一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区教育事业发展规划和教育政策并组织实施；负责教育执法监督工作。

2.统筹规划和协调管理全区各级各类教育，管理区属各级各类学校和直属事业单位，负责全区教育体制改革，规划学校布局和结构调整，按职责权限管理区域内民办学校，协调、联系区域内非区属院校和教育机构；指导各级各类学校的教育教学改革及教育科研工作；负责教育的统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

4.负责全区教育督导工作；负责全区教育发展水平评估和质量监测工作。

5.推进以就业为导向的职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

6.统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

7.组织、协调、管理社区教育。

8.负责各级各类学校的思想政治、德育、体育艺术教育和国防教育；负责学校疾病预防控制和卫生保健工作。

9.统筹管理全区教育经费，指导、监督教育经费的使用，开展教育经费审计工作；负责教育援助的管理；负责学生资助工作。

10.主管全区教师工作；负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

11.负责区内基础教育、中等职业教育和国家规定的高等教育的招生工作；负责基础教育的招生计划，执行国家下达的各类招生生源计划；负责各级各类教育考试、录取管理工作；负责全区学籍管理工作。

12.指导和管理教育系统的对外交流工作。

13.负责全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

14.负责管理教育系统国有资产；管理指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

15.负责管理和指导全区教育系统信访和安全稳定工作。

16.承担区委教育秘书组相关工作，接受区委教育秘书组的统筹协调。

17.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

渝中区教委为渝中区政府工作部门，设11个内设科室，包括党政办公室（行政审批科）、组织人事科、学前教育科、小学教育科、中学教育科、综合教育科、体育卫生艺术教育科、计划财务科、基建科、政府教育督导室和安全稳定办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有66个，包括普通中学12个（高完中7个，单办初中5个)，九年一贯制学校1个，小学29个，职业高中2个，特殊教育学校2个，教师进修学院、电大分校、劳技基地各1个，幼儿园10个，直属事业单位7个。

二、部门决算情况说明

2020年渝中区教委决算公开数据为本级和下属各二级预算单位共67个单位汇总数据。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计234,693.21万元，支出总计234,693.21万元。收支较上年决算数增加32,784.86万元、增长 16.2%，主要原因是本年度退休一次性补贴调标、超额绩效调标和补缴2014—2020年度职业年金，基本建设支出增加等。

2.收入情况。2020年度收入合计214,347.28万元，较上年决算数增加25,957.73万元，增长13.8%，主要原因是本年度退休一次性补贴调标、超额绩效调标和补缴2014—2020年度职业年金等。其中：财政拨款收入205,758.40万元，占96%；事业收入2,474.49万元，占1.2%；经营收入960.61万元，占0.4%；其他收入5,153.77万元，占2.4%。此外，使用非财政拨款结余1,259.07万元，年初结转和结余19,086.86万元。

3.支出情况。2020年度支出合计230,932.81万元，较上年决算数增加41,855.34万元，增长22.1%，主要原因是本年度退休一次性补贴调标、超额绩效调标和补缴2014—2020年度职业年金，基本建设支出增加等。其中：基本支出168,475.81万元，占73%；项目支出61,496.39万元，占26.6%；经营支出960.61万元，占0.4%。此外，结余分配81.11万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3,679.29万元，较上年决算数减少32.01万元，下降0.9%，主要原因是主要原因是本年度用上年结转结余资金安排了疫情相关支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计222,428.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加44,896.21万元，增长25.3%。主要原因是本年度退休一次性补贴调标、超额绩效调标和补缴2014—2020年度职业年金，基本建设支出增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入196,963.07万元，较上年决算数增加22,007.77万元，增长12.6%。主要原因是本年度退休一次性补贴调标、超额绩效调标和补缴2014—2020年度职业年金等。较年初预算数增加19,598.59万元，增长11%。主要原因是退休一次性补贴调标、超额绩效调标和补缴2014—2020年度职业年金等。此外，年初财政拨款结转和结余16,669.85万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出212,633.17万元，较上年决算数增加36,395.42万元，增长20.7%。主要原因是退休一次性补贴调标、超额绩效调标和补缴2014—2020年度职业年金，基本建设支出增加等。较年初预算数增加32,133.28万元，增长17.8%。主要原因是本年度退休一次性补贴调标、超额绩效调标和补缴2014—2020年度职业年金，基本建设支出增加等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余999.75万元，较上年决算数减少294.54万元，下降22.8%，主要原因是本年度用上年结转结余资金安排了疫情相关支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出130.42万元，占0.1%，较年初预算数增加130.42万元，增长100%，主要原因是年度执行中追加党建专项经费。

