一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行关于交通运输、水利、渔政的方针政策和法律、法规、规章，起草相关领域规范性文件草案。拟订和综合平衡交通运输、水利发展规划、年度计划并组织实施，负责交通运输、水利行业领域的重大重点项目建设推进工作。负责交通运输管理工作，承担道路交通运输、水上交通运输和港口码头行政审批职能，行使交通运输行业管理职能。协调交通行政执法工作。负责水利、水文、渔政、三峡移民管理工作，承担渔政、水利行政审批和行政执法工作，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担水情旱情预警等工作。承担重庆市渝中区河长办公室日常工作，负责组织落实全区河长制工作。负责指导交通运输（含邮政）、水利行业企业经济发展，负责行业综合统计和经济运行动态监测。指导所属集体企业改革、发展和稳定工作。负责统筹协调、组织指导重庆市渝中区滨江建设管理处管理区域的维护管理工作。协调水运、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作，促进多式联运发展建设。负责配合实施铁路建设和改造。负责协调城市公共道路交通、水上交通、轨道交通和铁路运营管理。承担交通战备工作。加强交通运输、水利等专业人才队伍建设。负责道路运输、长江水域以外地方水域水上交通和水路运输、港口、渔政以及水利工程、水利设施等涉江建设的安全生产监督管理职责。承担重庆市渝中区铁路建设领导小组日常工作。完成区委、区政府交办的其他任务。与有关部门职责分工。

（二）机构设置

重庆市渝中区交通局于2019年1月3日挂牌成立，是区政府工作部门。机关内设4个科室，分别是办公室、运政管理科、水利管理科、行业发展科；局属事业单位3个，分别为区交通运输管理所、区港航管理所和区滨江建设服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2020年度决算编制的一级预算单位的为区交通局，纳入2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区交管所、区港航所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10598.79万元，支出总计10598.79万元。收支较上年决算数增加6645.47万元、增长168.1%，主要原因一是全局新增人员12人，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；二是因工作需要，追加抗疫支出补贴特别国债、灾后重建直达资金、“两江四岸”核心区治理提升项目建设补助资金、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程等项目经费。

2.收入情况。2020年度收入合计10526.46万元，较上年决算数增加6597.26万元，增长167.9%，主要原因一是全局新增人员12人，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；二是因工作需要，追加抗疫支出补贴特别国债、“两江四岸”核心区治理提升项目建设补助资金、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程、重庆市“两江四岸”黄金旅游带建设工程等项目经费。其中：财政拨款收入10526.46万元，占100%。此外，年初结转和结余72.33万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7846.56万元，较上年决算数增加3965.57万元，增长102.2%，主要原因一是全局新增人员12人，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；二是因工作需要，追加抗疫支出补贴特别国债、灾后重建直达资金、“两江四岸”核心区治理提升项目建设补助资金、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程、重庆市“两江四岸”黄金旅游带建设工程等项目经费支出。其中：基本支出840.18万元，占10.7%；项目支出7006.39万元，占89.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2752.23万元，较上年决算数增加2679.90万元，增长3705.1%，主要原因是根据建设项目工程进度，2020年“两江四岸”核心区治理提升项目建设补助资金结转到2021年度使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10598.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6645.47万元，增长168.1%。主要原因是一是全局新增人员12人，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；二是因工作需要，追加抗疫支出补贴特别国债、灾后重建直达资金、“两江四岸”核心区治理提升项目建设补助资金、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2719.30万元，较上年决算数减少1206.74万元，下降30.7%。主要原因是调整资金渠道，一般公共预算财政拨款收入减少，增加政府性基金预算。较年初预算数增加1592.51万元，增长141.3%。主要原因是因工作需要，追加抗疫支出补贴特别国债、灾后重建直达资金、疫情防控期间中小微困难企业贷款贴息资金、成品油补贴、32号文政策兑现等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余48.21万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,721.84万元，较上年决算数减少1,155.99万元，下降29.8%。主要原因是调整资金渠道，一般公共预算财政拨款收入减少，增加政府性基金预算。较年初预算数增加1539.32万元，增长130.2%。主要原因是因工作需要，追加抗疫支出补贴特别国债、灾后重建直达资金、疫情防控期间中小微困难企业贷款贴息资金、成品油补贴、32号文政策兑现等项目经费。。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.67万元，较上年决算数减少2.54万元，下降5.3%，主要原因是根据项目进程支付进度款2.54万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.62万元，占0.1%，较年初预算数增加1.62万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，增加党建工作经费项目。

