一、单位基本情况
渝中区民政局为区政府组成部门，内设6个职能科室、2个直属事业单位（其中渝中区军队离休退休干部服务管理中心为财政全额拨款事业单位、渝中区福利院为财政差额拨款事业单位）。
主要职能是：贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政工作发展规划，并负责组织实施；承担全区老龄工作；承担依法对区属社团、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任；负责全区军队复员干部、转业士官、退役士兵、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责易地安置人员的管理工作；承办烈士的报批审核和褒扬工作；负责光荣院的管理与服务工作；组织、指导拥军优属工作；负责自然灾害生活救助工作，负责核实、上报灾情，管理分配救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责社区建设工作，指导居委会建设；负责全区行政区划和地名管理工作；负责全区婚姻登记、儿童收养、殡葬管理工作，推进殡葬改革；推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；管理本级社会福利资金；负责福利彩票发行工作；拟订全区社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；完成区委、区政府及市民政局交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共预算31732.27万元。其中：基本支出14301.75万元，全年执行14301.75万元；主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出17430.52万元，全年执行17430.52万元，其中：其他一般公共服务支出922.33万元，民政管理事务1438.45万元，抚恤2911.52万元，退役安置5722.26万元，儿童福利488.45万元，临时救助1495万元，特困人员供养11万元，其他城市生活救助200万元，其他社会保障和就业支出1720万元，优抚对象医疗补助106万元，其他城乡社区支出35万元，其他支出2380.5万元。2016年含市下项目经费。
2017年一般公共预算支出预算29060.19万元。其中：基本支出1094.04万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出27966.15万元，其中：民政管理事务860.61万元，主要用于拥军优属、老龄事务等工作；抚恤3217万元，主要用于一次性死亡抚恤、伤残抚恤及义务兵优待金等；退役安置19903.09万元，主要用于退役士兵安置及无军籍职离退休人员生活补助等；自然灾害30万元，主要用于地方自然灾害生活救助；临时救助310万元，主要用于流浪乞讨人员救助；其他生活救助105万元，主要用于城市困难群体生活救助；其他社会保障和变业支出1000万元，主要用于八大人生关怀；医疗救助147万元，主要用于城市医疗救助；优抚对象医疗补助16万元，主要用于优抚对象短期疗养等。项目支出变化主要原因是2017年预算未含市下项目经费。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
2017年政府性基金预算支出1426.25万元，其中：彩票发行销售机构业务安排的支出9万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1417.25，主要用于社区及养老机构建设等费用。
四、“三公”经费说明
- 年“三公”经费预算 34 万元，比2016年减少12.77 万元。其中：公务接待费 3 万元，比2016年减少0.97 万元；公务用车运行维护费31 万元，比2016年减少11.8 万元；主要原因是严控接待人数及标准，缩减公务接待费，缩减公务用车运行维护费。
五、其他重要事项的情况说明
1. 部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 113.43 万元，主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2. 政府采购情况。2017年政府采购预算总额81万元，其中：政府采购货物预算31万元，政府采购服务预算50万元。
3. 绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款27966.15 万元。
附表1：
|
2017年渝中区民政局部门收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
26,830.77 |
社会保障和就业支出 |
27,344.89 |
|
政府性基金预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
231.64 | |
|
国有资本经营预算拨款 |
住房保障支出 |
57.41 | |
|
事业收入 |
其他支出 |
1,426.25 | |
|
事业单位经营收入 |
|||
|
其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
26,830.77 |
本年支出合计 |
29,060.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
2,229.42 |
||
|
收入总计 |
29,060.19 |
支出总计 |
29,060.19 |
|
附表2 |
||||||
|
2017年渝中区民政局财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
29,060.19 |
1,094.04 |
27,966.15 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27,344.89 |
968.00 |
26,376.90 | ||
|
02 |
民政管理事务 |
1,170.71 |
310.10 |
860.61 | ||
|
01 |
行政运行 |
310.10 |
310.10 |
|||
|
04 |
拥军优属 |
230.00 |
230.00 | |||
|
05 |
老龄事务 |
23.00 |
23.00 | |||
|
06 |
民间组织管理 |
28.00 |
28.00 | |||
|
07 |
行政区划和地名管理 |
103.61 |
103.61 | |||
|
08 |
基层政权和社区建设 |
80.00 |
80.00 | |||
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
396.00 |
396.00 | |||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
231.34 |
225.14 |
6.20 | ||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
165.65 |
165.65 |
|||
|
02 |
事业单位离退休 |
65.70 |
59.50 |
6.20 | ||
|
08 |
抚恤 |
3,217.00 |
3,217.00 | |||
|
01 |
死亡抚恤 |
1,392.00 |
1,392.00 | |||
|
02 |
伤残抚恤 |
1,337.00 |
1,337.00 | |||
|
03 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
88.00 |
88.00 | |||
|
05 |
义务兵优待 |
392.00 |
392.00 | |||
|
99 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 | |||
|
09 |
退役安置 |
20,335.85 |
432.75 |
19,903.09 | ||
|
01 |
退役士兵安置 |
908.00 |
908.00 | |||
|
02 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
18,765.09 |
18,765.09 | |||
|
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
602.75 |
432.75 |
170.00 | ||
|
99 |
其他退役安置支出 |
60.00 |
60.00 | |||
|
15 |
自然灾害生活救助 |
30.00 |
30.00 | |||
|
02 |
地方自然灾害生活补助 |
30.00 |
30.00 | |||
|
20 |
临时救助 |
310.00 |
310.00 | |||
|
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
310.00 |
310.00 | |||
|
25 |
其他生活救助 |
1,050.00 |
1,050.00 | |||
|
01 |
其他城市生活救助 |
1,050.00 |
1,050.00 | |||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1,000.00 |
1,000.00 | |||
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1,000.00 |
1,000.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
231.64 |
68.64 |
163.00 | ||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
68.64 |
68.64 |
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
27.24 |
27.24 |
|||
|
02 |
事业单位医疗 |
41.40 |
41.40 |
|||
|
13 |
医疗救助 |
147.00 |
147.00 | |||
|
01 |
城乡医疗救助 |
147.00 |
147.00 | |||
|
14 |
优抚对象医疗 |
16.00 |
16.00 | |||
|
01 |
优抚对象医疗补助 |
16.00 |
16.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
57.41 |
57.41 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
57.41 |
57.41 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
54.91 |
54.91 |
|||
|
03 |
购房补贴 |
2.50 |
2.50 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1,426.25 |
1,426.25 | |||
|
08 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
9.00 |
9.00 | |||
|
99 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
9.00 |
9.00 | |||
|
60 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,417.25 |
1,417.25 | |||
|
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,417.25 |
1,417.25 | |||
|
附表3 |
||||||||||||
|
2017年渝中区民政局部门收入总体情况表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
合计 |
29,060.19 |
2,229.42 |
26,830.77 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27,344.89 |
640.17 |
