2017年渝中区区级机关事务管理局预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）重庆渝中区区级机关事务管理局为区政府组成部门，内设4个职能处室。

　　（二）主要职能：负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区级机关事务和政务接待办法并组织实施；负责机关政务接待及相关公务接待，承担重要会议的服务工作，统一管理和使用经费；负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护、维修；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责管理机关部分部、委、办、局的行政经费；负责会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能指导、监督、管理、考核工作；负责机关办公楼（院）的安全保卫、消防及社会治安综合治理工作；负责机关各部、委、办、局职工的医疗保健、医保和全区处级及以下干部职工的体检管理工作；负责区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门预算情况说明

　　2016年一般公共预算支出预算10035.50万元。其中：基本支出419.37万元，全年执行419.37万元；项目支出9616.13万元，全年执行9479.90万元，主要是全区临时工管理及保险费用项目512.00万元、新大楼、和平路、金汤街办公楼运行费（含节能改造工作、节能灯、节能工作专项经费）项目515.00万元、三个办公区域设施设备各类单项维修维改经费项目516.39万元、电视电话会议系统运行费项目4.80万元、管理局综合大楼聘用人员经费项目110.00万元、后勤服务中心事业人员经费项目55.00万元、后勤服务社会化专项项目262.30万元、全区公务车改革项目20.00万元、全区干部职工2016年体检经费项目1159.23万元、机关老体协活动经费项目（其他部门代管经费）5.00万元、区公安分局购买业务用房项目（其他部门代管经费）6030.00万元、社科院项目（其他部门代管经费）5.00万元、关协项目（其他部门代管经费）33.85万元、79个居委会关心下一代工作经费项目（其他部门代管经费）7.80万元、老年报告团项目（其他部门代管经费）1.31万元、办公楼玻璃幕墙排危、治漏项目71.63万元、综合办公大楼10千伏配电室高、低压设备升级改造工程项目170.59万元。关协项目（其他部门代管经费）预算执行未到位主要是因为上年经费存有结余；综合办公大楼10千伏配电室高、低压设备升级改造工程项目预算执行未到位主要是因为该项目按工程进度付款；三个办公区域设施设备各类单项维修维改经费项目预算执行未到位主要是因为按各项工程进度付款。

　　2017年一般公共预算支出预算2524.29万元。其中：基本支出385.54万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出2138.75万元：全区临时工管理及保险费用项目221.23万元，主要用于解决管理局聘用人员工资、全区各部门（含管理局聘用人员）聘用人员五险的发放及缴纳等工作；新大楼、和平路、金汤街办公楼运行费（含节能改造工作、节能灯、节能工作专项经费）项目540.00万元、主要用于确保新大楼、和平路、金汤街三个办公区域正常运行；积极完成节能改造项目，完成十三五节能规划编制等工作; 三个办公区域设施设备各类单项维修维改经费项目450.00万元、主要用于确保综合大楼、和平路、金汤街三个办公区域正常运行等工作; 电视电话会议系统运行费项目4.80万元、主要用于电视电话会议系统运行费;管理局综合大楼聘用人员经费项目110.00万元、主要用于保障管理局聘用人员基本劳动保障; 后勤服务中心事业人员经费项目55.00万元、主要用于保障后勤服务中心无编制的事业人员工资等各项经费; 预留食堂运行经费项目160.00万元、主要用于机关食堂正常运行等工作; 后勤服务社会化专项项目429.31万元、主要用于为推进机关后勤工作“管理科学化、保障法制化、服务社会化”工作; 综合办公大楼10千伏配电室高、低压设备升级改造工程项目29.41万元，主要用于建设内容包括安装变压器、10千伏高压柜、0.4千伏低压柜、直流屏、敷设高压电缆、控制电缆及母线槽，新建电缆排管及电缆排管井，扩建开闭所，配电房室内装饰、结构加固、新建指标室等工作；机关老体协活动经费项目（其他部门代管经费）10.00万元、主要用于代管机关老体协活动费;代管—关工委、社科院、西南服务团等项目（其他部门代管经费）129.00万元、主要用于关工委、社科院、西南服务团工作经费。项目支出变化主要原因是增加食堂运行经费项目；减少全区干部职工2016年体检经费项目、全区公务车改革项目、区公安分局购买业务用房项目（其他部门代管经费）、办公楼玻璃幕墙排危、治漏项目。

