一、单位基本情况
渝中区发改委是区政府工作部门,内设10个职能科室,下属(代管)3个事业单位,主要职能是:拟订并组织实施我区国民经济和社会发展战略、中长期规划,协调解决经济运行中的重大问题,推进和综合协调经济体制改革研究和实施,区内固定资产投资管理,招投标综合管理,重大建设项目监测、调控和分析研究,区域经济合作、对口帮扶,价格监督和收费、管理、价格认证等。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共预算支出预算7209.9万元。其中:基本支出1029.62万元,全年执行1029.52万元;项目支出6180.28万元,全年执行5960.16万元,主要是“日常经济运行分析”项目359.88万元、“十三五规划编制”项目160.33万元、“预安排重大项目考核”项目210万元、“公车改革”项目11.29万元、“企改追加”项目15万元、“高管人才培训”项目674.19万元、“前期项目研究”项目1600万元、“2016年创新驱动专项补助资金”项目500万元、“国家服务业发展引导资金”项目500万元、“物流业转型升级”项目200万元、“楼宇改造”项目308万元、“楼宇经济政策实施”项目1419.94万元。“国家服务业发展引导资金”项目和“物流业转型升级”项目预算执行未到位主要是为加强中央基建投资预算项目管理,促使中央补助资金项目业主加快推进项目建设,经由企业主动申请,预留部分项目补助资金待项目竣工验收后再行拨付。
2017年一般公共预算支出预算2940.34万元。其中:基本支出1005.34万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1935万元:“预安排重大项目考核”项目200万元,主要用于考核全区重点建设项目有关责任单位等工作;“日常经济运行分析”项目365万元,主要用于开展规划研究、企业改制、投资管理、价格管理、对口帮扶等工作;“事业运行”项目70万元,主要用于区规划与发展研究中心开展日常业务等工作;“创新驱动专项补助资金”项目1200万元,主要用于拨付有关企业的有关项目受到的市级专项资金奖励;“物流业转型升级”项目100万元,主要用于待有关中央补助资金项目业主完成项目建设后拨付尾款。项目支出变化主要原因一是国家、市尚未对2017年予以专项资金补助的项目开展收集、甄选等工作,届时若有我区项目受到上级资金支持,需财政按照国家、市有关投资计划、资金下达计划要求对我委追加相应预算;二是我区的楼宇改造、楼宇经济政策实施等所需项目支出也需根据2017年开展相关工作后进行测算并通过审定后由财政追加相应预算;三是“国家服务业发展引导资金”项目有关企业若在2017年完成项目建设并通过验收,需财政追加预算以拨付相应企业项目尾款。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算37.3万元,比2016年减少8.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2016年相比无变化;公务接待费11.3万元,比2016年增加4.3万元;公务用车运行维护费26万元,比2016年减少13万元;公务用车购置费0万元,与2016年相比无变化;主要原因是2016年公务用车改革执行到位后,我委公务用车数量由3辆减少到了2辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费204.77万元,主要用于:办公费及印刷费71.7万元、水电费3.3万元、邮电费1.1万元、物业管理费0.5万元、差旅费78万元、维修费1.5万元、会议费6万元、培训费3.6万元、公务接待费6.3万元、劳务费2万元、工会经费2.08万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出9.05万元。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额37万元,其中:政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
附表1 |
|||
2017年渝中区发展和改革委员会收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
1,640.34 |
一般公共服务支出 |
1,212.34 |
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
338.84 | |
国有资本经营预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.02 | |
事业收入 |
商业服务业等支出 |
1,300.00 | |
事业单位经营收入 |
住房保障支出 |
42.14 | |
其他收入 |
|||
本年收入合计 |
1,640.34 |
本年支出合计 |
2,940.34 |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
上年结转 |
1,300.00 |
||
收入总计 |
2,940.34 |
支出总计 |
2,940.34 |
备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心
附表2 |
||||||
2017年渝中区发展和改革委员会财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
2,940.34 |
1,005.34 |
1,935.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
1,212.34 |
577.34 |
635.00 | ||
04 |
发展与改革事务 |
1,212.34 |
577.34 |
635.00 | ||
01 |
行政运行 |
541.86 |
541.86 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
200.00 | |||
05 |
日常经济运行调节 |
365.00 |
365.00 | |||
50 |
事业运行 |
105.48 |
35.48 |
70.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
338.84 |
338.84 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
338.84 |
338.84 |
|||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
338.84 |
338.84 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.02 |
47.02 |
|||
11 |
行政事业单位医疗 |
47.02 |
47.02 |
|||
01 |
行政单位医疗 |
46.54 |
46.54 |
|||
02 |
事业单位医疗 |
0.48 |
0.48 |
|||
216 |
商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 | |||
99 |
其他商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 | |||
99 |
其他商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 | |||
221 |
住房保障支出 |
42.14 |
42.14 |
|||
02 |
住房改革支出 |
42.14 |
42.14 |
|||
01 |
住房公积金 |
32.84 |
32.84 |
|||
03 |
购房补贴 |
9.30 |
9.30 |
备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心
附表3 |
||||||||||||
2017年渝中区发展和改革委员会收入总体情况表 |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 |
|||||||||
合计 |
2,940.34 |
1,300.00 |
1,640.34 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,212.34 |
1,212.34 |
|||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
1,212.34 |
1,212.34 |
|||||||||
2010401 |
行政运行 |
541.86 |
541.86 |
|||||||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||
2010405 |
日常经济运行调节 |
365.00 |
365.00 |
|||||||||
2010450 |
事业运行 |
105.48 |
105.48 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
338.84 |
338.84 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
338.84 |
338.84 |
|||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
338.84 |
338.84 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.02 |
47.02 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.02 |
47.02 |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
46.54 |
46.54 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.48 |
0.48 |
|||||||||
216 |
商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|||||||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|||||||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
42.14 |
42.14 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
42.14 |
42.14 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
32.84 |
32.84 |
|||||||||
2210203 |
购房补贴 |
9.30 |
9.30 |
备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心
附表4 |
||||||||
