
2130505 |
生产发展 |
9.00 |
9.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.95 |
4.95 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.95 |
4.95 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.95 |
3.95 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.00 |
1.00 |
|||||
重庆市渝中区民族宗教事务委员会2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,425.75 |
一、一般公共服务支出 |
2,429.02 |
2,429.02 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
14.46 |
14.46 |
||
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
3.96 |
3.96 |
|||
|
四、农林水支出 |
9.00 |
9.00 |
|||
|
五、住房保障支出 |
4.95 |
4.95 |
|||
|
本年收入合计 |
2,425.75 |
本年支出合计 |
2,461.38 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
35.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
35.64 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
2,461.38 |
总计 |
2,461.38 | ||
重庆市渝中区民族宗教事务委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
2,461.38 |
77.79 |
2,383.59 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,429.02 |
54.43 |
2,374.59 |
|
20123 |
民族事务 |
93.47 |
54.43 |
39.04 |
|
2012301 |
行政运行 |
54.43 |
54.43 |
|
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
34.58 |
34.58 | |
|
2012304 |
民族工作专项 |
4.46 |
4.46 | |
|
20124 |
宗教事务 |
2,332.32 |
2,332.32 | |
|
2012402 |
一般行政管理事务 |
19.82 |
19.82 | |
|
2012404 |
宗教工作专项 |
12.50 |
12.50 | |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
2,300.00 |
2,300.00 | |
|
20125 |
港澳台侨事务 |
3.23 |
3.23 | |
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
3.23 |
3.23 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.46 |
14.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.46 |
14.46 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.46 |
14.46 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.96 |
3.96 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
21305 |
扶贫 |
9.00 |
9.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
9.00 |
9.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.95 |
3.95 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.00 |
1.00 |
|
重庆市渝中区民族宗教事务委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
77.79 |
70.18 |
7.62 | |
|
301 |
工资福利支出 |
49.80 |
49.80 |
|
|
30101 |
基本工资 |
11.33 |
11.33 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.52 |
15.52 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.55 |
2.55 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
2.92 |
2.92 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.41 |
4.41 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7.62 |
7.62 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.05 |
0.05 | |
|
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.48 |
0.48 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.98 |
0.98 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.82 |
0.82 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.71 |
1.71 | |
|
30229 |
福利费 |
0.51 |
0.51 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.69 |
1.69 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.88 |
0.88 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.38 |
20.38 |
|
|
30302 |
退休费 |
14.39 |
14.39 |
|
|
30307 |
医疗费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.95 |
3.95 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
1.00 |
1.00 |
|
重庆市渝中区XX2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据
重庆市渝中区民族宗教事务委员会2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
10.6 |
7.41 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
7.60 |
6.02 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.60 |
6.02 |
|
3.公务接待费 |
3.00 |
1.38 |
|
（1）国内接待费 |
3.00 |
1.38 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
26 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
170 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