　　三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

　　本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

　　四、“三公”经费说明

　　2017年“三公”经费预算14.60万元，比2016年减少10.05万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2016年相比无变化；公务接待费2.60万元，比2016年减少0.05万元；公务用车运行维护费12.00万元，比2016年减少10.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2016年相比无变化；主要原因是严控接待人数及标准，缩减公务接待费，响应公务车辆改革，缩减公务用车运行维护费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费。2017年一般公共预算财政拨款运行经费72.08万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额994.00万元，其中：政府采购货物预算67.00万元、政府采购工程预算519.00万元、政府采购服务预算408.00万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2138.75万元。


附表1
渝中区区级机关事务管理局部门收支总体情况表


			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	2,494.88	一般公共服务支出	2,335.06
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	123.48
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	20.96
事业收入		城乡社区支出	29.41
事业单位经营收入		住房保障支出	15.37
其他收入









本年收入合计	2,494.88	本年支出合计	2,524.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	29.41
收入总计	2,524.29	支出总计	2,524.29

附表2

渝中区区级机关事务管理局财政拨款支出表

						单位：万元
科目编码			功能科目名称		2017年预算数
类	款	项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
			合计	2,524.29	385.54	2,138.75
201			一般公共服务支出	2,335.06	225.72	2,109.34
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,335.06	225.72	2,109.34
		01	行政运行	225.72	225.72
		02	一般行政管理事务	2,109.34		2,109.34
208			社会保障和就业支出	123.48	123.48
	05		行政事业单位离退休	123.48	123.48
		01	归口管理的行政单位离退休	123.48	123.48
210			医疗卫生与计划生育支出	20.96	20.96
	11		行政事业单位医疗	20.96	20.96
		01	行政单位医疗	20.96	20.96
212			城乡社区支出	29.41		29.41
	99		其他城乡社区支出	29.41		29.41
		99	其他城乡社区支出	29.41		29.41
221			住房保障支出	15.37	15.37
	02		住房改革支出	15.37	15.37
		01	住房公积金	13.97	13.97
		03	购房补贴	1.40	1.40

附表3
渝中区区级机关事务管理局部门收入总体情况表


										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	2,524.29	29.41	2,494.88
201	一般公共服务支出	2,335.06		2,335.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,335.06		2,335.06
2010301	行政运行	225.72		225.72
2010302	一般行政管理事务	2,109.34		2,109.34
208	社会保障和就业支出	123.48		123.48
20805	行政事业单位离退休	123.48		123.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.48		123.48
210	医疗卫生与计划生育支出	20.96		20.96
21011	行政事业单位医疗	20.96		20.96
2101101	行政单位医疗	20.96		20.96
212	城乡社区支出	29.41	29.41
21299	其他城乡社区支出	29.41	29.41
2129999	其他城乡社区支出	29.41	29.41
221	住房保障支出	15.37		15.37
22102	住房改革支出	15.37		15.37
2210201	住房公积金	13.97		13.97
2210203	购房补贴	1.40		1.40

附表4
渝中区区级机关事务管理局部门支出总体情况表


							单位：万元
科目				合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出		事业单位经营支出		对下级单位补助支出
科目编码		科目名称

