一、单位基本情况
渝中区民族宗教事务委员会为区政府组成部门,无内设职能处室、无直属事业单位。主要职能是:(一)贯彻执行民族、宗教工作方面的法律法规和方针政策;(二)协调民族关系,依法保护少数民族同胞的合法权益;(三)协调配合处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题;(四)依法履行宗教事务管理职责;(五)组织协调民族工作领域和宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动;(六)广泛联系少数民族干部和宗教界人士等。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共预算1300.72万元。其中:基本支出86.62万元,全年支出86.62万元;项目支出1214.1万元,全年支出1178.97万元,主要是1、宗教工作专项经费项目12.50万元;2、关岳庙运行维护费项目51.60万元;3、民族工作专项经费项目11.50万元;4、宗教场所安全隐患整治维修专项经费项目10.00万元;5、民族宗教维稳工作经费项目11.00万元;6、重点寺观教堂保护修缮工程资金1048.00万元、7、2015年度少数民族发展资金34.00万元、8、2016年中央少数民族发展资金0.37万元。2016年中央少数民族发展资金项目预算执行未到位主要是因为根据少数民族发展项目申报和推进情况,2016年的部分少数民族发展资金会在2017年进行安排。
2017年一般公共预算支出预算174.41万元。其中:基本支出77.81万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出96.6万元:1、宗教工作专项经费项目12.50万元;2、关岳庙运行维护费项目51.60万元;3、民族工作专项经费项目11.50万元;4、宗教场所安全隐患整治维修专项经费项目10.00万元;5、民族宗教维稳工作经费项目11.00万元。项目支出变化大的主要原因是因为2016年有市级财政拨付到区的重点寺观教堂保护修缮专项资金1048万,2017年暂无此项经费预算。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算12.6万元,比2016年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2016年减少(或增加)0万元;公务接待费5万元,比2016年增加1.5万元;公务用车运行维护费9.1万元,比2016年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2016年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费19.04万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费以及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款96.6万元。
附表1 |
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渝中区民族宗教事务委员会部门收支总体情况表 |
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单位:万元 |
| |||||||
收入 |
|
支出 |
| ||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| |||||||
一般公共预算拨款 |
174.41 |
一般公共服务支出 |
152.25 |
| |||||||
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
14.57 |
| |||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.80 |
| |||||||
事业收入 |
|
住房保障支出 |
3.79 |
| |||||||
事业单位经营收入 |
|
|
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| |||||||
其他收入 |
|
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| |||||||
|
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| |||||||
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| |||||||
本年收入合计 |
174.41 |
本年支出合计 |
174.41 |
| |||||||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
| |||||||
上年结转 |
|
|
|
| |||||||
收入总计 |
174.41 |
支出总计 |
174.41 |
| |||||||
附表2 |
|
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| |||||
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| |||||
渝中区民族宗教事务委员会部门财政拨款支出表 | |||||||||||
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|
单位:万元 | |||||
科目编码 |
|
|
功能科目名称 |
|
2017年预算数 |
| |||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
|
|
合计 |
174.41 |
77.81 |
96.60 | |||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
152.25 |
55.65 |
96.60 | |||||
|
23 |
|
民族事务 |
88.15 |
55.65 |
32.50 | |||||
|
|
01 |
行政运行 |
55.65 |
55.65 |
| |||||
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
21.00 |
|
21.00 | |||||
|
|
04 |
民族工作专项 |
11.50 |
|
11.50 | |||||
|
24 |
|
宗教事务 |
64.10 |
|
64.10 | |||||
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
51.60 |
|
51.60 | |||||
|
|
04 |
宗教工作专项 |
12.50 |
|
12.50 | |||||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
14.57 |
14.57 |
| |||||
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
14.57 |
14.57 |
| |||||
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.57 |
14.57 |
| |||||
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.80 |
3.80 |
| |||||
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
3.80 |
3.80 |
| |||||
|
|
01 |
行政单位医疗 |
3.80 |
3.80 |
| |||||
221 |
|
|
住房保障支出 |
3.79 |
3.79 |
| |||||
|
02 |
|
住房改革支出 |
3.79 |
3.79 |
| |||||
|
|
01 |
住房公积金 |
3.05 |
3.05 |
| |||||
|
|
03 |
购房补贴 |
0.74 |
0.74 |
| |||||
附表3 |
|
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| ||||||||||||||||||
渝中区民族宗教事务委员会部门收入总体情况表 |
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|
单位:万元 |
| |||||||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
174.41 |
|
174.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
152.25 |
|
152.25 |
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||
20123 |
民族事务 |
88.15 |
|
88.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2012301 |
行政运行 |
55.65 |
|
55.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2012302 |
一般行政管理事务 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2012304 |
民族工作专项 |
11.50 |
|
11.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
20124 |
宗教事务 |
64.10 |
|
64.10 |
|
|
|
|
|
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|
| |||||||||||||||||
2012402 |
一般行政管理事务 |
51.60 |
|
51.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2012404 |
宗教工作专项 |
12.50 |
|
12.50 |
|
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| |||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.57 |
|
14.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.57 |
|
14.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.57 |
|
14.57 |
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
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|
|
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| |||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
3.79 |
|
3.79 |
|
|
|
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| |||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
3.79 |
|
3.79 |
|
|
|
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|
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| |||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
3.05 |
|
3.05 |
|
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| |||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
0.74 |
|
0.74 |
