索引号 11500103009283772K/2017-01738 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2017-02-17 发布日期 2017-02-17 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2017-01738
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2017-02-17
发布日期 2017-02-17
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

2017年渝中区经信委财政预算情况说明

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  一、单位基本情况

  渝中区经信委为区政府组成部门,内设4个职能科室,主要职能是:(一)负责全区近期及年度能源保障建设,统筹全区能源管理工作;(二)负责电力、燃气和通信安全生产监督和应急管理;(三)统筹指导信息化服务业发展,加快电子商务与服务产业融合发展;(四)培育发展中小企业特色楼宇和创业基地建设。

  二、部门预算情况说明

  2016年一般公共预算支出预算3266.13万元。其中:基本支出472.16万元,全年执行472.16万元;项目支出2793.97万元,全年执行2623.69万元,主要是扶持企业发展专项经费2522.89万元、电气及通信规划编制费103.85万元、老旧小区电力设施改造资金92万元、占道变压器迁改经费50万元、中小企业发展及节能工作经费18万元、建工人员及劳模补贴7.23万元。项目预算执行未到位主要原因:一是个别企业的资金项目未验收,待2017年年初验收合格后再支付;二是在兑现个别企业的政策扶持资金时,发现其不符合要求,资金退回财政;三是工程项目资金按进度支付,因工程还未结束,尚未支付工程尾款。

  2017年一般公共预算支出预算2342.32万元。其中:基本支出474.32万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1868万元:扶持企业发展专项经费1800万元,主要扶持企业发展等工作;用于中小企业发展指导及统计平台检测工作经费18万元,主要用于服务、指导中小企业发展以及统计平台监测等相关工作;电力保障工作经费20万元、主要用于变电站建设及全面电力保障等相关工作;安全生产行业监管及电气通信管网整治工作经费30万元,主要用于全区电力、燃气及通信的安全生产监管和隐患整治,以及管网的综合整治。项目支出变化主要原因是渝中区属于老城区,管网老化,安全隐患严重,需要加大监管和整治力度,确保安全;同时,随着渝中经济快速发展,电力需求量日益增大,须加强电力保障。

  三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

  本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

  四、“三公”经费说明

  2017年“三公”经费预算3.5万元,比2016年减少3.23万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2016年减少0万元;公务接待费0.5万元,比2016年减少0万元;公务用车运行维护费3.0万元,比2016年减少3.23万元;公务用车购置费0万元,比2016年减少0万元;主要原因是因车改减少了1辆公务用车。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费84.09万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。

  2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额12万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款68万元。

