索引号 11500103009283772K/2019-02121 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2019-08-23 发布日期 2019-08-23 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2019-02121
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2019-08-23
发布日期 2019-08-23
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责:贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;拟定全区人力资源和社会保障相关发展规划并组织实施。拟定全区人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;综合管理人力资源市场和流动调配工作;负责人才开发和管理工作。负责促进就业工作,拟定全区就业发展政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;负责高校毕业生就业指导和服务工作。负责劳动者职业培训和技能人才培养工作;实施职业培训制度和执(职)业资格制度,负责职业培训机构审批管理和职业技能鉴定机构管理。贯彻执行各项社会保险及其补充保险政策;实施社会保险及其补充保险基金的管理与监督,承担行政监督责任。负责就业、失业及社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调解和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行公务员法及其配套政策法规;负责全区行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位人员综合管理;承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项;负责全区奖励表彰综合管理。组织实施事业单位人事制度改革;负责全区事业单位和机关工勤人员综合管理;牵头推进深化职称制度改革;负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。综合管理全区机关事业单位工资、津补贴,贯彻执行机关事业单位工资福利政策;宏观管理企业职工工资收入分配工作;贯彻执行机关、企事业单位人员工(公)伤和离退休政策;负责公费医疗管理工作;牵头开展企业退休人员社会化管理工作。会同有关部门拟定并组织实施军队转业干部安置计划;负责部分企业军转干部解困和稳定工作;协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。推动农民工相关政策的落实,协调解决农民工管理服务重点难点问题;维护农民工合法权益。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系政策,组织开展劳动关系管理和协调工作;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。负责人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的跨地区交流与合作工作。承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置渝中区人力资源和社会保障局为区政府组成部门,内设9个科室,下属10个事业单位(区就业和人才服务局、区社会保险局、两个二级预算单位,区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区社会保障档案管理中心、区人事考试中心、区军队转业干部管理服务中心、区退休干部活动中心、区职业介绍服务中心、区职业培训学校)。

(三)单位构成:从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括区就业和人才服务局、区社会保险局。按照渝中区机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。深化机构改革,必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚持加强党的全面领导、坚持以人民为中心的发展思想、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持优化协同高效、坚持以法治方式推进改革、坚持在中央统一领导下充分发挥地方积极性。机构改革是一项系统工程,涉及多个方面、领域和环节,要重点抓好动员部署,坚持蹄疾步稳、紧凑有序推进改革,确保20193月底前基本完成。

二是机构调整情况。将区人力社保局的公务员管理职责划入区委组织部,军官转业安置职责划入区退役军人事务局,城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责划入区医疗保障局。机构改革后,根据“三定”方案,区人力社保局下设9个内设机构。其中党政办公室更名为办公室(行政审批科),事业单位科更名为事业单位人事管理科,人力资源科更名为人力资源流动管理科,工资福利科更名为工资福利和表彰奖励科。

三是财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经完成。

二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计19,989.61万元,支出总计19,989.61万元。收支较上年决算数减少602.76万元、下降2.93%,主要原因是行政事业单位医疗支出减少本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计19,989.61万元,较上年决算减少602.76万元,下降2.93%,主要原因是行政事业单位医疗支出减少其中:财政拨款收入19,989.61万元,占100.00%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计19,989.61万元,较上年决算数减少602.76万元,下降2.93%,主要原因是行政事业单位医疗支出减少其中:基本支出3,446.83万元,占17.24%;项目支出16,542.78万元,占82.76%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入19,989.61万元,较上年决算数减少602.76万元,下降2.93%。主要原因是行政事业单位医疗支出减少较年初预算数减少974.33万元,下降4.65%。主要原因是行政事业单位医疗支出减少。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出19,989.61万元,较上年决算数减少602.76万元,下降2.93%。主要原因是行政事业单位医疗支出减少。较年初预算数减少974.33万元,下降4.65%。主要原因是行政事业单位医疗支出减少。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余,与上年持平。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)一般公共服务支出2,283.72万元,占11.42%,较年初预算数增加787.72万元,增长52.66%,主要原因是军转干部人数增加,政策性补贴增加。

  2)教育支出29.93万元,占0.15%,较年初预算数增加29.93万元,增长0.00%,主要原因是该资金由市级部门直接下预算,年初未纳入本级财政预算。

  3)社会保障与就业支出12,587.81万元,占62.97%,较年初预算数减少358.02万元,下降2.77%,主要原因是就业补助支出下降。

  4)医疗卫生与计划生育支出4,644.61万元,占23.24%,较年初预算数减少1,493.00万元,下降24.33%,主要原因是行政事业单位医疗支出减少。

  5)农林水支出223.16万元,占1.12%,较年初预算数减少7.84万元,下降3.39%,主要原因是创业担保贷款贴息减少。

  6)商业服务业等支出57.90万元,占0.29%,较年初预算数增加57.90万元,增长0.00%,主要原因是该资金是根据目标完成情况拨付资金,年初未纳入本级预算。

