一、单位基本情况
渝中区经信委为区政府组成部门，内设4个职能科室，主要职能是：（一）负责全区近期及年度能源保障建设，统筹全区能源管理工作；（二）负责电力、燃气和通信安全生产监督和应急管理；（三）统筹指导信息化服务业发展，加快电子商务与服务产业融合发展；（四）培育发展中小企业特色楼宇和创业基地建设。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2016年部门决算收入3095.84万元，其中：财政拨款收入3095.84万元,上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入比上年决算数增加2229.39万元，比年初预算数增加2687.82万元，主要原因：2015年的企业扶持资金主要是由区财政直接拨付，2016年的企业扶持资金纳入了从本部门的预算，仅企业扶持资金2016年增加了2404万元、电力设施改造和迁建增加了专项资金197.40万元、死亡抚恤13.54万元、月度考核17.94万元、增人增资及退休职工补贴54.94万元。
（二）部门支出情况
2016年部门决算本年支出3095.84万元，其中财政拨款支出3095.84万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出339.99万元，社会保障和就业支出208.99万元，医疗卫生与计划生育支出24.14万元，城乡社区支出103.85万元，资源勘探信息等支出1623.10万元，商业服务业等支出777.96万元，住房保障支出17.80万元。比上年决算数增加2229.39万元，比年初预算数增加2687.82万元，主要原因：2015年的企业扶持资金主要是由区财政直接拨付，2016年的企业扶持资金纳入了从本部门预算，由部门在预算中列支，仅企业扶持资金2016年支出增加了2404万元、电力设施改造和迁建增加了支出197.40万元、死亡抚恤支出13.54万元、月度考核支出17.94万元、增人增资及退休职工补贴支出54.94万元。
（三）部门结转情况
2016年部门结转0万元，比上年增加0万元，无结转。
三、“三公”经费情况说明
2016年 “三公”经费决算5.79万元，比上年决算数减少了5.01万元，比年初预算数减少0.94万元，主要原因是2016年无人因公出国，在公车改革及严格管理公务用车以及公务接待范围和标准的情况下，车辆维修费和燃油费减少。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数0万元，比上年决算数减少2.53万元，与年初预算数一致。主要原因是无因公出国（境）。2016年实际参加出国（境）团组0个，2016年因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费决算数0.26万元，比上年决算数减少0.13万元，比年初预算数减少0.24万元，主要原因是严格控制公务接待范围以及标准。2016年实际发生因公接待3批次，22人，人均接待费0.01万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数5.53万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费5.53万元。比上年决算数减少2.36万元，比年初预算数减少0.7万元，主要原因是公务用车改革，在严格管理公务用车的情况下，减少了车辆维修费和燃油费。2016年车辆保有量2台，车均运行维护费2.77万元。
四、其他需要说明的事项、
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出74万元，比2015年增加0.5万元，增长0.7%，主要原因是劳务费用的增加。机关运行经费主要用于办公费、会议费、差旅费、维护费等机关日常公务开支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
2016年本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元；开展绩效评价的目标0个，涉及支出0万元。
重庆市渝中区经信委2016年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3095.84 |
一、一般公共服务支出 |
339.99 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
208.99 |
|
三、事业收入 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
24.14 |
|
四、经营收入 |
|
四、城乡社区支出 |
103.85 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、资源勘探信息等支出 |
1623.10 |
|
六、其他收入 |
|
六、商业服务业等支出 |
777.96 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
17.80 |
|
本年收入合计 |
3095.84 |
本年支出合计 |
3095.84 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
3095.84 |
合计 |
3095.84 |
重庆市渝中区经信委2016年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
|
合计 |
3095.84 |
3095.84 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
339.99 |
339.99 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
63.55 |
63.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
63.55 |
63.55 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
276.44 |
276.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
221.21 |
221.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
55.23 |
55.23 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
208.99 |
208.99 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
195.46 |
195.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
195.46 |
195.46 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
103.85 |
103.85 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
103.85 |
103.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
103.85 |
103.85 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,623.10 |
1,623.10 |
|
|
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,533.10 |
1,533.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
384.94 |
384.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,148.16 |
1,148.16 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
777.96 |
777.96 |
|
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
777.96 |
777.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
777.96 |
777.96 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.80 |
17.80 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.80 |
17.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.81 |
13.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
重庆市渝中区经信委2016年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
3,095.84 |
472.14 |
2,623.69 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
339.99 |
221.21 |
118.78 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
63.55 |
|
63.55 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
63.55 |
|
63.55 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
276.44 |
221.21 |
55.23 |
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
55.23 |
|
55.23 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
208.99 |
208.99 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
195.46 |
195.46 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
195.46 |
195.46 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
103.85 |
|
103.85 |
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
103.85 |
|
103.85 |
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
103.85 |
|
103.85 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,623.10 |
|
1,623.10 |
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,533.10 |
|
1,533.10 |
|
|
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
384.94 |
|
384.94 |
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,148.16 |
|
1,148.16 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
777.96 |
|
777.96 |
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
777.96 |
|
777.96 |
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
777.96 |
|
777.96 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.80 |
17.80 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.80 |
17.80 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.81 |
13.81 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
重庆市渝中区经信委2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
| |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
| |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3095.84 |
一、一般公共服务支出 |
339.99 |
339.99 |
|
| |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、社会保障和就业支出 |
208.99 |
208.99 |
|
| |
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
24.14 |
24.14 |
|
| |
|
|
|
四、城乡社区支出 |
103.85 |
103.85 |
|
| |
|
|
|
五、资源勘探信息等支出 |
1623.10 |
1623.10 |
|
| |
|
|
|
六、商业服务业等支出 |
777.96 |
777.96 |
|
| |
|
|
|
七、住房保障支出 |
17.80 |
17.80 |
|
| |
|
本年收入合计 |
3095.84 |
本年支出合计 |
3095.84 |
| |||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
| ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
| ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
| ||
|
总计 |
3095.84 |
总计 |
3095.84 |
| |||
重庆市渝中区经信委2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
3,095.84 |
472.14 |
2,623.69 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
339.99 |
221.21 |
118.78 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
63.55 |
|
63.55 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
63.55 |
|
63.55 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
276.44 |
221.21 |
55.23 |
|
2010401 |
行政运行 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
55.23 |
0.00 |
55.23 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
208.99 |
208.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
195.46 |
195.46 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
195.46 |
195.46 |
|
|
20808 |
抚恤 |
13.54 |
13.54 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.54 |
13.54 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.14 |
24.14 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
24.14 |
24.14 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.14 |
24.14 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
103.85 |
0.00 |
103.85 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
103.85 |
|
103.85 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
103.85 |
|
103.85 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,623.10 |
|
1,623.10 |
|
21502 |
制造业 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,533.10 |
|
1,533.10 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
384.94 |
|
384.94 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,148.16 |
|
1,148.16 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
777.96 |
|
777.96 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
777.96 |
|
777.96 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
777.96 |
|
777.96 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.80 |
17.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.80 |
17.80 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.81 |
13.81 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.00 |
4.00 |
|
重庆市渝中区经信委2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
472.14 |
398.17 |
73.97 | |
|
301 |
工资福利支出 |
163.97 |
163.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.51 |
49.51 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.77 |
53.77 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.10 |
10.10 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
16.74 |
16.74 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.86 |
33.86 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
73.97 |
|
73.97 |
|
30201 |
办公费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
30206 |
电费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
30207 |
邮电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
30215 |
会议费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
30216 |
培训费 |
0.62 |
|
0.62 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30226 |
劳务费 |
23.67 |
|
23.67 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.96 |
|
0.96 |
|
30228 |
工会经费 |
4.43 |
|
4.43 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.78 |
|
1.78 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.26 |
|
33.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
234.20 |
234.20 |
|
|
30302 |
退休费 |
195.46 |
195.46 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.54 |
13.54 |
|
|
30307 |
医疗费 |
7.40 |
7.40 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
13.81 |
13.81 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
4.00 |
4.00 |
|
重庆市渝中区经信委2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
重庆市渝中区经信委2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
73.97 |
|
（一）支出合计 |
6.73 |
5.79 |
（一）行政单位 |
73.97 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.23 |
5.53 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.23 |
5.53 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
3．公务接待费 |
0.50 |
0.26 |
1．部级领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
0.50 |
0.26 |
2．一般公务用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4．特种专业技术用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
──── |
──── |
5．其他用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
──── |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
──── |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
──── |
0 |
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
──── |
2 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
──── |
3 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
──── |
0 |
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
──── |
22 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
──── |
0 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
0 |
|
|
