2017年渝中区教委预算情况说明_ 重庆市渝中区人民政府

　　一、单位基本情况

　　渝中区教委为渝中区政府工作部门，设11个内设科室，有下属事业单位64个，其中:普通中学12个（高完中7个，单办初中5个)，九年一贯制学校1个，小学29个，职业高中2个，特殊教育学校2个，教师进修学院、电大分校、劳技基地各1个，幼儿园9个，直属事业单位6个。

　　主要职能是：

　　（一）贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区教育事业发展规划和教育政策并组织实施；负责教育执法监督工作。

　　（二）统筹规划和协调管理全区各级各类教育，管理区属各级各类学校和直属事业单位，负责全区教育体制改革，规划学校布局和结构调整，按职责权限管理区域内民办学校，协调、联系区域内非区属院校和教育机构；指导各级各类学校的教育教学改革及教育科研工作；负责教育的统计、信息工作。

　　（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

　　（四）负责全区教育督导工作；负责全区教育发展水平评估和质量监测工作。

　　（五）推进以就业为导向的职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

　　（六）统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

　　（七）组织、协调、管理社区教育。

　　（八）负责各级各类学校的思想政治、德育、体育艺术教育和国防教育；负责学校疾病预防控制和卫生保健工作。

　　（九）统筹管理全区教育经费，指导、监督教育经费的使用，开展教育经费审计工作；负责教育援助的管理；负责学生资助工作。

　　（十）主管全区教师工作；负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

　　（十一）负责区内基础教育、中等职业教育和国家规定的高等教育的招生工作；负责基础教育的招生计划，执行国家下达的各类招生生源计划；负责各级各类教育考试、录取管理工作；负责全区学籍管理工作。

　　（十二）指导和管理教育系统的对外交流工作。

　　（十三）负责全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

　　（十四）负责管理教育系统国有资产；管理指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

　　（十五）负责管理和指导全区教育系统信访和安全稳定工作。

　　（十六）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作。

　　二、部门预算情况说明

　　2017年渝中区教委预算公开数据为本级和委属各二级预算单位汇总数据。

　　2016年一般公共预算支出预算152816万元。其中：基本支出128516万元，全年执行128516万元；项目支出24300万元，全年执行24300万元，基本建设项目6481万元，校舍维修项目4551万元，设备购置3709万元，中职及高中资助3760万元，校园安保1586万元等。

　　2017年一般公共预算支出预算169953万元。其中：基本支出132768万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出37185万元，其中：基本建设项目9000万元，用于发改委立项的各校房屋建筑物构建等工作；校舍维修项目4000万元，用于学校校舍日常维修和校园文化建设等工作；设备购置项目4000万元，用于学校设施设备更新和功能室建设等工作；中职及高中资助5,572万元，用于为中职学生减免学费和提供助学金等工作；中小学营养计划项目资金1385万元，用于为义务教育阶段学生提供免费饮用奶和为家庭经济困难学生提供免费爱心午餐等。

　　三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

　　2016年政府性基金预算30308万元，主要用于文化街中学购地费支出。

　　2017年本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

　　四、“三公”经费说明

　　2017年“三公”经费预算288.89万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费56.99万元，比2016年减少0.19万元；公务用车运行维护费231.9万元，比2016年减少2万元；公务用车购置费0万元。“三公”经费预算减少的原因是我委和下属单位缩减“三公”经费预算，严格控制“三公”经费支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费17601.08万元，主要用于：保证学校正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面的开支，包含办公费及印刷费、邮电费、水电费和培训费等。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额9974.74万元，其中：政府采购货物预算9919.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年教育系统总支出全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款169953万元。

　　附表1

　　2017年渝中区教委部门收支总体情况表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	164,682.49	教育支出	119,851.92
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	36,137.94
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	7,950.25
事业收入		住房保障支出	7,145.39
事业单位经营收入	1,133.00
其他收入
本年收入合计	165,815.49	本年支出合计	171,085.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	5,270.01
收入总计	171,085.50	支出总计	171,085.50

