一、单位基本情况
(一)职能职责。一是贯彻执行民族、宗教工作方面的法律法规和方针政策;二是协调民族关系,依法保护少数民族同胞的合法权益;三是协调配合处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题;四是依法履行宗教事务管理职责;五是组织协调民族工作领域和宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动;六是广泛联系少数民族干部和宗教界人士等。
(二)单位构成。渝中区民族宗教事务委员会为区政府组成部门,无内设职能处室、无直属事业单位。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入134.39万元,一般公共预算财政拨款支出134.39万元,比2018年减少532万元。其中:基本支出46.89万元,比2018年减少34.52万元,主要原因是2019年绩效考核等未纳入年初预算安排,人员变动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出87.50万元,比2018年减少497.48万元,主要原因是减少了重点寺观教堂保护修缮工程项目等,主要用于民族工作经费项目16.5万元,用于贯彻党的民族政策,做好少数民族群众服务等工作;宗教工作经费项目20万元,主要用于贯彻党的宗教政策,积极引导宗教与社会主义社会相适应;安全隐患整治工作经费项目15万元,主要用于做好宗教场所安全隐患整治维修等工作;东华观日常运行维护项目10万元,主要用于东华观日常管理和运行等工作;民族宗教维稳工作经费项目16万元,主要用于民族宗教活动场所日常安全管理;结转2018年度寺观教堂维修补助经费10万元。
渝中区民族宗教事务委员会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、 政府性基金收支、国资经营预算收支、社会保险基金情况
本单位无政府性基金收支、国资经营预算和社会保险基金收支。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算13.50万元,与2018年相比无变化。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化;公务接待费4.50万元,与2018年相比无变化;公务用车运行维护费9万元,与2018年相比无变化;公务用车购置费0万元,与2018年相比无变化。
五、 其他重要事项的情况说明
机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费15.36万元,比2018年预算减少6.82万元,主要原因为人员变动。主要用于:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
政府采购情况。所属各预算单位政采购预总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款87.50万元。
国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
专业性名词解释。
(1)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(4)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
(5)项目支出涉及到的功能科目:
2012302一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;
2012304民族工作专项,反映用于民族事务管理方面的专项支出。
2012404宗教工作专项,反映用于宗教事务管理方面的专项支出。
2012499其他宗教事务支出,反映除上述项目以外其他用于宗教事务方面年月支出。
2013404宗教事务,反映用于宗教事务管理方面的支出。
2129999其他城乡社区支出,反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
部门预算公开联系人:张斌 联系方式:023-63765263
附表1 | ||||||
渝中区民族宗教事务委员会 | 2019财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 124.39 | 一、本年支出 | 134.39 | 134.39 | ||
一般公共预算拨款 | 124.39 | 一般公共服务支出 | 122.86 | 122.86 | ||
政府性基金预算拨款 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | 10.00 | 教育支出 | ||||
一般公共预算拨款 | 10.00 | 科学技术支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 6.75 | 6.75 | |||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 2.57 | 2.57 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 134.39 | 支出总计 | 134.39 | 134.39 | ||
附表2 | |||||
渝中区民族宗教事务委员会 | 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计: | 666.39 | 134.39 | 46.89 | 87.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 603.58 | 122.86 | 35.36 | 87.50 |
20123 | 民族事务 | 111.08 | 92.86 | 35.36 | 57.50 |
2012301 | 行政运行 | 61.86 | 35.36 | 35.36 | |
2012302 | 一般行政管理事务 | 32.72 | 41.00 | 41.00 | |
2012304 | 民族工作专项 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | |
20124 | 宗教事务 | 492.50 | |||
2012404 | 宗教工作专项 | 12.50 | |||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 480.00 | |||
20134 | 统战事务 | 30.00 | 30.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 30.00 | 30.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.22 | 6.75 | 6.75 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.22 | 6.75 | 6.75 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.68 | 2.48 | 2.48 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.27 | 0.99 | 0.99 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.18 | 2.21 | 2.21 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 2.21 | 2.21 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.18 | 2.21 | 2.21 | |
212 | 城乡社区支出 | 43.26 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 43.26 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 43.26 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.15 | 2.57 | 2.57 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.15 | 2.57 | 2.57 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.41 | 1.49 | 1.49 | |
2210203 | 购房补贴 | 0.74 | 1.08 | 1.08 | |
附表3 | ||||
渝中区民族宗教事务委员会 | 2019一般公共预算基本支出情况表 | |||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
总计: | 46.89 | 31.53 | 15.36 | |
301 | 工资福利支出 | 25.69 | 25.69 | |
30101 | 基本工资 | 7.56 | 7.56 | |
30102 | 津贴补贴 | 7.38 | 7.38 | |
30103 | 奖金 | 0.96 | 0.96 | |
30107 | 绩效工资 | 3.34 | 3.34 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.48 | 2.48 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.99 | 0.99 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.99 | 0.99 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
30113 | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 | |
302 | 商品服务支出 | 17.21 | 1.85 | 15.36 |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 1.08 | 1.08 | |
30217 | 公务招待费 | 1.00 | 1.00 | |
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 0.10 | 0.10 | |
30229 | 福利费 | 0.18 | 0.18 | |
30231 | 公务车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 1.85 | 1.85 | |
30299 | 其他商品服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.99 | 3.99 | |
30307 | 医疗费 | 0.72 | 0.72 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.27 | 3.27 | |
附表4 | |||||||||||
渝中区民族宗教事务委员会 | 2019一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
13.50 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 4.50 |
附表5 | ||||
渝中区民族宗教事务委员会 | 2019年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
附表6 | |||
渝中区民族宗教事务委员会 | 2019年部门收支总体情况表 | ||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款 | 124.39 | 一般公共服务支出 | 122.86 |
政府性基金预算拨款 | 外交支出 | ||
国有资本经营预算拨款 | 国防支出 | ||
教育行政事业性收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 6.75 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 2.21 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 2.57 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入总计 | 124.39 | 本年支出合计 | 134.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 10.00 | ||
收入总计 | 134.39 | 支出总计 | 134.39 |
附表7 | ||||||||||
渝中区民族宗教事务委员会 | 2019年部门收入总体情况表 | |||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | |||||||
总计: | 134.39 | 10.00 | 124.39 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 122.86 | 10.00 | 112.86 | ||||||
20123 | 民族事务 | 112.86 | 112.86 | |||||||
2012301 | 行政运行 | 35.36 | 35.36 | |||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 41.00 | 41.00 | |||||||
2012304 | 民族工作专项 | 16.50 | 16.50 | |||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
20134 | 统战事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2013404 | 宗教事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.75 | 6.75 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.75 | 6.75 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.48 | 2.48 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.99 | 0.99 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2.57 | 2.57 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.57 | 2.57 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.08 | 1.08 | |||||||
附表8 | |||||||
渝中区民族宗教事务委员会 | 2019年部门支出总体情况表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
总计: | 134.39 | 46.89 | 87.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 122.86 | 35.36 | 87.50 | |||
20123 | 民族事务 | 92.86 | 35.36 | 57.50 | |||
2012301 | 行政运行 | 35.36 | 35.36 | 0.00 | |||
2012302 | 一般行政管理事务 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | |||
2012304 | 民族工作专项 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | |||
20134 | 统战事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2013404 | 宗教事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |||