一、单位基本情况
（一）重庆渝中区区级机关事务管理局为区政府组成部门，内设4个职能处室。
（二）主要职能：负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区级机关事务和政务接待办法并组织实施；负责机关政务接待及相关公务接待，承担重要会议的服务工作，统一管理和使用经费；负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护、维修；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责管理机关部分部、委、办、局的行政经费；负责会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能指导、监督、管理、考核工作；负责机关办公楼（院）的安全保卫、消防及社会治安综合治理工作；负责机关各部、委、办、局职工的医疗保健、医保和全区处级及以下干部职工的体检管理工作；负责区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入1892.34万元，其中：财政拨款收入1892.34万元。收入比上年决算数减少461.85万元，主要原因是减少全区两年一次职工体检经费项目, 综合大楼更换净水器及楼层开水器项目，综合大楼外墙胶缝防水补漏项目，比年初预算数增加188.92万元，主要原因是增加职工晋级晋档、政策性调资、一次性抚恤金和丧葬费、机关综合办公大楼会议室音响系统设备线路改造专项、综合办公大楼四楼会议室装修、和平路211号院内维修专项、综合办公大楼玻璃幕墙排危工程专项。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出1880.09万元，其中财政拨款支出1880.09万元，具体支出明细如下：一般公共服务支出1550.70万元，科学技术支出83.19万元，社会保障和就业支出149.03万元，医疗卫生与计划生育支出20.70万元，城乡社区支出56.12万元，住房保障支出20.36万元。比上年决算数减少460.70万元，主要原因是减少全区两年一次职工体检经费项目，综合大楼更换净水器及楼层开水器项目，综合大楼外墙胶缝防水补漏项目，比年初预算数增加176.67万元，主要原因是增加职工晋级晋档、政策性调资、一次性抚恤金和丧葬费、机关综合办公大楼会议室音响系统设备线路改造专项、综合办公大楼四楼会议室装修、和平路211号院内维修专项、综合办公大楼玻璃幕墙排危工程专项。
（三）部门结转情况
2015年部门结转51.61万元，比上年增加12.25万元，主要为关协项目结余增加。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出56.71万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆16辆（本部门实有车辆4辆，其余为代管车辆）。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算36.00万元，比上年决算数减少4.25万元，比年初预算数减少14.00万元，主要原因是本年严控接待人数及标准，缩减公务接待费，本年严格控制公务车辆使用，缩减公务用车运行维护费。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数0万元。
（二）公务接待费决算数2.65万元，比上年决算数减少0.11万元，比年初预算数减少6.35万元，主要原因是本年严控接待人数及标准，缩减公务接待费。2015年实际发生因公接待23批次，312人，人均接待费0.008万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数33.35万元（本部门实际公务用车购置及运行维护费决算数19.27万元；全区公务用车保险费14.08万元），其中公务用车运行维护费33.35万元（本部门实际公务用车运行维护费决算数19.27万元；全区公务用车保险费14.08万元）。比上年决算数减少4.14万元，比年初预算数减少7.65万元，主要原因是本年严格控制公务车辆使用，缩减公务用车运行维护费。2015年车辆保有量16台（本部门实有车辆4辆，其余为代管车辆），本部门实际车均运行维护费4.81万元。
重庆市渝中区区级机关事务管理局2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,892.34 |
一、一般公共服务支出 |
1,550.70 |
|
二、上级补助收入 |
二、科学技术支出 |
83.19 | |
|
三、事业收入 |
三、社会保障和就业支出 |
149.03 | |
|
四、经营收入 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
20.70 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
五、城乡社区支出 |
56.12 | |
|
六、其他收入 |
六、住房保障支出 |
20.36 | |
|
本年收入合计 |
1,892.34 |
本年支出合计 |
1,880.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
39.36 |
年末结转和结余 |
51.61 |
|
合计 |
1,931.70 |
合计 |
1,931.70 |
重庆市渝中区区级机关事务管理局2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
1,892.34 |
1,892.34 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,551.13 |
1,551.13 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,551.13 |
1,551.13 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,551.13 |
1,551.13 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
95.00 |
95.00 |
|||||
|
20606 |
社会科学 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
20607 |
科学技术普及 |
90.00 |
90.00 |
|||||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
90.00 |
90.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.03 |
149.03 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
7.90 |
7.90 |
|||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
7.90 |
7.90 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.80 |
113.80 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.50 |
9.50 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
104.30 |
104.30 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
27.33 |
27.33 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.33 |
27.33 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.70 |
20.70 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
20.70 |
20.70 |
|||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
56.12 |
56.12 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
56.12 |
56.12 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
56.12 |
56.12 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.36 |
20.36 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.36 |
20.36 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.22 |
17.22 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.14 |
3.14 |
|||||
重庆市渝中区区级机关事务管理局2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
1,880.09 |
427.62 |
1,452.47 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,550.70 |
245.43 |
1,305.26 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,550.70 |
245.43 |
1,305.26 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,550.70 |
245.43 |
1,305.26 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
83.19 |
83.19 |
||||
|
20606 |
社会科学 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
20607 |
科学技术普及 |
78.19 |
78.19 |
||||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
78.19 |
78.19 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.03 |
141.13 |
7.90 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
7.90 |
7.90 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
7.90 |
7.90 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.80 |
113.80 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.50 |
9.50 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
104.30 |
104.30 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
27.33 |
27.33 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.33 |
27.33 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.70 |
20.70 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
20.70 |
20.70 |
||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
56.12 |
56.12 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
56.12 |
56.12 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
56.12 |
56.12 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.36 |
20.36 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.36 |
20.36 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.22 |
17.22 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.14 |
3.14 |
||||
重庆市渝中区区级机关事务管理局2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,892.34 |
一、一般公共服务支出 |
1,550.70 |
1,550.70 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、科学技术支出 |
83.19 |
83.19 |
||
|
三、社会保障和就业支出 |
149.03 |
149.03 |
|||
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
20.70 |
20.70 |
|||
|
五、城乡社区支出 |
56.12 |
56.12 |
|||
|
六、住房保障支出 |
20.36 |
20.36 |
|||
|
本年收入合计 |
1,892.34 |
本年支出合计 |
1,880.09 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
39.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
51.61 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
39.36 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
1,931.70 |
总计 |
1,931.70 | ||
重庆市渝中区区级机关事务管理局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
1,880.09 |
427.62 |
1,452.47 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,550.70 |
245.43 |
1,305.26 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,550.70 |
245.43 |
1,305.26 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,550.70 |
245.43 |
1,305.26 |
|
206 |
科学技术支出 |
83.19 |
83.19 | |
|
20606 |
社会科学 |
5.00 |
5.00 | |
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
5.00 |
5.00 | |
|
20607 |
科学技术普及 |
78.19 |
78.19 | |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
78.19 |
78.19 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.03 |
141.13 |
7.90 |
|
20802 |
民政管理事务 |
7.90 |
7.90 | |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
7.90 |
7.90 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.80 |
113.80 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.50 |
9.50 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
104.30 |
104.30 |
|
|
20808 |
抚恤 |
27.33 |
27.33 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.33 |
27.33 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
20.70 |
20.70 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
56.12 |
56.12 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
56.12 |
56.12 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
56.12 |
56.12 | |
|
221 |
住房保障支出 |
20.36 |
20.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.36 |
20.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.22 |
17.22 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.14 |
3.14 |
|
重庆市渝中区区级机关事务管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
427.62 |
370.92 |
56.71 | |
|
301 |
工资福利支出 |
202.98 |
202.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
52.90 |
52.90 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.73 |
58.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.02 |
11.02 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
14.26 |
14.26 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
10.32 |
10.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
55.76 |
55.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
56.71 |
56.71 | |
|
30201 |
办公费 |
8.84 |
8.84 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.60 |
3.60 | |
|
30209 |
物业管理费 |
1.08 |
1.08 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.04 |
0.04 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.42 |
0.42 | |
|
30215 |
会议费 |
0.69 |
0.69 | |
|
30216 |
培训费 |
0.94 |
0.94 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.73 |
1.73 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.17 |
0.17 | |
|
30228 |
工会经费 |
5.97 |
5.97 | |
|
30229 |
福利费 |
3.33 |
3.33 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.59 |
11.59 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.29 |
18.29 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
167.93 |
167.93 |
|
|
30302 |
退休费 |
113.51 |
113.51 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
27.33 |
27.33 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.28 |
0.28 |
|
|
30307 |
医疗费 |
6.44 |
6.44 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
17.22 |
17.22 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
3.14 |
3.14 |
|
重庆市渝中区区级机关事务管理局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
重庆市渝中区区级机关事务管理局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
50.00 |
36.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
41.00 |
33.35 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
41.00 |
33.35 |
|
3.公务接待费 |
9.00 |
2.65 |
|
（1）国内接待费 |
9.00 |
2.65 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
16 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
23 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
312 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
