一、单位基本情况
渝中区经信委为区政府组成部门,内设4个职能科室,主要职能是:(一)负责全区近期及年度能源保障建设,统筹全区能源管理工作;(二)负责电力、燃气和通信安全生产监督和应急管理;(三)统筹指导信息化服务业发展,加快电子商务与服务产业融合发展;(四)培育发展中小企业特色楼宇和创业基地建设。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共预算支出预算3266.13万元。其中:基本支出472.16万元,全年执行472.16万元;项目支出2793.97万元,全年执行2623.69万元,主要是扶持企业发展专项经费2522.89万元、电气及通信规划编制费103.85万元、老旧小区电力设施改造资金92万元、占道变压器迁改经费50万元、中小企业发展及节能工作经费18万元、建工人员及劳模补贴7.23万元。项目预算执行未到位主要原因:一是个别企业的资金项目未验收,待2017年年初验收合格后再支付;二是在兑现个别企业的政策扶持资金时,发现其不符合要求,资金退回财政;三是工程项目资金按进度支付,因工程还未结束,尚未支付工程尾款。
2017年一般公共预算支出预算2342.32万元。其中:基本支出474.32万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1868万元:扶持企业发展专项经费1800万元,主要扶持企业发展等工作;用于中小企业发展指导及统计平台检测工作经费18万元,主要用于服务、指导中小企业发展以及统计平台监测等相关工作;电力保障工作经费20万元、主要用于变电站建设及全面电力保障等相关工作;安全生产行业监管及电气通信管网整治工作经费30万元,主要用于全区电力、燃气及通信的安全生产监管和隐患整治,以及管网的综合整治。项目支出变化主要原因是渝中区属于老城区,管网老化,安全隐患严重,需要加大监管和整治力度,确保安全;同时,随着渝中经济快速发展,电力需求量日益增大,须加强电力保障。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算3.5万元,比2016年减少3.23万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2016年减少0万元;公务接待费0.5万元,比2016年减少0万元;公务用车运行维护费3.0万元,比2016年减少3.23万元;公务用车购置费0万元,比2016年减少0万元;主要原因是因车改减少了1辆公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费84.09万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额12万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款68万元。
2017年渝中区经信委部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
2,342.32 |
一般公共服务支出 |
361.36 |
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
191.50 | |
国有资本经营预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.83 | |
事业收入 |
资源勘探信息等支出 |
1,169.00 | |
事业单位经营收入 |
商业服务业等支出 |
750.00 | |
其他收入 |
住房保障支出 |
15.63 | |
本年收入合计 |
2,342.32 |
本年支出合计 |
2,509.32 |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
上年结转 |
167.00 |
||
收入总计 |
2,509.32 |
支出总计 |
2,509.32 |
2017年渝中区经信委财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
2,509.32 |
474.32 |
2,035.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
361.36 |
245.36 |
116.00 | ||
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
28.00 |
28.00 | |||
02 |
一般行政管理事务 |
28.00 |
28.00 | |||
04 |
发展与改革事务 |
333.36 |
245.36 |
88.00 | ||
01 |
行政运行 |
245.36 |
245.36 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
88.00 |
88.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
191.50 |
191.50 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
191.50 |
191.50 |
|||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
191.50 |
191.50 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.83 |
21.83 |
|||
11 |
行政事业单位医疗 |
21.83 |
21.83 |
|||
01 |
行政单位医疗 |
21.83 |
21.83 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,169.00 |
1,169.00 | |||
02 |
制造业 |
16.00 |
16.00 | |||
99 |
其他制造业支出 |
16.00 |
16.00 | |||
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,153.00 |
1,153.00 | |||
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,153.00 |
1,153.00 | |||
216 |
商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 | |||
99 |
其他商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 | |||
99 |
其他商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 | |||
221 |
住房保障支出 |
15.63 |
15.63 |
|||
02 |
住房改革支出 |
15.63 |
15.63 |
|||
01 |
住房公积金 |
13.61 |
13.61 |
|||
03 |
购房补贴 |
2.03 |
2.03 |
2017年渝中区经信委部门收入总体情况表 |
|||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||
合计 |
2,509.32 |
167.00 |
2,342.32 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
361.36 |
48.00 |
313.36 |
|||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
28.00 |
28.00 |
||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.00 |
28.00 |
||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
333.36 |
20.00 |
313.36 |
|||||||||
2010401 |
行政运行 |
245.36 |
245.36 |
||||||||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
88.00 |
20.00 |
68.00 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
191.50 |
191.50 |
||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
191.50 |
191.50 |
||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
191.50 |
191.50 |
||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.83 |
21.83 |
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.83 |
21.83 |
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
21.83 |
21.83 |
||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,169.00 |
119.00 |
1,050.00 |
|||||||||
21502 |
制造业 |
16.00 |
16.00 |
||||||||||
2150299 |
其他制造业支出 |
16.00 |
16.00 |
||||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,153.00 |
103.00 |
1,050.00 |
|||||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,153.00 |
103.00 |
1,050.00 |
|||||||||
216 |
商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 |
||||||||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 |
||||||||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
15.63 |
15.63 |
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
15.63 |
15.63 |
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
13.61 |
13.61 |
||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
2.03 |
2.03 |
||||||||||
2017年渝中区经信委部门支出总体情况表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
