索引号 1150010300928402XH/2023-00078 发布机构 渝中区教委
成文日期 2023-03-23 发布日期 2023-03-23 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 1150010300928402XH/2023-00078
发布机构 渝中区教委
主题分类 财政
成文日期 2023-03-23
发布日期 2023-03-23
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区培智学校2023年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市渝中区培智学校是重庆市渝中区教育委员会下属的一所特殊教育学校,属于二级预算单位。主要职责是对残疾儿童少年实施义务教育,智力残疾儿童少年义务教育及康复训练。

(二)单位构成

本单位设置机构5个,具体为:党政办公室、教导处、德育处、总务处、安稳办。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数1024.80万元,其中:一般公共预算拨款1024.80 万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元。收入较2022年减少18.59 万元,主要是上年结转一般公共预算拨款减少18.59万元。

(二)支出预算2023年年初预算数1024.80 万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算787.71 万元,社会保障和就业支出预算137.51 万元,卫生健康支出预算45.53 万元,住房保障支出预算54.05 万元。支出预算较2022年减少18.59 万元,主要是基本支出预算增加20.73 万元,项目支出预算减少39.32 万元。

单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1024.80万元,一般公共预算财政拨款支出1024.80万元,比2022年减少18.59万元。其中:基本支出896.80万元,比2022年增加20.73 万元,主要原因是在职工资调整、公用经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出128万元,比2022年减少39.32万元,主要原因是年初预算中暂未下达项目支出资金。

重庆市渝中区培智学校2022使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.20万元,比2022年增加0 万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,公务接待费0.20 万元,比2022年增加0万元;公务用车运行维护费6 万元,比2022年增加0万元;公务用车购置费0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购0 万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

(三)绩效目标设置情况2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款128万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,本单位共有车辆1 辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人胡宗兵  联系方式023-63910201

附件下载:

重庆市渝中区培智学校2023年单位预算公开附表.xlsx

文件下载:

重庆市渝中区培智学校2023年单位预算情况说明.pdf

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