  7)住房保障支出162.49万元,占0.81%,较年初预算数增加8.99万元,增长5.86%,主要原因是人员增加及缴费基数增加。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,446.83万元。其中:人员经费2,558.53万元,较上年决算数增加38.66万元,增长1.53%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费888.30万元,较上年决算数增加220.01万元,增长32.92%,主要原因是办公费用成本增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、会议费、物业管理费、公务车运行经费等。

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支,与上年持平。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计14.23万元,较年初预算数减少4.87万元,下降25.50%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加5.33万元,增长59.89%,主要原因是今年按照市人社局及区委、区政府统一安排,共有两名干部出国。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国(境)费用7.12万元,主要是因公出国出境均由区委区政府统一安排,年初部门未单独预算。较年初预算增加7.12万元,增长0.00%,主要原因是因公出国出境均由区委区政府统一安排,年初部门未单独预算。较上年支出数增加7.12万元,增长0.00%,主要原因是今年按照市人社局及区委、区政府统一安排,共有两名干部出国。其中一位是参加区政府外事侨务办公室组织的团,另一位是参加公共就业创业培训。

  公务车购置费0.00万元,本单位2018年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%;较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。  

务车运行维护费6.62万元,主要用于主要用于市内因公出行、劳动保障监察处突等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8万元,下降55.87%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;较上年支出数减少1.50万元,下降18.47%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降

  公务接待费0.49万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作及市内其他兄弟单位到我单位学习考察。共7批次,45人次。费用支出较年初预算数减少8.01万元,下降94.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.29万元,下降37.18%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待7批次45人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费108.36元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出888.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费,维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加220.01万元,增长32.92%,主要原因是差旅费有所增加,此外部分原因是由物价上涨造成。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额162.28万元,其中:政府采购货物支出43.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出110.40万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

  2018年按照区财政局预算绩效管理要求,由第三方重庆立信会计师事务有限公司对我局预算资金进行了整体绩效评价,绩效评价结果为优。

  1)根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目35个,涉及资金16542万元。本部门35个项目开展了第三方绩效评价,涉及资金16542万元。

2)第三方绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,整体绩效第三方评价得分为92.5分,评价结果为优。

六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63323003

收入支出决算总表








公开01表

公开部门:重庆市渝中区人力资源和社会保障局

2018年度

单位:万元

收  入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

19,989.61

一、一般公共服务支出

2,283.72

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

29.93

六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

12,587.81



九、医疗卫生与计划生育支出

4,644.61



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

223.16



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出

57.90



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

162.49



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

19,989.61

本年支出合计

19,989.61

收入决算表















公开02表

公开部门:重庆市渝中区人力资源和社会保障局

2018年度


单位:万元


本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


19,989.61

19,989.61






201

一般公共服务支出

2,283.71

2,283.71






20110

人力资源事务

2,283.71

2,283.71






2011006

军队转业干部安置

2,040.12

2,040.12






2011008

引进人才费用

29.93

29.93






2011009

公务员考核

81.10

81.10






2011011

公务员招考

132.56

132.56






205

教育支出

29.93

29.93






20599

其他教育支出

29.93

29.93






2059999

其他教育支出

29.93

29.93






208

社会保障和就业支出

12,587.83

12,587.83






20801

人力资源和社会保障管理事务

4,494.84

4,494.84






2080101

行政运行

1,035.34

1,035.34






2080104

综合业务管理

661.00

661.00






2080105

劳动保障监察

25.00

25.00






2080106

就业管理事务

577.48

577.48






2080109

社会保险经办机构

1,859.78

1,859.78






2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

45.00

45.00






2080112

劳动人事争议调解仲裁

75.00

75.00






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

216.24

216.24






20805

行政事业单位离退休

376.49

376.49






2080501

归口管理的行政单位离退休

57.23

57.23






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.02

208.02






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.21

83.21






2080599

其他行政事业单位离退休支出

28.03

28.03






20807

就业补助

5,622.07

5,622.07






2080701

就业创业服务补贴

9.35

9.35






2080704

社会保险补贴

5,455.26

5,455.26






2080711

就业见习补贴

19.46

19.46






2080799

其他就业补助支出

138.00

138.00






20808

抚恤

35.67

35.67






2080801

死亡抚恤

35.67

35.67






20899

其他社会保障和就业支出

2,058.76

2,058.76






2089901

其他社会保障和就业支出

2,058.76

2,058.76






210

医疗卫生与计划生育支出

4,644.61

4,644.61






21011

行政事业单位医疗

4,644.61

4,644.61






2101101

行政单位医疗

824.61

824.61






2101102

事业单位医疗

1,200.00

1,200.00






2101103

公务员医疗补助

2,620.00

2,620.00






213

农林水支出

223.16

223.16






21308

普惠金融发展支出

223.16

223.16






2130804

创业担保贷款贴息

214.16

214.16






2130899

其他普惠金融发展支出

9.00

9.00






216

商业服务业等支出

57.90

57.90






21699

其他商业服务业等支出

57.90

57.90






2169999

其他商业服务业等支出

57.90

57.90






221

住房保障支出

162.48

162.48






22102

住房改革支出

162.48

162.48






2210201

住房公积金

124.81

124.81






2210203

购房补贴

37.67

37.67






支出决算表














公开03表

公开部门:重庆市渝中区人力资源和社会保障局

2018年度


单位:万元


本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


19,989.61

3,446.83

16,542.78




201

一般公共服务支出

2,283.71


2,283.71




20110

人力资源事务

2,283.71


2,283.71




2011006

军队转业干部安置

2,040.12


2,040.12




2011008

引进人才费用

29.93


29.93




2011009

公务员考核

81.10


81.10




2011011

公务员招考

132.56


132.56




205

教育支出

29.93


29.93




20599

其他教育支出

29.93


29.93




2059999

其他教育支出

29.93


29.93




208

社会保障和就业支出

12,587.83

3,146.74

9,441.09




20801

人力资源和社会保障管理事务

4,494.84

2,734.58

1,760.26




2080101

行政运行

1,035.34

1,035.34





2080104

综合业务管理

661.00


661.00




2080105

劳动保障监察

25.00


25.00




2080106

就业管理事务

577.48

472.91

104.57




2080109

社会保险经办机构

1,859.78

1,216.09

643.69




2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

45.00


45.00




2080112

劳动人事争议调解仲裁

75.00


75.00




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

216.24

10.24

206.00




20805

行政事业单位离退休

376.49

376.49





2080501

归口管理的行政单位离退休

57.23

57.23





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.02

208.02





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.21

83.21





2080599

其他行政事业单位离退休支出

28.03

28.03





20807

就业补助

5,622.07


5,622.07




2080701

就业创业服务补贴

9.35


9.35




2080704

社会保险补贴

5,455.26


5,455.26




2080711

就业见习补贴

19.46


19.46




2080799

其他就业补助支出

138.00


138.00




20808

抚恤

35.67

35.67





2080801

死亡抚恤

35.67

35.67





20899

其他社会保障和就业支出

2,058.76


2,058.76




2089901

其他社会保障和就业支出

2,058.76


2,058.76




210

医疗卫生与计划生育支出

4,644.61

137.61

4,507.00




21011

行政事业单位医疗

4,644.61

137.61

4,507.00




2101101

行政单位医疗

824.61

137.61

687.00




2101102

事业单位医疗

1,200.00


1,200.00




2101103

公务员医疗补助

2,620.00


2,620.00




213

农林水支出

223.16


223.16




21308

普惠金融发展支出

223.16


223.16




2130804

创业担保贷款贴息

214.16


214.16




2130899

其他普惠金融发展支出

9.00


9.00




216

商业服务业等支出

57.90


57.90




21699

其他商业服务业等支出

57.90


57.90




2169999

其他商业服务业等支出

57.90


57.90




221

住房保障支出

162.48

162.48





22102

住房改革支出

162.48

162.48





2210201

住房公积金

124.81

124.81





2210203

购房补贴

37.67

37.67





财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:重庆市渝中区人力资源和社会保障局

2018年度


单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

19,989.61

一、一般公共服务支出

2,283.72

2,283.72


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

29.93

29.93




六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

12,587.81

12,587.81




九、医疗卫生与计划生育支出

4,644.61

4,644.61




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出