26,704.73 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,170.71 |
181.61 |
989.10 |
||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
310.10 |
310.10 |
|||||||||
|
2080204 |
拥军优属 |
230.00 |
230.00 |
|||||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
23.00 |
23.00 |
|||||||||
|
2080206 |
民间组织管理 |
28.00 |
28.00 |
|||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
103.61 |
92.61 |
11.00 |
||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
80.00 |
80.00 |
|||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
396.00 |
89.00 |
307.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
231.34 |
231.34 |
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
165.65 |
165.65 |
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
65.70 |
65.70 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
3,217.00 |
3,217.00 |
|||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,392.00 |
1,392.00 |
|||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1,337.00 |
1,337.00 |
|||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
88.00 |
88.00 |
|||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
392.00 |
392.00 |
|||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||
|
20809 |
退役安置 |
20,335.85 |
428.56 |
19,907.28 |
||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
908.00 |
908.00 |
|||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
18,765.09 |
428.56 |
18,336.53 |
||||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
602.75 |
602.75 |
|||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
20820 |
临时救助 |
310.00 |
310.00 |
|||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
310.00 |
310.00 |
|||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
1,050.00 |
1,050.00 |
|||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1,050.00 |
1,050.00 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
231.64 |
163.00 |
68.64 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.64 |
68.64 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.24 |
27.24 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.40 |
41.40 |
|||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
147.00 |
147.00 |
|||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
147.00 |
147.00 |
|||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.41 |
57.41 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.41 |
57.41 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.91 |
54.91 |
|||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,426.25 |
1,426.25 |
|||||||||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,417.25 |
1,417.25 |
|||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,417.25 |
1,417.25 |
|||||||||
|
附表4 |
||||||||
|
2017年渝中区民政局部门支出总体情况表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
29,060.19 |
1,094.04 |
27,966.15 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27,344.89 |
968.00 |
26,376.90 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,170.71 |
310.10 |
860.61 |
||||
|
2080201 |
行政运行 |
310.10 |
310.10 |
|||||
|
2080204 |
拥军优属 |
230.00 |
230.00 |
|||||
|
2080205 |
老龄事务 |
23.00 |
23.00 |
|||||
|
2080206 |
民间组织管理 |
28.00 |
28.00 |
|||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
103.61 |
103.61 |
|||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
80.00 |
80.00 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
396.00 |
396.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
231.34 |
225.14 |
6.20 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
165.65 |
165.65 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
65.70 |
59.50 |
6.20 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
3,217.00 |
3,217.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,392.00 |
1,392.00 |
|||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1,337.00 |
1,337.00 |
|||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
88.00 |
88.00 |
|||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
392.00 |
392.00 |
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
|||||
|
20809 |
退役安置 |
20,335.85 |
432.75 |
19,903.09 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
908.00 |
908.00 |
|||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
18,765.09 |
18,765.09 |
|||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
602.75 |
432.75 |
170.00 |
||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
30.00 |
30.00 |
|||||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
30.00 |
30.00 |
|||||
|
20820 |
临时救助 |
310.00 |
310.00 |
|||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
310.00 |
310.00 |
|||||
|
20825 |
其他生活救助 |
1,050.00 |
1,050.00 |
|||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1,050.00 |
1,050.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
231.64 |
68.64 |
163.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.64 |
68.64 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.24 |
27.24 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.40 |
41.40 |
|||||
|
21013 |
医疗救助 |
147.00 |
147.00 |
|||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
147.00 |
147.00 |
|||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
16.00 |
16.00 |
|||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
16.00 |
16.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.41 |
57.41 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.41 |
57.41 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.91 |
54.91 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.50 |
2.50 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