　　附表2

　　2017年渝中区教委财政拨款支出表

　　单位：万元

科目编码			功能科目名称		2017年预算数
类	款	项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
			合计	169,952.50	132,767.64	37,184.86
205			教育支出	118,718.92	81,534.06	37,184.86
	01		教育管理事务	593.31	593.31
		01	行政运行	581.31	581.31
		99	其他教育管理事务支出	12.00	12.00
	02		普通教育	96,105.19	64,692.33	31,412.86
		01	学前教育	4,899.36	4,299.36	600.00
		02	小学教育	24,433.71	24,433.71
		03	初中教育	6,348.16	6,348.16
		04	高中教育	28,403.87	27,903.87	500.00
		99	其他普通教育支出	32,020.10	1,707.24	30,312.86
	03		职业教育	10,088.97	4,516.97	5,572.00
		04	职业高中教育	4,516.97	4,516.97
		99	其他职业教育支出	5,572.00		5,572.00
	04		成人教育	100.00		100.00
		99	其他成人教育支出	100.00		100.00
	07		特殊教育	932.87	932.87
		01	特殊学校教育	932.87	932.87
	08		进修及培训	1,649.31	1,549.31	100.00
		01	教师进修	1,649.31	1,549.31	100.00
	99		其他教育支出	9,249.27	9,249.27
		99	其他教育支出	9,249.27	9,249.27
208			社会保障和就业支出	36,137.94	36,137.94
	05		行政事业单位离退休	36,137.94	36,137.94
		01	归口管理的行政单位离退休	634.45	634.45
		02	事业单位离退休	35,503.49	35,503.49
210			医疗卫生与计划生育支出	7,950.25	7,950.25
	11		行政事业单位医疗	7,950.25	7,950.25
		01	行政单位医疗	65.91	65.91
		02	事业单位医疗	7,884.34	7,884.34
221			住房保障支出	7,145.39	7,145.39
	02		住房改革支出	7,145.39	7,145.39
		01	住房公积金	5,769.28	5,769.28
		03	购房补贴	1,376.11	1,376.11

　　附表3

　　2017年渝中区教委部门收入总体情况表

　　单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	171,085.50	5,270.01	164,682.49					1,133.00
205	教育支出	119,851.92	5,270.01	113,448.91					1,133.00
20501	教育管理事务	593.31		593.31
2050101	行政运行	581.31		581.31
2050199	其他教育管理事务支出	12.00		12.00
20502	普通教育	97,238.19	269.63	95,835.57					1,133.00
2050201	学前教育	4,899.36		4,899.36
2050202	小学教育	24,433.71	7.77	24,425.94
2050203	初中教育	6,348.16		6,348.16
2050204	高中教育	29,536.87		28,403.87					1,133.00
2050299	其他普通教育支出	32,020.10	261.86	31,758.24
20503	职业教育	10,088.97	0.38	10,088.58
2050304	职业高中教育	4,516.97	0.38	4,516.58
2050399	其他职业教育支出	5,572.00		5,572.00
20504	成人教育	100.00		100.00
2050499	其他成人教育支出	100.00		100.00
20507	特殊教育	932.87		932.87
2050701	特殊学校教育	932.87		932.87
20508	进修及培训	1,649.31		1,649.31
2050801	教师进修	1,649.31		1,649.31
20599	其他教育支出	9,249.27	5,000.00	4,249.27
2059999	其他教育支出	9,249.27	5,000.00	4,249.27
208	社会保障和就业支出	36,137.94		36,137.94
20805	行政事业单位离退休	36,137.94		36,137.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	634.45		634.45
2080502	事业单位离退休	35,503.49		35,503.49
210	医疗卫生与计划生育支出	7,950.25		7,950.25
21011	行政事业单位医疗	7,950.25		7,950.25
2101101	行政单位医疗	65.91		65.91
2101102	事业单位医疗	7,884.34		7,884.34
221	住房保障支出	7,145.39		7,145.39
22102	住房改革支出	7,145.39		7,145.39
2210201	住房公积金	5,769.28		5,769.28
2210203	购房补贴	1,376.11		1,376.11

　　附表4

　　2017年渝中区教委部门支出总体情况表

　　单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	171,085.50	132,767.64	37,184.86		1,133.00
205	教育支出	119,851.92	81,534.06	37,184.86		1,133.00
20501	教育管理事务	593.31	593.31
2050101	行政运行	581.31	581.31
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	12.00
20502	普通教育	97,238.19	64,692.33	31,412.86		1,133.00
2050201	学前教育	4,899.36	4,299.36	600.00
2050202	小学教育	24,433.71	24,433.71
2050203	初中教育	6,348.16	6,348.16
2050204	高中教育	29,536.87	27,903.87	500.00		1,133.00
2050299	其他普通教育支出	32,020.10	1,707.24	30,312.86
20503	职业教育	10,088.97	4,516.97	5,572.00
2050304	职业高中教育	4,516.97	4,516.97
2050399	其他职业教育支出	5,572.00		5,572.00
20504	成人教育	100.00		100.00
2050499	其他成人教育支出	100.00		100.00
20507	特殊教育	932.87	932.87
2050701	特殊学校教育	932.87	932.87
20508	进修及培训	1,649.31	1,549.31	100.00
2050801	教师进修	1,649.31	1,549.31	100.00
20599	其他教育支出	9,249.27	9,249.27
2059999	其他教育支出	9,249.27	9,249.27
208	社会保障和就业支出	36,137.94	36,137.94
20805	行政事业单位离退休	36,137.94	36,137.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	634.45	634.45
2080502	事业单位离退休	35,503.49	35,503.49
210	医疗卫生与计划生育支出	7,950.25	7,950.25
21011	行政事业单位医疗	7,950.25	7,950.25
2101101	行政单位医疗	65.91	65.91
2101102	事业单位医疗	7,884.34	7,884.34
221	住房保障支出	7,145.39	7,145.39
22102	住房改革支出	7,145.39	7,145.39
2210201	住房公积金	5,769.28	5,769.28
2210203	购房补贴	1,376.11	1,376.11

