索引号 11500103MB0T46048D/2022-00020 发布机构 渝中区城管局
成文日期 2022-02-16 发布日期 2022-02-16 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB0T46048D/2022-00020
发布机构 渝中区城管局
主题分类 财政
成文日期 2022-02-16
发布日期 2022-02-16
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区绿化维护管理处2022年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

)职能职责

重庆市渝中区绿化维护管理处主要职责是:1、负责除解放碑、上清寺、朝天门区域以外的城市绿地管护(包括游园、部分城市广场)工作。2、负责全区域行道树的修枝、整形、古树名木的管理及大树应急抢险工作。3、负责辖区内节点鲜花布置的监督管理工作。4、负责回兴苗场的日常维护和绿化废弃物的处置工作。5、完成区政府及上级主管部门交办的其他事项。

机构设置

重庆市渝中区绿化维护管理处作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位,内设绿化一所、绿化二所、绿化三所、业务股、后勤股、机具股、数字督查股、苗场股和办公室9个股室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数3009.9万元,其中:一般公共预算拨款2974.9万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入35万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年财政结转0万元(其中:一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元。收入较上年减少14.99万元,主要是增加基本支出82.53万元,减少项目支出101.52万元,增加事业收入4万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数3009.9万元,其中:社会保障和就业支出305.44万元,卫生健康支出78.22万元,城乡社区支出2545.94万元,住房保障支出80.3万元。支出较去年减少14.99万元,主要是基本支出增加82.53万元,项目支出减少97.52万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2974.9万元,一般公共预算财政拨款支出2974.9万元,比2021年减少18.99万元。其中基本支出1613.25万元,比2021年增加82.53万元,主要原因增加退休人员健康疗养费用和在职人员目标绩效等政策性人员经费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1361.65万元,比2021年减少101.52万元,主要原因是减少绿化维护经费101.52万元,主要用于城市绿地管理维护等重点工作。

重庆市渝中区绿化维护管理处2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,比2021年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算28万元,比2021年增加13万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费28万元,比2021年增加13万元,主要原因是由于维护作业需要,2021年新购置绿化维护用公务车4辆,2022年安排增加公务车运行维护费用。公务用车购置费0万元,比2021年增减0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费255.06万元,比上年减少32.12万元,主要原因是预算标准调整降低。

2、政府采购情况。本单位政府采购预总额303.5万元:政府采购货物预算3.5万元,政府采购服务预算300万元;其中一般共预算拨款政府采购303.5万元。政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算300万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1361.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆28辆,其中一般公务用车8  辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各项财政拨款。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)项目支出涉及到的功能科目:2120501城乡社区环境卫生,反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

部门预算公开联系人苟佳              联系方式023-60949

附件下载:

2022部门预算公开表-重庆市渝中区绿化维护管理处.xlsx

文件下载:

重庆市渝中区绿化维护管理处2022年度部门预算情况说明.pdf

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