（2）教育支出138,569.75万元，占65.2%，较年初预算数减少1,867.39万元，下降1.3%，主要原因是年度执行中部分由教育支出安排的基本建设经费调整为城乡建设支出安排。

（3）文化旅游体育与传媒支出151.13万元，占0.1%，较年初预算数增加151.13万元，增长100%，主要原因是年度执行中追加中央公共文化服务体系建设专项资金。

（4）社会保障与就业支出40,773.56万元，占19.2%，较年初预算数增加17,068.31万元，增长72%，主要原因是补缴2014—2020年度职业年金和退休健康修养费调标。

（5）卫生健康支出7,442.96万元，占3.5%，较年初预算数增加172.67万元，增长2.4%，主要原因是医疗保险测算基数调整，年底追加了医疗保险预算。

（6）城乡社区支出17,443.54万元，占8.2%，较年初预算数增加17,443.54万元，增长100%，主要原因是年度执行中调整和追加基建专项资金。

（7）住房保障支出8,121.82万元，占3.8%，较年初预算数减少965.39万元，下降10.6%，主要原因是年度执行中减少了其他保障性安居工程支出专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出160,226.54万元。其中：人员经费143,598.73万元，较上年决算数增加21,845.62万元，增长17.9%，主要原因是退休一次性补贴调标、超额绩效调标和补缴2014—2020年度职业年金。人员经费主要包括基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴补贴、超额绩效、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费16,627.82万元，较上年决算数增加1,155.81万元，增长7.5%，主要原因是本年度疫情相关支出增加。公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、会议费、专用材料费、日常维修费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,795.33万元，较上年决算数增加8,795.33万元，增长100%，主要原因是由政府性基金安排了基本建设支出。本年支出8,795.33万元，较上年决算数增加8,795.33万元，增长100%，主要原因是由政府性基金安排了基本建设支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计121.52万元，较年初预算数减少173.86万元，下降58.9%，主要原因是疫情影响，2020年度开学较晚，“三公”经费支出相应减少。较上年支出数减少109.55万元，下降47.4%，主要原因是疫情影响，2020年度开学较晚，“三公”经费支出相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。

2020年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费113.88万元，主要用于市内因公出行、教学工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少111.15万元，下降49.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行。较上年支出数减少49.00万元，下降30.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行。

公务接待费7.65万元，主要用于主要用于接待校际间教育教学活动交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少62.70万元，下降89.1%，主要原因是本年度强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.68万元，下降18%，主要原因是本年度强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为40辆；国内公务接待44批次1,557人，其中：国内外事接待2批次，195人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出907.57万元，机关运行经费主要用于开支开支教委机关办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加330.64万元，增长57.3%，主要原因是机关本级承担了教育系统的抗疫相关支出经费。

本年度会议费支出205.14万元，较上年决算数增加38.14万元，增长22.8%，主要原因是部分单位教学教研活动增加。本年度培训费支出1,638.85万元，较上年决算数增加106.23万元，增长6.9%，主要原因是用于教师队伍教师、科技创新服务能力建设等方面的项目支出增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车36辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额10,899.99万元，其中：政府采购货物支出3,430.00万元、政府采购工程支出6,943.59万元、政府采购服务支出526.41万元。授予中小企业合同金额10,698.75万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额9,370.54万元，占政府采购支出总额的86%。主要用于采购主要用于采购学校用于教育教学的设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目28个，涉及资金234,693.21万元。本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金4763.23万元；对1个项目开展了第三方绩效评价，涉及资金234,693.21万元。从评价情况来看，资金的管理、使用合规，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到专款专用，审批程序规范，完成了计划目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—63701651