1,426.25 |
1,426.25 |
|||||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,417.25 |
1,417.25 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,417.25 |
1,417.25 |
|||||
|
附表5 |
||||||
|
2017年渝中区民政局财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
26,830.77 |
一、本年支出 |
29,060.19 |
27,633.94 |
1,426.25 |
|
|
一般公共预算拨款 |
25,404.52 |
社会保障和就业支出 |
27,344.89 |
27,344.89 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
1,426.25 |
医疗卫生与计划生育支出 |
231.64 |
231.64 |
||
|
国有资本经营预算拨款 |
住房保障支出 |
57.41 |
57.41 |
|||
|
其他支出 |
1,426.25 |
1,426.25 |
||||
|
二、上年结转 |
2,229.42 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
803.17 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
1,426.25 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
29,060.19 |
支出总计 |
29,060.19 |
27,633.94 |
1,426.25 |
|
|
附表6 |
||||
|
2017年渝中区民政局一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
29,060.19 |
1,094.04 |
27,966.15 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27,344.89 |
968.00 |
26,376.90 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,170.71 |
310.10 |
860.61 |
|
2080201 |
行政运行 |
310.10 |
310.10 |
|
|
2080204 |
拥军优属 |
230.00 |
230.00 | |
|
2080205 |
老龄事务 |
23.00 |
23.00 | |
|
2080206 |
民间组织管理 |
28.00 |
28.00 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
103.61 |
103.61 | |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
80.00 |
80.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
396.00 |
396.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
231.34 |
225.14 |
6.20 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
165.65 |
165.65 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
65.70 |
59.50 |
6.20 |
|
20808 |
抚恤 |
3,217.00 |
3,217.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,392.00 |
1,392.00 | |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1,337.00 |
1,337.00 | |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
88.00 |
88.00 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
392.00 |
392.00 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
20809 |
退役安置 |
20,335.85 |
432.75 |
19,903.09 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
908.00 |
908.00 | |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
18,765.09 |
18,765.09 | |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
602.75 |
432.75 |
170.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
60.00 |
60.00 | |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
30.00 |
30.00 | |
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
30.00 |
30.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
310.00 |
310.00 | |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
310.00 |
310.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
1,050.00 |
1,050.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1,050.00 |
1,050.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
231.64 |
68.64 |
163.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.64 |
68.64 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.24 |
27.24 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.40 |
41.40 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
147.00 |
147.00 | |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
147.00 |
147.00 | |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
16.00 |
16.00 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
16.00 |
16.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
57.41 |
57.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.41 |
57.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.91 |
54.91 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.50 |
2.50 |
|
|
229 |
其他支出 |
1,426.25 |
1,426.25 | |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,417.25 |
1,417.25 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,417.25 |
1,417.25 | |
|
附表7 |
||||
|
2017年渝中区民政局一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,094.04 |
980.61 |
113.43 | |
|
301 |
工资福利支出 |
680.33 |
680.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
186.53 |
186.53 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
185.93 |
185.93 |
|
|
30103 |
奖金 |
30.35 |
30.35 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
52.12 |
52.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
225.40 |
225.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
113.43 |
113.43 | |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30205 |
水电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
36.00 |
36.00 | |
|
30213 |
维修费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
3.73 |
3.73 | |
|
30229 |
福利费 |
6.53 |
6.53 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.00 |
11.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.17 |
32.17 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
300.28 |
300.28 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.59 |
11.59 |
|
|
30302 |
退休费 |
191.97 |
191.97 |
|
|
30307 |
医疗费 |
16.52 |
16.52 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
54.91 |
54.91 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
8.08 |
8.08 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
17.20 |
17.20 |
|
|
附表8 |
|||||||||||
|
2017年渝中区民政局一般公共预算“三公”经支出情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
46.77 |
42.8 |
3.97 |
34.00 |
31.00 |
31.00 |
3.00 | |||||
|
附表9 |
||||
|
2017年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,426.25 |
1,426.25 | |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,417.25 |
1,417.25 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,417.25 |
1,417.25 | |