2017年渝中区经信委部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

2,342.32

一般公共服务支出

361.36

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

191.50

国有资本经营预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

21.83

事业收入

资源勘探信息等支出

1,169.00

事业单位经营收入

商业服务业等支出

750.00

其他收入

住房保障支出

15.63

本年收入合计

2,342.32

本年支出合计

2,509.32

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

167.00

收入总计

2,509.32

支出总计

2,509.32

2017年渝中区经信委财政拨款支出表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2017年预算数

小计

基本支出

项目支出

合计

2,509.32

474.32

2,035.00

201

一般公共服务支出

361.36

245.36

116.00

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

28.00

28.00

02

一般行政管理事务

28.00

28.00

04

发展与改革事务

333.36

245.36

88.00

01

行政运行

245.36

245.36

02

一般行政管理事务

88.00

88.00

208

社会保障和就业支出

191.50

191.50

05

行政事业单位离退休

191.50

191.50

01

归口管理的行政单位离退休

191.50

191.50

210

医疗卫生与计划生育支出

21.83

21.83

11

行政事业单位医疗

21.83

21.83

01

行政单位医疗

21.83

21.83

215

资源勘探信息等支出

1,169.00

1,169.00

02

制造业

16.00

16.00

99

其他制造业支出

16.00

16.00

08

支持中小企业发展和管理支出

1,153.00

1,153.00

99

其他支持中小企业发展和管理支出

1,153.00

1,153.00

216

商业服务业等支出

750.00

750.00

99

其他商业服务业等支出

750.00

750.00

99

其他商业服务业等支出

750.00

750.00

221

住房保障支出

15.63

15.63

02

住房改革支出

15.63

15.63

01

住房公积金

13.61

13.61

03

购房补贴

2.03

2.03

2017年渝中区经信委部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

2,509.32

167.00

2,342.32

201

一般公共服务支出

361.36

48.00

313.36

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

28.00

28.00

2010302

一般行政管理事务

28.00

28.00

20104

发展与改革事务

333.36

20.00

313.36

2010401

行政运行

245.36

245.36

2010402

一般行政管理事务

88.00

20.00

68.00

208

社会保障和就业支出

191.50

191.50

20805

行政事业单位离退休

191.50

191.50

2080501

归口管理的行政单位离退休

191.50

191.50

210

医疗卫生与计划生育支出

21.83

21.83

21011

行政事业单位医疗

21.83

21.83

2101101

行政单位医疗

21.83

21.83

215

资源勘探信息等支出

1,169.00

119.00

1,050.00

21502

制造业

16.00

16.00

2150299

其他制造业支出

16.00

16.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,153.00

103.00

1,050.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1,153.00

103.00

1,050.00

216

商业服务业等支出

750.00

750.00

21699

其他商业服务业等支出

750.00

750.00

2169999

其他商业服务业等支出

750.00

750.00

221

住房保障支出

15.63

15.63

22102

住房改革支出

15.63

15.63

2210201

住房公积金

13.61

13.61

2210203

购房补贴

2.03

2.03

2017年渝中区经信委部门支出总体情况表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

2,509.32

474.32

2,035.00

201

一般公共服务支出

361.36

245.36

116.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

28.00

28.00

2010302

一般行政管理事务

28.00

28.00

20104

发展与改革事务

333.36

245.36

88.00

2010401

行政运行

245.36

245.36

2010402

一般行政管理事务

88.00

88.00

208

社会保障和就业支出

191.50

191.50

20805

行政事业单位离退休

191.50

191.50

2080501

归口管理的行政单位离退休

191.50

191.50

210

医疗卫生与计划生育支出

21.83

21.83

21011

行政事业单位医疗

21.83

21.83

2101101

行政单位医疗

21.83

21.83

215

资源勘探信息等支出

1,169.00

1,169.00

21502

制造业

16.00

16.00

2150299

其他制造业支出

16.00

16.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,153.00

1,153.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1,153.00

1,153.00

216

商业服务业等支出

750.00

750.00

21699

其他商业服务业等支出

750.00

750.00

2169999

其他商业服务业等支出

750.00

750.00

221

住房保障支出

15.63

15.63

22102

住房改革支出

15.63

15.63

2210201

住房公积金

13.61

13.61

2210203

购房补贴

2.03

2.03

2017年渝中区经信委财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2,342.32

一、本年支出

2,509.32

2,509.32

一般公共预算拨款

2,342.32

一般公共服务支出

361.36

361.36

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

191.50

191.50

国有资本经营预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

21.83

21.83

资源勘探信息等支出

1,169.00

1,169.00

二、上年结转

167.00

商业服务业等支出

750.00

750.00

一般公共预算拨款

167.00

住房保障支出

15.63

15.63

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

2,509.32

支出总计

2,509.32

2,509.32

2017年渝中区经信委一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

2,509.32

474.32

2,035.00

201

一般公共服务支出

361.36

245.36

116.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

28.00

28.00

2010302

一般行政管理事务

28.00

28.00

20104

发展与改革事务

333.36

245.36

88.00

2010401

行政运行

245.36

245.36

2010402

一般行政管理事务

88.00

88.00

208

社会保障和就业支出

191.50

191.50

20805

行政事业单位离退休

191.50

191.50

2080501

归口管理的行政单位离退休

191.50

191.50

210

医疗卫生与计划生育支出

21.83

21.83

21011

行政事业单位医疗

21.83

21.83

2101101

行政单位医疗

21.83

21.83

215

资源勘探信息等支出

1,169.00

1,169.00

21502

制造业

16.00

16.00

2150299

其他制造业支出

16.00

16.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,153.00

1,153.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1,153.00

1,153.00

216

商业服务业等支出

750.00

750.00

21699

其他商业服务业等支出

750.00

750.00

2169999

其他商业服务业等支出

750.00

750.00

221

住房保障支出

15.63

15.63

22102

住房改革支出

15.63

15.63

2210201

住房公积金

13.61

13.61

2210203

购房补贴

2.03

2.03

2017年渝中区经信委一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

474.32

390.24

84.09

301

工资福利支出

171.94

171.94

30101

基本工资

40.18

40.18

30102

津贴补贴

52.14

52.14

30103

奖金

7.47

7.47

30104

其他社会保障缴费

14.63

14.63

30199

其他工资福利支出

57.53

57.53

302

商品和服务支出

84.09

84.09

30201

办公费

10.50

10.50

30202

印刷费

2.00

2.00

30205

水电费

0.50

0.50

30207

邮电费

5.00

5.00

30209

物业管理费

1.50

1.50

30211

差旅费

30.00

30.00

30215

会议费

0.50

0.50

30217

公务接待费

0.50

0.50

30226

劳务费

11.00

11.00

30228

工会经费

0.80

0.80

30229

福利费

1.41

1.41

30231

公务用车运行维护费

3.00

3.00

30299

其他商品和服务支出

17.38

17.38

303

对个人和家庭的补助

218.30

218.30

30302

退休费

176.23

176.23

30305

生活补助

7.23

7.23

30307

医疗费

7.20

7.20

30311

住房公积金

13.61

13.61

30313

购房补贴

2.03

2.03

30399

其他对个人和家庭的补助支出

12.00

12.00

渝中区经信委一般公共预算“三公”经支出情况表

单位:万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.73

0

6.23

6.23

0.50

4.00

3.00

3.00

1.00

2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

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