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附表4 |
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| |||||||||||||||||||||
渝中区民族宗教事务委员会部门支出总体情况表 |
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|
单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
| ||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
174.41 |
77.81 |
96.60 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
152.25 |
55.65 |
96.60 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
20123 |
民族事务 |
88.15 |
55.65 |
32.50 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
2012301 |
行政运行 |
55.65 |
55.65 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
2012302 |
一般行政管理事务 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
2012304 |
民族工作专项 |
11.50 |
|
11.50 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
20124 |
宗教事务 |
64.10 |
|
64.10 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
2012402 |
一般行政管理事务 |
51.60 |
|
51.60 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
2012404 |
宗教工作专项 |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.57 |
14.57 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.57 |
14.57 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.57 |
14.57 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
附表5 |
|
|
|
|
|
|
渝中区民族宗教事务委员会财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
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|
单位:万元 |
收入 |
|
支出 | ||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
174.41 |
一、本年支出 |
174.41 |
174.41 |
|
|
一般公共预算拨款 |
174.41 |
一般公共服务支出 |
152.25 |
152.25 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
14.57 |
14.57 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
174.41 |
支出总计 |
174.41 |
174.41 |
|
|
附表6 |
|
|
|
|
渝中区民族宗教事务委员会一般公共预算支出情况表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
|
2017年预算数 |
| |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
174.41 |
77.81 |
96.60 |
201 |
一般公共服务支出 |
152.25 |
55.65 |
96.60 |
20123 |
民族事务 |
88.15 |
55.65 |
32.50 |
2012301 |
行政运行 |
55.65 |
55.65 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
21.00 |
|
21.00 |
2012304 |
民族工作专项 |
11.50 |
|
11.50 |
20124 |
宗教事务 |
64.10 |
|
64.10 |
2012402 |
一般行政管理事务 |
51.60 |
|
51.60 |
2012404 |
宗教工作专项 |
12.50 |
|
12.50 |
208 |
社会保障和就业支出 |
14.57 |
14.57 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.57 |
14.57 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.57 |
14.57 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.80 |
3.80 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.80 |
3.80 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.80 |
3.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.79 |
3.79 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.79 |
3.79 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.05 |
3.05 |
|
2210203 |
购房补贴 |
0.74 |
0.74 |
|
附表7 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
渝中区民族宗教事务委员会一般公共预算基本支出情况表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
77.81 |
58.77 |
19.04 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
39.85 |
39.85 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
10.29 |
10.29 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
10.39 |
10.39 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
1.68 |
1.68 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.92 |
2.92 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
14.56 |
14.56 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
19.04 |
|
19.04 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
0.80 |
|
0.80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30209 |
物业管理费 |
0.40 |
|
0.40 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
6.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30213 |
维修费 |
0.10 |
|
0.10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30215 |
会议费 |
0.70 |
|
0.70 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
0.30 |
|
0.30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30226 |
劳务费 |
0.70 |
|
0.70 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
0.21 |
|
0.21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
0.36 |
|
0.36 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.97 |
|
1.97 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.92 |
18.92 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
13.25 |
13.25 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.88 |
0.88 |
|
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30311 |
住房公积金 |
3.05 |
3.05 |
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30313 |
购房补贴 |
0.74 |
0.74 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.00 |
1.00 |
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附表8 |
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渝中区民宗委一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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单位:万元 |
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2016年预算数 |
2017年预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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12.60 |
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9.10 |
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9.10 |
3.50 |
12.60 |
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9.10 |
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9.10 |
3.50 |
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附表9 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
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本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
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