索引号 11500103009283772K/2016-01564 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2016-03-25 发布日期 2016-03-25 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2016-01564
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2016-03-25
发布日期 2016-03-25
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

2016年渝中区财政局预算情况说明

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  渝中区财政局单位预算情况说明

  • 单位基本情况

  渝中区财政局为区政府组成部门,内设9个职能科室、3个直属事业单位,主要职能是:(一)贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策;(二)拟订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度并组织实施;(三)拟订全区财政发展战略和中长期规划并组织实施;(四)指导全区财政工作;(五)分析预测宏观经济形势,提出财税政策建议并组织实施;(六)管理全区财政收支,分配财政资金;(七)负责政府非税收入及政府性基金管理;(八)负责全区罚没财物管理工作;(九)组织执行国库管理制度、国库集中收付制度;(十)组织实施政府采购制度;(十一)负责办理和监督区级财政的经济发展支出,负责财政投资评审工作;(十二)承担全区国有资产监管责任;(十三)会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;(十四)拟订和执行政府债务管理制度和管理办法;(十五)审核对外融资;负责管理全区会计工作,组织实施会计法律法规;(十六)监督财税法律、法规、政策的执行情况;(十七)承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

  二、部门预算情况说明

  2015年一般公共财政预算957.37万元。其中:基本支出710.87万元,全年执行710.87万元;项目支出246.5万元,全年执行246.5万元,主要是1、会计委派及会计培训费项目15万元。2、国库集中支付系统运行及维护费项目123.5万元。 3、财政财务集中监管业务系统专向经费项目68万元。4、代购票据支出项目30万元;5、行政事业单位部门决算及财务管理工作管理经费项目10万元,

  2016年一般公共财政预算1262.78万元。其中:基本支出670.67万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出592.11万元:1、会计委派及会计培训费项目80万元,主要用于委派会计人员经费及全区财务人员教育培训费;2、国库集中支付系统运行及维护费项目173.53万元,主要用于财政国库集中支付指标系统、支付系统等运行维护费;3、财政集中监管、票据电子化暨非税收入收缴管理系统经费298.58万元,主要用于非税收入的管理,购置财政非税收入收缴管理系统终端软件,电脑和针孔打印机,纸质票据清理和销毁劳务费,国库相关软件运行系统维护;4、代购票据支出项目30万元,主要用于以成本价向市财政局购买相关票据;5、行政事业单位部门决算及财务管理工作管理经费项目10万元,主要用于对部门决算及财务管理工作。

  三、“三公”经费说明

  1. 年财政局“三公”经费预算12.7万元。其中公务接待费3.3万元,公务用车购置及运行维护费9.4万元。

  

  渝中区财政局公共财政拨款支出两年对比表

  单位:万元

科目编码

功能科目名称

2015年预算数

2015年预算执行数

2016年预算数

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

957.37

710.87

246.5

957.37

710.87

246.5

1262.78

670.67

592.11

201

一般公共服务

681.26

434.76

246.5

681.26

434.76

246.5

1005.43

413.32

592.11

06

财政事务

681.26

434.76

246.5

681.26

434.76

246.5

1005.43

413.32

592.11

201

06

01

行政运行

434.76

434.76

434.76

434.76

413.32

413.32

201

06

02

一般行政管理事务

55

55

55

55

418.58

418.58

201

06

05

财政国库业务

191.5

191.5

191.5

191.5

173.53

173.53

208

社会保障和就业支出

195.81

195.81

195.81

195.81

183.66

183.66

208

05

行政事业单位离退休

195.81

195.81

195.81

195.81

183.66

183.66

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

195.81

195.81

195.81

195.81

183.66

183.66

210

医疗卫生与计划生育支出

38.35

38.35

38.35

38.35

38.04

38.04

05

医疗保障

38.35

38.35

38.35

38.35

38.04

38.04

210

05

01

行政单位医疗

38.35

38.35

38.35

38.35

38.04

38.04

221

住房保障支出

41.95

41.95

41.95

41.95

35.65

36.65

02

住房改革支出

41.95

41.95

41.95

41.95

35.65

35.65

01

住房公积金

32.67

32.67

32.67

32.67

27.3

27.3

03

购房补贴

9.28

9.28

9.28

9.28

8.35

8.35

  渝中区财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  单位:万元

科目编码

经济科目名称

预算数

合计

653.67

301

一、工资福利支出

295.10

01

基本工资

94.51

02

津贴补贴

115.94

03

奖金

17.05

04

社会保障缴费

26.80

08

其他工资福利支出

40.80

302

二、商品和服务支出

145.01

01

办公费

55.00

02

印刷费

5.00

05

水电费

5.30

07

邮电费

2.00

09

物业管理费

14.40

11

差旅费

1.00

13

维修(护)费

5.00

15

会议费

5.00

16

培训费

2.41

17

公务接待费

3.30

26

劳务费

12.00

28

工会经费

1.89

29

福利费

3.31

31

公务用车运行维护费

9.40

99

其他商品和服务支出

20.00

303

三、对个人和家庭的补助

230.56

02

退休费

169.16

07

医疗费

11.25

11

住房公积金

27.30

13

购房补贴

8.35

99

其他对个人和家庭补助支出

14.50

  渝中区财政局单位2016年“三公经费”预算情况表

  单位:万元

科目

2015年预算数

2015年预算执行数

2016年预算数

合计

12.7

12.7

12.7

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3.3

3.3

3.3

3、公务用车购置及运行维护费

9.4

9.4

9.4

其中:(1)公务用车运行维护费

9.4

9.4

9.4

(2)公务用车购置

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