		合计		2,524.29		385.54	2,138.75
201		一般公共服务支出		2,335.06		225.72	2,109.34
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,335.06		225.72	2,109.34
2010301		行政运行		225.72		225.72
2010302		一般行政管理事务		2,109.34			2,109.34
208		社会保障和就业支出		123.48		123.48
20805		行政事业单位离退休		123.48		123.48
2080501		归口管理的行政单位离退休		123.48		123.48
210		医疗卫生与计划生育支出		20.96		20.96
21011		行政事业单位医疗		20.96		20.96
2101101		行政单位医疗		20.96		20.96
212		城乡社区支出		29.41			29.41
21299		其他城乡社区支出		29.41			29.41
2129999		其他城乡社区支出		29.41			29.41
221		住房保障支出		15.37		15.37
22102		住房改革支出		15.37		15.37
2210201		住房公积金		13.97		13.97
2210203		购房补贴		1.40		1.40

附表5
渝中区区级机关事务管理局财政拨款收支总体情况表


								单位：万元
收入			支出
项目	金额		项目		合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,494.88		一、本年支出		2,524.29			2,524.29
一般公共预算拨款	2,494.88		一般公共服务支出		2,335.06			2,335.06
政府性基金预算拨款			社会保障和就业支出		123.48			123.48
国有资本经营预算拨款			医疗卫生与计划生育支出		20.96			20.96
			城乡社区支出		29.41			29.41
二、上年结转	29.41		住房保障支出		15.37			15.37
一般公共预算拨款	29.41
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款








			二、结转下年
收入总计	2,524.29		支出总计		2,524.29			2,524.29

附表6
渝中区区级机关事务管理局一般公共预算支出情况表

								单位：万元
功能分类科目						2017年预算数
科目编码		科目名称		小计		基本支出		项目支出
		合计		2,524.29		385.54		2,138.75
201		一般公共服务支出		2,335.06		225.72		2,109.34
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,335.06		225.72		2,109.34
2010301		行政运行		225.72		225.72
2010302		一般行政管理事务		2,109.34				2,109.34
208		社会保障和就业支出		123.48		123.48
20805		行政事业单位离退休		123.48		123.48
2080501		归口管理的行政单位离退休		123.48		123.48
210		医疗卫生与计划生育支出		20.96		20.96
21011		行政事业单位医疗		20.96		20.96
2101101		行政单位医疗		20.96		20.96
212		城乡社区支出		29.41				29.41
21299		其他城乡社区支出		29.41				29.41
2129999		其他城乡社区支出		29.41				29.41
221		住房保障支出		15.37		15.37
22102		住房改革支出		15.37		15.37
2210201		住房公积金		13.97		13.97
2210203		购房补贴		1.40		1.40

附表7
渝中区区级机关事务管理局一般公共预算基本支出情况表
							单位：万元
经济分类科目			2017年基本支出
科目编码	科目名称		合计		人员经费		公用经费
	合计		385.54		313.46		72.08
301	工资福利支出		170.66		170.66
30101	基本工资		46.85		46.85
30102	津贴补贴		38.56		38.56
30103	奖金		6.96		6.96
30104	其他社会保障缴费		14.72		14.72
30107	绩效工资		10.11		10.11
30199	其他工资福利支出		53.46		53.46
302	商品和服务支出		72.08				72.08
30201	办公费		4.00				4.00
30207	邮电费		2.50				2.50
30211	差旅费		28.00				28.00
30213	维修费		0.50				0.50
30216	培训费		0.50				0.50
30217	公务接待费		2.60				2.60
30226	劳务费		3.00				3.00
30228	工会经费		0.94				0.94
30229	福利费		1.64				1.64
30231	公务用车运行维护费		12.00				12.00
30299	其他商品和服务支出		16.40				16.40
303	对个人和家庭的补助		142.79		142.79
30302	退休费		111.18		111.18
30307	医疗费		6.24		6.24
30311	住房公积金		13.97		13.97
30313	购房补贴		1.40		1.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出		10.00		10.00

附表8
渝中区区级机关事务管理局一般公共预算“三公”经支出情况表
									单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
24.65		22.00		22.00	2.65	14.60		12.00		12.00	2.60

附表9
渝中区区级机关事务管理局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

索引号	11500103009283772K/2017-01779			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-17	发布日期	2017-02-17	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01779
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-17
发布日期	2017-02-17
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性