一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市渝中区交通局贯彻执行关于交通运输、水利、渔政的方针政策和法律、法规、规章，起草相关领域规范性文件草案。拟订和综合平衡交通运输、水利发展规划、年度计划并组织实施，负责交通运输、水利行业领域的重大重点项目建设推进工作。负责交通运输管理工作，承担道路交通运输、水上交通运输和港口码头行政审批职能，行使交通运输行业管理职能。协调交通行政执法工作。负责水利、水文、渔政、三峡移民管理工作，承担渔政、水利行政审批和行政执法工作，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担水情旱情预警等工作。承担重庆市渝中区河长办公室日常工作，负责组织落实全区河长制工作。负责指导交通运输（含邮政）、水利行业企业经济发展，负责行业综合统计和经济运行动态监测。指导所属集体企业改革、发展和稳定工作。负责统筹协调、组织指导重庆市渝中区滨江建设管理处管理区域的维护管理工作。协调水运、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作，促进多式联运发展建设。负责配合实施铁路建设和改造。负责协调城市公共道路交通、水上交通、轨道交通和铁路运营管理。

（二）机构设置。重庆市渝中区交通局于2019年1月3日挂牌成立，是区政府工作部门。机关内设4个科室，分别是办公室、行业发展科、运政管理科、水利管理科；局属事业单位3个，分别为区交通运输管理所、区港航管理所和区滨江建设管理处。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入2019年度决算编制的一级预算单位的为区交通局，纳入2019年度决算编制的二级预算单位主要包括区交管所、区港航所。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》及市委、市政府批准的《重庆市渝中区机构改革方案》，区交通局于2019年1月3日挂牌成立。二是财政财务调整情况。区交通局为财政全额拨款一级预算单位，局属事业单位区交管所为全额拨款二级预算单位，区港航所为全额拨款二级预算单位，区滨管处为自收自支单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,953.32万元，支出总计3,953.32万元。收支较上年决算数增加3,953.32万元、增长100%，主要原因是我局为2019年新成立单位，无上年数据。

2.收入情况。2019年度收入合计3,929.20万元，较上年决算数增加3,929.20万元，增长100%，主要原因是我局为2019年新成立单位，无上年数据。其中：财政拨款收入3,929.20万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余24.12万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,880.99万元，较上年决算数增加3,880.99万元，增长100%，主要原因是我局为2019年新成立单位，无上年数据。其中：基本支出676.32万元，占17.43%；项目支出3,204.67万元，占82.57%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余72.33万元，较上年决算数增加72.33万元，增长100%，主要原因是我局为2019年新成立单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,953.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,953.32万元，增长100%。主要原因是我局为2019年新成立单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,926.04万元，较上年决算数增加3,926.04万元，增长100%。主要原因是我局为2019年新成立单位，无上年数据。较年初预算数增加3,048.53万元，增长347.41%。主要原因是年中追加安排32号文政策兑现、城市公交、农村客运、出租车、水路客运成品油财政补贴资金、水利发展资金等专项经费支出预算3048.53万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,877.83万元，较上年决算数增加3,877.83万元，增长100%。主要原因是我局为2019年新成立单位，无上年数据。较年初预算数增加3,000.32万元，增长341.91%。主要原因是年中追加安排32号文政策兑现、城市公交、农村客运、出租车、水路客运成品油财政补贴资金、水利发展资金等专项经费支出预算3000.32万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余48.21万元，较上年决算数增加48.21万元，增长100%，主要原因是我局为2019年新成立单位，无上年数据。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.86万元，占0.05%，较年初预算数增加1.86万元，增长100%，主要原因是我局为2019年新成立单位，无上年数据。

（2）社会保障与就业支出70.17万元，占1.81%，较年初预算数增加17.71万元，增长33.76%，主要原因是新增人员导致经费增加17.71万元。

（3）卫生健康支出22.74万元，占0.59%，较年初预算数减少0.21万元，下降0.92%，主要原因是年中控制经费支出。

（4）城乡社区支出369.04万元，占9.52%，较年初预算数增加369.04万元，增长0.00%，主要原因是年中追加解决关停货运码头（兜子背货运码头）功能的整治、“两江四岸”非国有企业停泊船舶治理经费等项目经费支出369.04万元

（5）农林水支出50.27万元，占1.30%，较年初预算数增加50.27万元，增长100%，主要原因是年中追加水利发展资金专项经费支出50.27万元。

（6）交通运输支出1,544.10万元，占39.82%，较年初预算数增加770.37万元，增长99.57%，主要原因是年中追加交通专项补助资金、城市公交、农村客运、出租车、水路客运成品油财政补贴资金等专项经费支出770.37万元。

（7）商业服务业等支出328.28万元，占8.47%，较年初预算数增加328.28万元，增长0.00%，主要原因是年中追加2018年度经济贡献奖、32号文政策兑现等专项经费支出。

（8）自然资源海洋气象等支出1,463.00万元，占37.73%，较年初预算数增加1,463.00万元，增长100%，主要原因是年中追加重点生态保护修复治理专项资金专项经费支出。

（9）住房保障支出28.38万元，占0.73%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出676.32万元。其中：人员经费433.86万元，较上年决算数增加433.86万元，增长100%，主要原因是我局为2019年新成立单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费242.45万元，较上年决算数增加242.45万元，增长100%，主要原因是我局为2019年新成立单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余24.12万元，年末结转结余24.12万元。本年收入3.16万元，较上年决算数增加3.16万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，暂无与上年对比数。本年支出3.16万元，较上年决算数增加3.16万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，暂无与上年对比数。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.23万元，较年初预算数减少8.97万元，下降52.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加8.23万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，暂无与上年对比数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.00%；较年初预算数增加0万元，增长0.00%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，暂无与上年对比数。

2019年度本部门未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.00%；较年初预算数增加0万元，增长0.00%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，暂无与上年对比数。

公务车运行维护费8.09万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.91万元，下降52.41%，主要原因是.严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加8.09万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，暂无与上年对比数。

公务接待费0.14万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降30.00%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待次数以及支出。较上年支出数增加0.14万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，暂无与上年对比数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费158.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出205.08万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加205.08万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，暂无与上年对比数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.32万元，较上年决算数增加0.32万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，暂无与上年对比数。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.69万元，较上年决算数增加1.69万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，暂无与上年对比数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额18.75万元，其中：政府采购货物支出18.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、办公桌等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目12个，涉及资金3249.72万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王超    联系方式:02363258521