（2）社会保障与就业支出136.49万元，占5%，较年初预算数增加57.17万元，增长72.1%，主要原因是根据相关政策要求，年中追加一次性抚恤金、职业年金等人员经费支出。

（3）卫生健康支出243.29万元，占8.9%，较年初预算数增加211.96万元，增长676.5%，主要原因是因疫情影响，追加机场火车站等重要场站抗疫支出补助（抗疫特别国债）、疫情防控应急资金等项目经费支出。

（4）城乡社区支出132.98万元，占4.9%，较年初预算数增加132.98万元，增长100%，主要原因是因工作需要，追加河运路公交临时停车场建设，两江四岸经费等项目经费支出。

（5）农林水支出128.73万元，占4.7%，较年初预算数增加33.00万元，增长34.5%，主要原因是因工作需要，追加河道管理范围划界成果复合经费、2020年水利发展资金等项目经费支出。

（6）交通运输支出1588.53万元，占58.4%，较年初预算数增加646.10万元，增长68.6%，主要原因是因工作需要，追加疫情防控期间中小微困难企业贷款贴息资金、农村客运城市公交出租车水路油价补贴、交通专项补助资金等项目经费支出。

（7）商业服务业等支出297.38万元，占10.9%，较年初预算数增加297.38万元，增长100%，主要原因是因工作需要，追加32号文政策兑现等项目资金。

（8）住房保障支出34.10万元，占1.3%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.2%，主要原因是追加住房补贴经费。

（9）灾害防治及应急管理支出158.72万元，占5.8%，较年初预算数增加158.72万元，增长%，主要原因是因工作需要，追加渝中区灾害洪涝秩序恢复经费、防汛救灾资金等项目经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出840.18万元。其中：人员经费605.14万元，较上年决算数增加171.28万元，增长39.5%，主要原因是全局人员增加12人。人员经费用途主要包括保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费235.04万元，较上年决算数减少7.41万元，下降3.1%，主要原因是2019年新成立，追加开办经费项目，2020年无此专项。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车经费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余24.12万元，年末结转结余2,706.56万元。本年收入7807.16万元，较上年决算数增加7,804.00万元，增长246962%，主要原因是因工作需要，追加灾后重建直达资金、“两江四岸”核心区治理提升项目建设补助资金、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程、重庆市“两江四岸”黄金旅游带建设工程等项目经费。本年支出5124.72万元，较上年决算数增加5,121.56万元，增长162074.7%，主要原因是因工作需要，追加抗疫支出补贴特别国债、“两江四岸”核心区治理提升项目建设补助资金、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程、重庆市“两江四岸”黄金旅游带建设工程等项目经费支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.93万元，较年初预算数减少8.27万元，下降48.1%，主要原因是公务用车经费较年初预算减少8.27万元。较上年支出数增加0.70万元，增长8.5%，主要原因是因疫情及抗洪救灾等工作需要导致公务用车增加，比2019年支出增加0.70万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

公务车运行维护费8.32万元，主要用于公务用车加油费、运行维护费、保险费停车费等。费用支出较年初预算数减少8.68万元，下降51.1%，主要原因是2020年公务用车发生事故减少，保险维护减少。较上年支出数增加0.23万元，增长2.8%，主要原因是因疫情及抗洪救灾等工作需要，公务用车增加。

公务接待费0.61万元，主要用于接待其他省市部门到我局进行两江游等项目调研。费用支出较年初预算数增加0.41万元，增长205%，主要原因是接待次数、人次增加。较上年支出数增加0.47万元，增长335.7%，主要原因是接待次数、人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费153.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出178.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少26.36万元，下降12.9%，主要原因是年中控制支出。

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少0.20万元，下降62.5%，主要原因是年中控制支出，减少会议经费支出。本年度培训费支出0.96万元，较上年决算数减少0.73万元，下降43.2%，主要原因是年中控制支出，减少培训经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额16.33万元，其中：政府采购货物支出16.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.33万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、计算机软件、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金13846.44万元；开展重点绩效自评4项，涉及资金12811.36万元，从评价情况来看，各项目基本完成本年度绩效目标，严格按照年度绩效目标安排项目进度和资金支付，做到了计划、预算、支付严密结合、一一对应，确保了预算资金的有效使用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—63258521