2017年渝中区发展和改革委员会支出总体情况表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
2,940.34 |
1,005.34 |
1,935.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,212.34 |
577.34 |
635.00 |
||||
20104 |
发展与改革事务 |
1,212.34 |
577.34 |
635.00 |
||||
2010401 |
行政运行 |
541.86 |
541.86 |
|||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
200.00 |
|||||
2010405 |
日常经济运行调节 |
365.00 |
365.00 |
|||||
2010450 |
事业运行 |
105.48 |
35.48 |
70.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
338.84 |
338.84 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
338.84 |
338.84 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
338.84 |
338.84 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.02 |
47.02 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.02 |
47.02 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
46.54 |
46.54 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.48 |
0.48 |
|||||
216 |
商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
42.14 |
42.14 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
42.14 |
42.14 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
32.84 |
32.84 |
|||||
2210203 |
购房补贴 |
9.30 |
9.30 |
备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心
附表5 |
||||||
2017年渝中区发展和改革委员会财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
1,640.34 |
一、本年支出 |
2,940.34 |
2,940.34 |
||
一般公共预算拨款 |
1,640.34 |
一般公共服务支出 |
1,212.34 |
1,212.34 |
||
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
338.84 |
338.84 |
|||
国有资本经营预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.02 |
47.02 |
|||
商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
||||
二、上年结转 |
1,300.00 |
住房保障支出 |
42.14 |
42.14 |
||
一般公共预算拨款 |
1,300.00 |
|||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营预算拨款 |
||||||
二、结转下年 |
||||||
收入总计 |
2,940.34 |
支出总计 |
2,940.34 |
2,940.34 |
备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心
附表6 |
||||
2017年渝中区发展和改革委员会一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,940.34 |
1,005.34 |
1,935.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,212.34 |
577.34 |
635.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
1,212.34 |
577.34 |
635.00 |
2010401 |
行政运行 |
541.86 |
541.86 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
200.00 | |
2010405 |
日常经济运行调节 |
365.00 |
365.00 | |
2010450 |
事业运行 |
105.48 |
35.48 |
70.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
338.84 |
338.84 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
338.84 |
338.84 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
338.84 |
338.84 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.02 |
47.02 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.02 |
47.02 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.54 |
46.54 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.48 |
0.48 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 | |
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 | |
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,300.00 |
1,300.00 | |
221 |
住房保障支出 |
42.14 |
42.14 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.14 |
42.14 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.84 |
32.84 |
|
2210203 |
购房补贴 |
9.30 |
9.30 |
备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心
附表7 |
|||||
2017年渝中区发展和改革委员会一般公共预算基本支出情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,005.34 |
800.57 |
204.77 |
||
301 |
工资福利支出 |
412.00 |
412.00 |
||
30101 |
基本工资 |
103.99 |
103.99 |
||
30102 |
津贴补贴 |
110.85 |
110.85 |
||
30103 |
奖金 |
16.98 |
16.98 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
33.70 |
33.70 |
||
30107 |
绩效工资 |
8.60 |
8.60 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
137.88 |
137.88 |
||
302 |
商品和服务支出 |
204.77 |
204.77 |
||
30201 |
办公费 |
65.70 |
65.70 |
||
30202 |
印刷费 |
6.00 |
6.00 |
||
30205 |
水电费 |
3.30 |
3.30 |
||
30207 |
邮电费 |
1.10 |
1.10 |
||
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
0.50 |
||
30211 |
差旅费 |
78.00 |
78.00 |
||
30213 |
维修费 |
1.50 |
1.50 |
||
30215 |
会议费 |
6.00 |
6.00 |
||
30216 |
培训费 |
3.60 |
3.60 |
||
30217 |
公务接待费 |
6.30 |
6.30 |
||
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 |
||
30228 |
工会经费 |
2.08 |
2.08 |
||
30229 |
福利费 |
3.64 |
3.64 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
16.00 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.05 |
9.05 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
388.57 |
388.57 |
||
30301 |
离休费 |
28.70 |
28.70 |
||
30302 |
退休费 |
278.05 |
278.05 |
||
30307 |
医疗费 |
15.08 |
15.08 |
||
30311 |
住房公积金 |
32.84 |
32.84 |
||
30313 |
购房补贴 |
9.30 |
9.30 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
24.60 |
24.60 |
备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心
附表8 |
|||||||||||
渝中区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经支出情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
46.00 |
39.00 |
39.00 |
7.00 |
37.30 |
26.00 |
26.00 |
11.30 |
备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心
附表9 |
||||
2017年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心