　　附表5

　　2017年渝中区教委财政拨款收支总体情况表

　　单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	164,682.49	一、本年支出	169,952.50	169,952.50
一般公共预算拨款	164,682.49	教育支出	118,718.92	118,718.92
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	36,137.94	36,137.94
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	7,950.25	7,950.25
		住房保障支出	7,145.39	7,145.39
二、上年结转	5,270.01
一般公共预算拨款	5,270.01
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	169,952.50	支出总计	169,952.50	169,952.50

　　附表6

　　2017年渝中区教委一般公共预算支出情况表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	169,952.50	132,767.64	37,184.86
205	教育支出	118,718.92	81,534.06	37,184.86
20501	教育管理事务	593.31	593.31
2050101	行政运行	581.31	581.31
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	12.00
20502	普通教育	96,105.19	64,692.33	31,412.86
2050201	学前教育	4,899.36	4,299.36	600.00
2050202	小学教育	24,433.71	24,433.71
2050203	初中教育	6,348.16	6,348.16
2050204	高中教育	28,403.87	27,903.87	500.00
2050299	其他普通教育支出	32,020.10	1,707.24	30,312.86
20503	职业教育	10,088.97	4,516.97	5,572.00
2050304	职业高中教育	4,516.97	4,516.97
2050399	其他职业教育支出	5,572.00		5,572.00
20504	成人教育	100.00		100.00
2050499	其他成人教育支出	100.00		100.00
20507	特殊教育	932.87	932.87
2050701	特殊学校教育	932.87	932.87
20508	进修及培训	1,649.31	1,549.31	100.00
2050801	教师进修	1,649.31	1,549.31	100.00
20599	其他教育支出	9,249.27	9,249.27
2059999	其他教育支出	9,249.27	9,249.27
208	社会保障和就业支出	36,137.94	36,137.94
20805	行政事业单位离退休	36,137.94	36,137.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	634.45	634.45
2080502	事业单位离退休	35,503.49	35,503.49
210	医疗卫生与计划生育支出	7,950.25	7,950.25
21011	行政事业单位医疗	7,950.25	7,950.25
2101101	行政单位医疗	65.91	65.91
2101102	事业单位医疗	7,884.34	7,884.34
221	住房保障支出	7,145.39	7,145.39
22102	住房改革支出	7,145.39	7,145.39
2210201	住房公积金	5,769.28	5,769.28
2210203	购房补贴	1,376.11	1,376.11

　　附表7

　　2017年渝中区教委一般公共预算基本支出情况表

　　单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	132,767.64	115,166.55	17,601.08
301	工资福利支出	66,690.83	66,690.83
30101	基本工资	19,085.00	19,085.00
30102	津贴补贴	1,279.23	1,279.23
30103	奖金	29.21	29.21
30104	其他社会保障缴费	5,703.85	5,703.85
30106	伙食补助费	984.88	984.88
30107	绩效工资	21,271.95	21,271.95
30199	其他工资福利支出	18,336.70	18,336.70
302	商品和服务支出	17,601.08		17,601.08
30201	办公费	2,501.43		2,501.43
30202	印刷费	202.62		202.62
30205	水电费	1,292.37		1,292.37
30207	邮电费	336.61		336.61
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费	903.99		903.99
30211	差旅费	596.52		596.52
30213	维修费	2,316.95		2,316.95
30214	租赁费	91.26		91.26
30215	会议费	347.74		347.74
30216	培训费	1,510.22		1,510.22
30217	公务接待费	56.99		56.99
30218	专用材料费	756.17		756.17
30226	劳务费	1,232.52		1,232.52
30228	工会经费	381.70		381.70
30229	福利费	667.98		667.98
30231	公务用车运行维护费	231.90		231.90
30299	其他商品和服务支出	4,173.61		4,173.61
303	对个人和家庭的补助	48,475.73	48,475.73
30301	离休费	322.74	322.74
30302	退休费	35,128.96	35,128.96
30305	生活补助	45.35	45.35
30307	医疗费	2,246.40	2,246.40
30308	助学金	300.00	300.00
30309	奖励金	12.00	12.00
30311	住房公积金	5,769.28	5,769.28
30313	购房补贴	1,376.11	1,376.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,274.89	3,274.89

　　附表8

　　渝中区教委一般公共预算“三公”经支出情况表

　　单位：万元

2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
291.08		233.90		233.90	57.18	288.89		231.90		231.90	56.99

　　附表9

　　2017年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

索引号	11500103009283772K/2017-01772			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-17	发布日期	2017-02-17	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01772
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-17
发布日期	2017-02-17
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性