索引号 11500103009283772K/2017-01699 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2017-02-17 发布日期 2017-02-17 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2017-01699
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2017-02-17
发布日期 2017-02-17
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

2017年渝中区发展和改革委员会财政预算情况说明

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      一、单位基本情况

  渝中区发改委是区政府工作部门,内设10个职能科室,下属(代管)3个事业单位,主要职能是:拟订并组织实施我区国民经济和社会发展战略、中长期规划,协调解决经济运行中的重大问题,推进和综合协调经济体制改革研究和实施,区内固定资产投资管理,招投标综合管理,重大建设项目监测、调控和分析研究,区域经济合作、对口帮扶,价格监督和收费、管理、价格认证等。

  二、部门预算情况说明

  2016年一般公共预算支出预算7209.9万元。其中:基本支出1029.62万元,全年执行1029.52万元;项目支出6180.28万元,全年执行5960.16万元,主要是日常经济运行分析”项目359.88万元、“十三五规划编制”项目160.33万元、“预安排重大项目考核”项目210万元、“公车改革”项目11.29万元、“企改追加”项目15万元、“高管人才培训”项目674.19万元、前期项目研究”项目1600万元、“2016年创新驱动专项补助资金”项目500万元、“国家服务业发展引导资金”项目500万元、“物流业转型升级”项目200万元、“楼宇改造”项目308万元、“楼宇经济政策实施”项目1419.94万元“国家服务业发展引导资金”项目和“物流业转型升级”项目预算执行未到位主要是为加强中央基建投资预算项目管理,促使中央补助资金项目业主加快推进项目建设,经由企业主动申请,预留部分项目补助资金待项目竣工验收后再行拨付。

  2017年一般公共预算支出预算2940.34万元。其中:基本支出1005.34万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1935万元:“预安排重大项目考核”项目200万元,主要用于考核全区重点建设项目有关责任单位等工作;日常经济运行分析项目365万元主要用于开展规划研究、企业改制、投资管理、价格管理、对口帮扶等工作;“事业运行”项目70万元,主要用于区规划与发展研究中心开展日常业务等工作;“创新驱动专项补助资金”项目1200万元,主要用于拨付有关企业的有关项目受到的市级专项资金奖励;“物流业转型升级”项目100万元,主要用于待有关中央补助资金项目业主完成项目建设后拨付尾款项目支出变化主要原因国家、市尚未对2017年予以专项资金补助的项目开展收集、甄选等工作,届时若有我区项目受到上级资金支持,需财政按照国家、市有关投资计划、资金下达计划要求对我委追加相应预算二是我区的楼宇改造、楼宇经济政策实施所需项目支出也需根据2017年开展相关工作后进行测算并通过审定后由财政追加相应预算;三是“国家服务业发展引导资金”项目有关企业若在2017年完成项目建设并通过验收,需财政追加预算以拨付相应企业项目尾款

  、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

  本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

  三公经费说明

  2017年“三公”经费预算37.3万元,比2016年减少8.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2016年相比无变化;公务接待费11.3万元,比2016年增加4.3万元;公务用车运行维护费26万元,比2016年减少13万元;公务用车购置费0万元,与2016年相比无变化;主要原因是2016年公务用车改革执行到位后,我委公务用车数量由3辆减少到了2辆

  五、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费204.77万元,主要用于:办公费及印刷费71.7万元水电费3.3万元、邮电费1.1万元物业管理费0.5万元、差旅费78万元、维修费1.5万元、会议费6万元、培训费3.6万元公务接待费6.3万元劳务费2万元、工会经费2.08万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出9.05万元

  2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额37万元,其中:政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

附表1

2017年渝中区发展和改革委员会收支总体情况表

单位:万元

 收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

1,640.34

一般公共服务支出

1,212.34

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

338.84

国有资本经营预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

47.02

事业收入

商业服务业等支出

1,300.00

事业单位经营收入

住房保障支出

42.14

其他收入

本年收入合计

1,640.34

本年支出合计

2,940.34

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

1,300.00

收入总计

2,940.34

支出总计

2,940.34

备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心

附表2

2017年渝中区发展和改革委员会财政拨款支出表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2017年预算数

小计

基本支出

项目支出

合计

2,940.34

1,005.34

1,935.00

201

一般公共服务支出

1,212.34

577.34

635.00

04

 发展与改革事务

1,212.34

577.34

635.00

01

   行政运行

541.86

541.86

02

   一般行政管理事务

200.00

200.00

05

   日常经济运行调节

365.00

365.00

50

   事业运行

105.48

35.48

70.00

208

社会保障和就业支出

338.84

338.84

05

 行政事业单位离退休

338.84

338.84

01

   归口管理的行政单位离退休

338.84

338.84

210

医疗卫生与计划生育支出

47.02

47.02

11

 行政事业单位医疗

47.02

47.02

01

   行政单位医疗

46.54

46.54

02

   事业单位医疗

0.48

0.48

216

商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

99

 其他商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

99

   其他商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

221

住房保障支出

42.14

42.14

02

 住房改革支出

42.14

42.14

01

   住房公积金

32.84

32.84

03

   购房补贴

9.30

9.30

备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心

附表3

2017年渝中区发展和改革委员会收入总体情况表

单位:万元

 科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

2,940.34

1,300.00

1,640.34

201

一般公共服务支出

1,212.34

1,212.34

  20104

 发展与改革事务

1,212.34

1,212.34

    2010401

   行政运行

541.86

541.86

    2010402

   一般行政管理事务

200.00

200.00

    2010405

    日常经济运行调节

365.00

365.00

    2010450

   事业运行

105.48

105.48

208

社会保障和就业支出

338.84

338.84

  20805

 行政事业单位离退休

338.84

338.84

    2080501

   归口管理的行政单位离退休

338.84

338.84

210

医疗卫生与计划生育支出

47.02

47.02

  21011

 行政事业单位医疗

47.02

47.02

    2101101

   行政单位医疗

46.54

46.54

    2101102

   事业单位医疗

0.48

0.48

216

商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

  21699

 其他商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

    2169999

   其他商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

221

住房保障支出

42.14

42.14

  22102

 住房改革支出

42.14

42.14

    2210201

   住房公积金

32.84

32.84

    2210203

   购房补贴

9.30

9.30

备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心

附表4

2017年渝中区发展和改革委员会支出总体情况表

单位:万元

 科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

2,940.34

1,005.34

1,935.00

201

一般公共服务支出

1,212.34

577.34

635.00

  20104

 发展与改革事务

1,212.34

577.34

635.00

    2010401

   行政运行

541.86

541.86

    2010402

   一般行政管理事务

200.00

200.00

    2010405

   日常经济运行调节

365.00

365.00

    2010450

   事业运行

105.48

35.48

70.00

208

社会保障和就业支出

338.84

338.84

  20805

 行政事业单位离退休

338.84

338.84

    2080501

   归口管理的行政单位离退休

338.84

338.84

210

医疗卫生与计划生育支出

47.02

47.02

  21011

 行政事业单位医疗

47.02

47.02

    2101101

   行政单位医疗

46.54

46.54

    2101102

   事业单位医疗

0.48

0.48

216

商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

  21699

 其他商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

    2169999

   其他商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

221

住房保障支出

42.14

42.14

  22102

 住房改革支出

42.14

42.14

    2210201

   住房公积金

32.84

32.84

    2210203

   购房补贴

9.30

9.30

备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心

附表5

2017年渝中区发展和改革委员会财政拨款收支总体情况表

单位:万元

 收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,640.34

一、本年支出

2,940.34

2,940.34

一般公共预算拨款

1,640.34

一般公共服务支出

1,212.34

1,212.34

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

338.84

338.84

国有资本经营预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

47.02

47.02

商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

二、上年结转

1,300.00

住房保障支出

42.14

42.14

一般公共预算拨款

1,300.00

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

2,940.34

支出总计

2,940.34

2,940.34

备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心

附表6

2017年渝中区发展和改革委员会一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

2,940.34

1,005.34

1,935.00

201

一般公共服务支出

1,212.34

577.34

635.00

  20104

 发展与改革事务

1,212.34

577.34

635.00

    2010401

   行政运行

541.86

541.86

    2010402

   一般行政管理事务

200.00

200.00

    2010405

   日常经济运行调节

365.00

365.00

    2010450

   事业运行

105.48

35.48

70.00

208

社会保障和就业支出

338.84

338.84

  20805

 行政事业单位离退休

338.84

338.84

    2080501

   归口管理的行政单位离退休

338.84

338.84

210

医疗卫生与计划生育支出

47.02

47.02

  21011

 行政事业单位医疗

47.02

47.02

    2101101

   行政单位医疗

46.54

46.54

    2101102

   事业单位医疗

0.48

0.48

216

商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

  21699

 其他商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

    2169999

   其他商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

221

住房保障支出

42.14

42.14

  22102

 住房改革支出

42.14

42.14

    2210201

   住房公积金

32.84

32.84

    2210203

   购房补贴

9.30

9.30

备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心

附表7

2017年渝中区发展和改革委员会一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1,005.34

800.57

204.77

301

工资福利支出

412.00

412.00

  30101

 基本工资

103.99

103.99

  30102

 津贴补贴

110.85

110.85

  30103

 奖金

16.98

16.98

  30104

 其他社会保障缴费

33.70

33.70

  30107

 绩效工资

8.60

8.60

  30199

 其他工资福利支出

137.88

137.88

302

商品和服务支出

204.77

204.77

  30201

 办公费

65.70

65.70

  30202

 印刷费

6.00

6.00

  30205

 水电费

3.30

3.30

  30207

 邮电费

1.10

1.10

  30209

 物业管理费

0.50

0.50

  30211

 差旅费

78.00

78.00

  30213

 维修费

1.50

1.50

  30215

 会议费

6.00

6.00

  30216

 培训费

3.60

3.60

  30217

 公务接待费

6.30

6.30

  30226

 劳务费

2.00

2.00

  30228

 工会经费

2.08

2.08

  30229

 福利费

3.64

3.64

  30231

 公务用车运行维护费

16.00

16.00

  30299

 其他商品和服务支出

9.05

9.05

303

对个人和家庭的补助

388.57

388.57

  30301

 离休费

28.70

28.70

  30302

 退休费

278.05

278.05

  30307

 医疗费

15.08

15.08

  30311

 住房公积金

32.84

32.84

  30313

 购房补贴

9.30

9.30

  30399

 其他对个人和家庭的补助支出

24.60

24.60

备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心

附表8

渝中区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经支出情况表

单位:万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

46.00

39.00

39.00

7.00

37.30

26.00

26.00

11.30

备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心

附表9

2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

备注:本单位预算公开数据含下属楼宇经济管理服务中心

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