223.16

223.16




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出

57.90

57.90




十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

162.49

162.49




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

19,989.61

本年支出合计

19,989.61

19,989.61


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款


基本支出结转




二、政府性基金预算财政拨款


项目支出结转和结余




合计

19,989.61

合计

19,989.61

19,989.61


一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表

公开部门:重庆市渝中区人力资源和社会保障局

2018年度

单位:万元


决算数

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出


19,989.61

3,446.83

16,542.78

201

一般公共服务支出

2,283.71


2,283.71

20110

人力资源事务

2,283.71


2,283.71

2011006

军队转业干部安置

2,040.12


2,040.12

2011008

引进人才费用

29.93


29.93

2011009

公务员考核

81.10


81.10

2011011

公务员招考

132.56


132.56

205

教育支出

29.93


29.93

20599

其他教育支出

29.93


29.93

2059999

其他教育支出

29.93


29.93

208

社会保障和就业支出

12,587.83

3,146.74

9,441.09

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,494.84

2,734.58

1,760.26

2080101

行政运行

1,035.34

1,035.34


2080104

综合业务管理

661.00


661.00

2080105

劳动保障监察

25.00


25.00

2080106

就业管理事务

577.48

472.91

104.57

2080109

社会保险经办机构

1,859.78

1,216.09

643.69

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

45.00


45.00

2080112

劳动人事争议调解仲裁

75.00


75.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

216.24

10.24

206.00

20805

行政事业单位离退休

376.49

376.49


2080501

归口管理的行政单位离退休

57.23

57.23


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.02

208.02


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.21

83.21


2080599

其他行政事业单位离退休支出

28.03

28.03


20807

就业补助

5,622.07


5,622.07

2080701

就业创业服务补贴

9.35


9.35

2080704

社会保险补贴

5,455.26


5,455.26

2080711

就业见习补贴

19.46


19.46

2080799

其他就业补助支出

138.00


138.00

20808

抚恤

35.67

35.67


2080801

死亡抚恤

35.67

35.67


20899

其他社会保障和就业支出

2,058.76


2,058.76

2089901

其他社会保障和就业支出

2,058.76


2,058.76

210

医疗卫生与计划生育支出

4,644.61

137.61

4,507.00

21011

行政事业单位医疗

4,644.61

137.61

4,507.00

2101101

行政单位医疗

824.61

137.61

687.00

2101102

事业单位医疗

1,200.00


1,200.00

2101103

公务员医疗补助

2,620.00


2,620.00

213

农林水支出

223.16


223.16

21308

普惠金融发展支出

223.16


223.16

2130804

创业担保贷款贴息

214.16


214.16

2130899

其他普惠金融发展支出

9.00


9.00

216

商业服务业等支出

57.90


57.90

21699

其他商业服务业等支出

57.90


57.90

2169999

其他商业服务业等支出

57.90


57.90

221

住房保障支出

162.48

162.48


22102

住房改革支出

162.48

162.48


2210201

住房公积金

124.81

124.81


2210203

购房补贴

37.67

37.67


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:重庆市渝中区人力资源和社会保障局

2018年


金额单位:万元


公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,416.16

302

商品和服务支出

867.53

310

资本性支出

20.77

30101

基本工资

531.92

30201

办公费

85.59

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

535.31

30202

印刷费


31002

办公设备购置

20.77

30103

奖金

475.58

30203

咨询费

6.20

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

95.16

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.30

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

208.02

30206

电费

0.38

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

83.21

30207

邮电费

70.25

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

115.88

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.49

30211

差旅费

278.66

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

124.81

30212

因公出国(境)费用

7.12

31012

拆迁补偿


30114

医疗费

7.68

30213

维修(护)费

18.44

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

238.10

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

142.37

30215

会议费

0.06

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

4.36

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.49

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

35.67

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

79.96

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

61.20

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

14.08

30227

委托业务费

16.36

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

114.91

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

3.93

30229

福利费

1.94

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.58

39906

赠与


30399

其他个人和家庭的补助支出

8.72

30239

其他交通费用

90.96

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

103.74

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用






2,558.53

公用经费合计

888.30


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07表

公开部门:重庆市渝中区人力资源和社会保障局

2018年度



单位:万元


年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出
















  注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

部门决算相关信息统计表




公开08表

公开部门:重庆市渝中区人力资源和社会保障局

2018年度

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

888.30

(一)支出合计

19.10

14.23

(一)行政单位

408.39

1.因公出国(境)费

3.82

7.12

(二)参照公务员法管理事业单位

479.91

2.公务用车购置及运行维护费

15.00

6.62



(1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

15.00

6.62

(一)车辆数合计(辆)

3

3.公务接待费

0.28

0.49

1.副部(省)级及以上领导用车


(1)国内接待费

0.28

0.49

2.主要领导干部用车


其中:外事接待费



3.机要通信用车


(2)国(境)外接待费



4.应急保障用车

3

(二)相关统计数

5.执法执勤用车


1.因公出国(境)团组数(个)


6.特种专业技术用车


2.因公出国(境)人次数(人)

2

7.离退休干部用车


3.公务用车购置数(辆)


8.其他用车


4.公务用车保有量(辆)

3



5.国内公务接待批次(个)

7

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


其中:外事接待批次(个)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


6.国内公务接待人次(人)

45



其中:外事接待人次(人)




7.国(境)外公务接待批次(个)




8.国(境)外公务接待人次(人)





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