索引号 11500103MB0T46048D/2021-00032 发布机构 渝中区城管局
成文日期 2021-10-22 发布日期 2021-10-22 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB0T46048D/2021-00032
发布机构 渝中区城管局
主题分类 财政
成文日期 2021-10-22
发布日期 2021-10-22
体裁分类 财政预算、决算
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有效性

重庆市渝中区绿化维护管理处2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市渝中区绿化维护管理处主要职责是:1、负责除解放碑、上清寺、朝天门区域以外的城市绿地管护(包括游园、部分城市广场)工作。2、负责全区域行道树的修枝、整形、古树名木的管理及大树应急抢险工作。3、负责辖区内节点鲜花布置的监督管理工作。4、负责回兴苗场的日常维护和绿化废弃物的处置工作。5、完成区政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市渝中区绿化维护管理处作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位,内设绿化一所、绿化二所、绿化三所、业务股、后勤股、机具股、数字督查股、苗场股和办公室9个股室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计4,828.66万元,支出总计4,828.66万元。收支较上年决算数减少334.75万元、 下降 6.5%,主要原因一是由于新旧会计制度衔接导致2019年年初结转和结余包含事业基金,而2020年不包含;二是因机构改革、人员分流,人员经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,828.66万元,较上年决算数增加307.84万元,增长6.8%,主要原因一是新增绿化维护面积,财政增拨绿化维护经费;二是追加疫情防控、洪涝灾后秩序恢复经费;三是收到渝中区园林开发公司以往年度的鲜花栽植款。其中:财政拨款收入4,380.89万元,占90.7%;事业收入357.81万元,占7.4%;其他收入89.97万元,占1.9%

3.支出情况。2020年度支出合计4,035.89万元,较上年决算数减少956.46万元,下降19.2%,主要原因一是机构改革、人员分流,人员经费减少;二是基础设施建设项目减少。其中:基本支出 1,700.89万元,占42.1%;项目支出2,335.00万元,占57.9%。此外,结余分配445.77万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余346.99万元,较上年决算数增加346.99万元,增长100%,主要原因2020年末财政拨以往年度的鲜花栽植款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,380.88万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加211.14万元,增长5.1%。主要原因是2020年末财政拨以往年度的鲜花栽植款。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,954.60万元,较上年决算数减少215.14万元,下降5.2%。主要原因是本年度绿化建设项目经费增加用政府性基金安排,减少用一般公共预算财政拨款安排。较年初预算数增加287.58万元,增长7.8%。主要原因一是政策性调资及追加职工职业年金二是追加疫情防控、洪涝灾后秩序恢复经费

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,607.60万元,较上年决算数减少562.14万元,下降13.5%。主要原因一是机构改革、人员分流,人员经费减少;二是本年度绿化建设项目经费增加用政府性基金安排,减少用一般公共预算财政拨款安排。较年初预算数减少59.42万元,下降1.6%。主要原因是本年度绿化建设项目经费增加用政府性基金安排,减少用一般公共预算财政拨款安排。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余346.99万元,较上年决算数增加346.99万元,增长100%,主要原因是2020年末财政拨以往年度的鲜花栽植款。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出441.66万元,占12.2%,较年初预算数增加213.65万元,增长93.7%,主要原因是追加职工2014年—2016年职业年金。

(2)卫生健康支出89.47万元,占2.5%,较年初预算数增加15.31万元,增长20.6%,主要原因是追加疫情防控经费。

(3)城乡社区支出2,883.73万元,占79.9%,较年初预算数减少405.03万元,下降12.3%,主要原因是本年度绿化建设项目经费增加用政府性基金安排,减少用一般公共预算财政拨款安排。

(4)住房保障支出128.75万元,占3.6%,较年初预算数增加52.66万元,增长69.2%,主要原因是政策性增资。

(5)灾害防治及应急管理支出63.98万元,占1.8%,较年初预算数增加63.98万元,增长100%,主要原因是追加洪涝灾后秩序恢复经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,700.89万元。其中:人员经费1,428.30万元,较上年决算数减少247.89万元,下降14.8%,主要原因是由于机构改革、人员分流,减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费272.59万元,较上年决算数减少15.10万元,下降5.2%,主要原因是2019年新办公室购风管机换气系统,2020年无此项费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入426.29万元,较上年决算数增加426.29万元,增长100%,主要原因是增加用政府性基金安排的城市绿化建设项目。本年支出426.29万元,较上年决算数增加426.29万元,增长100%,主要原因是增加用政府性基金安排的城市绿化建设项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.58万元,较年初预算数减少0.12万元,下降0.7%,主要原因是公务车运行维护费较年初预算减少0.12万元,因厉行节约,严控支出。较上年支出数减少0.13万元,下降0.8%,主要原因是公务车运行维护费较上年支出减少0.13万元,因厉行节约,严格控制油费减少支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行维护费16.58万元,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元,下降0.7%,主要原因是厉行节约,严控支出。较上年支出数减少0.13万元,下降0.8%,主要原因是厉行节约,严格控制油费减少支出。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度培训费支出4.67万元,较上年决算减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约,严格控制培训规模,减少支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆38辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车34辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额110.61万元,其中:政府采购货物支出3.32万元、政府采购服务支出107.29万元。其中:授予小微企业合同金额 110.61万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备及回兴苗场绿化废弃物处置场迁建项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,对1个项目开展了绩效自评,涉及金额1838.40万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02360949081

附件下载:

绿管处-2020年度部门决算公开报表.xls

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