一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职能是：贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政工作发展规划，并负责组织实施；承担全区养老服务工作；承担依法对区属社团、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任；负责自然灾害生活救助工作，负责核实、上报灾情，管理分配救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；负责社区建设工作，指导居委会建设；负责全区行政区划和地名管理工作；负责全区婚姻登记、儿童收养、殡葬管理工作，推进殡葬改革；推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；管理本级社会福利资金；负责福利彩票发行工作；拟订全区社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；完成区委、区政府及市民政局交办的其他事项。由于全区机构改革正在推进中，区民政局“三定”方案正在拟定，职能职责可能还有调整，部门预算可能还会有变化。

（二）单位构成。渝中区民政局为区政府组成部门，内设6个职能科室、1个直属事业单位（其中渝中区福利院为财政差额拨款事业单位）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入12236.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 12236.52 万元，比2018年减少30009.03万元。其中：基本支出1427.52 万元，比2018年增加91.45万元，主要原因是在职人员工资晋档、调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10809.00万元，比2018年减少30100.48万元，主要原因是区级机构调整，涉军项目及城市医疗救助等项目被划出本单位。主要用于：  1、民政管理事务项目1108.00万元，主要用于基层政权和社区建设等工作； 2、社会福利项目32.00万元，主要用于孤儿救助等；3、临时救助项目188.00万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；4、其他生活救助项目1697.00万元，主要用于其他城市生活救助支出；5、退役军人管理事务项目230.00万元，主要用于拥军优属等工作；6、其他社会保障和就业支出项目7784.00万元，主要用于八大人生关怀支出。

2019年政府性基金预算收入8043.57万元，政府性基金预算支出8043.57万元，与2018年增加169.62万元，主要原因是预计市级经费增加，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

三、政府性基金收支、国资经营预算收支、社会保险基金情况

本单位2019年政府性基金预算收入8043.57万元，政府性基金预算支出8043.57万元，与2018年增加169.62万元，主要原因是预计市级经费增加，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。无国资经营预算和社会保险基金收支。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算34.00万元，与2018年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2018年相同；公务接待费3.00万元，与2018年相同；公务用车运行维护费  31.00万元，与2018年相同；公务用车购置费 0万元，与2018年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。机关运行经费财政拨款预算347.02万元，比2018年预算减少3.64万元，减少 1%，主要原因是人员变动导致公用经费减少。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 885.69 万元，其中：政府采购货物预算 25.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 860.00 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10809.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

5、专业性名词解释。

（1）财政预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（5）项目支出涉及到的功能科目：

2080201 行政运行，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080206 民间组织管理，反映民间组织管理方面的支出。

2080207 行政区划和地名管理，反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理的支出。

2080208 基层政权和社区建设，反映开展居民自治、居务公开等基层政权和社区建设的支出。

2080299 其他民政管理事务的支出，反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

2081001 儿童福利，反映对儿童提供福利事务支出。

2082002 流浪乞讨人员救助支出，反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

2082501 其他城市生活救助，反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2089901 其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以上其他用于社会保障和就业方面的支出。

部门预算公开联系人：张娟  联系方式：023-63706135