2,509.32 |
474.32 |
2,035.00 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
361.36 |
245.36 |
116.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
28.00 |
28.00 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.00 |
28.00 |
||||||
20104 |
发展与改革事务 |
333.36 |
245.36 |
88.00 |
|||||
2010401 |
行政运行 |
245.36 |
245.36 |
||||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
88.00 |
88.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
191.50 |
191.50 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
191.50 |
191.50 |
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
191.50 |
191.50 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.83 |
21.83 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.83 |
21.83 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
21.83 |
21.83 |
||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,169.00 |
1,169.00 |
||||||
21502 |
制造业 |
16.00 |
16.00 |
||||||
2150299 |
其他制造业支出 |
16.00 |
16.00 |
||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,153.00 |
1,153.00 |
||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,153.00 |
1,153.00 |
||||||
216 |
商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 |
||||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 |
||||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
15.63 |
15.63 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
15.63 |
15.63 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
13.61 |
13.61 |
||||||
2210203 |
购房补贴 |
2.03 |
2.03 |
||||||
2017年渝中区经信委财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||
一、本年收入 |
2,342.32 |
一、本年支出 |
2,509.32 |
2,509.32 |
||||||
一般公共预算拨款 |
2,342.32 |
一般公共服务支出 |
361.36 |
361.36 |
||||||
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
191.50 |
191.50 |
|||||||
国有资本经营预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.83 |
21.83 |
|||||||
资源勘探信息等支出 |
1,169.00 |
1,169.00 |
||||||||
二、上年结转 |
167.00 |
商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 |
||||||
一般公共预算拨款 |
167.00 |
住房保障支出 |
15.63 |
15.63 |
||||||
政府性基金预算拨款 |
||||||||||
国有资本经营预算拨款 |
||||||||||
二、结转下年 |
||||||||||
收入总计 |
2,509.32 |
支出总计 |
2,509.32 |
2,509.32 |
||||||
2017年渝中区经信委一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,509.32 |
474.32 |
2,035.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
361.36 |
245.36 |
116.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
28.00 |
28.00 | |
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.00 |
28.00 | |
20104 |
发展与改革事务 |
333.36 |
245.36 |
88.00 |
2010401 |
行政运行 |
245.36 |
245.36 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
88.00 |
88.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
191.50 |
191.50 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
191.50 |
191.50 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
191.50 |
191.50 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.83 |
21.83 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.83 |
21.83 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.83 |
21.83 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,169.00 |
1,169.00 | |
21502 |
制造业 |
16.00 |
16.00 | |
2150299 |
其他制造业支出 |
16.00 |
16.00 | |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,153.00 |
1,153.00 | |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,153.00 |
1,153.00 | |
216 |
商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 | |
21699 |
其他商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 | |
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
750.00 |
750.00 | |
221 |
住房保障支出 |
15.63 |
15.63 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.63 |
15.63 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.61 |
13.61 |
|
2210203 |
购房补贴 |
2.03 |
2.03 |
2017年渝中区经信委一般公共预算基本支出情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
474.32 |
390.24 |
84.09 |
||
301 |
工资福利支出 |
171.94 |
171.94 |
||
30101 |
基本工资 |
40.18 |
40.18 |
||
30102 |
津贴补贴 |
52.14 |
52.14 |
||
30103 |
奖金 |
7.47 |
7.47 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.63 |
14.63 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
57.53 |
57.53 |
||
302 |
商品和服务支出 |
84.09 |
84.09 |
||
30201 |
办公费 |
10.50 |
10.50 |
||
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
||
30205 |
水电费 |
0.50 |
0.50 |
||
30207 |
邮电费 |
5.00 |
5.00 |
||
30209 |
物业管理费 |
1.50 |
1.50 |
||
30211 |
差旅费 |
30.00 |
30.00 |
||
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.50 |
||
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
||
30226 |
劳务费 |
11.00 |
11.00 |
||
30228 |
工会经费 |
0.80 |
0.80 |
||
30229 |
福利费 |
1.41 |
1.41 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.38 |
17.38 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
218.30 |
218.30 |
||
30302 |
退休费 |
176.23 |
176.23 |
||
30305 |
生活补助 |
7.23 |
7.23 |
||
30307 |
医疗费 |
7.20 |
7.20 |
||
30311 |
住房公积金 |
13.61 |
13.61 |
||
30313 |
购房补贴 |
2.03 |
2.03 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.00 |
12.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |