索引号 11500103009283772K/2017-01780 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2017-02-17 发布日期 2017-02-17 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
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发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2017-02-17
发布日期 2017-02-17
体裁分类 财政预算、决算
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有效性

2017渝中区卫计委财政预算情况说明

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  重庆市渝中区卫生和计划生育委员会为区政府工作部门,内设9个职能科室,19个直属事业单位、2个群团组织。

   主要职能是:(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规,指导卫生和计划生育工作规划的编制和实施。(二)负责全区医疗机构和医疗服务的行业指导、监督、管理。(三)组织开展基层卫生和计划生育服务。(四)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。(五)负责疾病预防控制工作。(六)负责卫生应急工作。(七)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生等卫生工作以及传染病防治监督、食品安全风险监测和评估、食源性疾病及食品安全事故有关流行病学调查。(八)组织实施促进中医药事业发展的法律、法规、规章和政策。(九)负责开展卫生行政和计划生育综合执法。(十)负责全区动物疫病的防控和动物卫生监督监测管理。(十一)负责出生人口性别比综合治理工作,负责实施计划生育技术服务管理制度。(十二)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭帮扶和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关工作职责。(十三)组织落实流动人口计划生育服务管理制度。(十四)组织拟定区卫生和计划生育人才发展规划。(十五)负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进和信息化建设工作。(十六)负责招生、征兵、婚姻保健和行业从业人员等健康检查的管理工作。(十七)承担爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革小组、区干部保健委员会的日常工作。(十八)负责本部门及所属单位国资管理工作。(十九)负责本部门及所属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。(二十)依法组织实施行业统计工作。(二十一)承办区政府交办的其他有关事项。

  二、部门预算情况说明

  2016年一般公共财政预算15688.48万元。其中:基本支出6401.18万元,全年执行6401.18万元;项目支出9287.3万元,全年执行9287.3万元,主要是医疗卫生与计划生育支出8212.3万元,农林水支出210万元,住房保障支出850万元。

  2017年一般公共财政预算19545.22万元。其中:基本支出7946.32万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出11598.9万元:1、医疗卫生与计划生育项目11373.9万元;农林水项目210万元;社会保障和救业支出15万元。项目支出变化主要原因是医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出的加大。

  三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

  本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

  四、“三公”经费说明

  2017年“三公”经费预算57万元,比2016年减少34.88万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2016年减少0万元;公务接待费20万元,比2016年减少16.5万元;公务用车运行维护费37万元,比2016年减少18.38万元;公务用车购置费0万元,比2016年减少0万元;主要原因是公车改革,单位取消公务车,同时按区委、区政府相关规定,减少公务接待费用。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费7946.32万元,主要用于:办公费及物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额85756万元,其中:政府采购货物预算85756万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3050万元。

  附表1:

渝中区卫生和计划生育委员会收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

19521.22 

农林水支出

320.75 

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

4316.15 

国有资本经营预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

14695.72 

住房保障支出

212.59

本年收入合计

19521.22 

本年支出合计

19545.22 

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

24 

收入总计

19545.22 

支出总计

19545.22

附表2

渝中区卫生和计划生育委员会财政拨款支出表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2017年预算数

小计

基本支出

项目支出

合计

19545.22 

7946.32 

11598.9 

201

一般公共服务支出

13

商贸事务

01

行政运行

02

一般行政管理事务

50

事业运行

208

社会保障和就业支出

4316.15 

4301.15 

15 

05

行政事业单位离退休

4280.67 

01

归口管理的行政单位离退休

214.54 

210

医疗卫生与计划生育支出

14695.72 

3321.82 

11373.9 

11

行政事业单位医疗

368.78 

368.78 

01

行政单位医疗

36.3 

36.3 

02

事业单位医疗

239.21 

239.21 

附表3

渝中区卫生和计划生育委员会收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

19545.22 

24 

19521.22 

201

一般公共服务支出

20113

商贸事务

2011301

行政运行

2011302

一般行政管理事务

2011350

事业运行

208

社会保障和就业支出

4316.15 

4316.15 

20805

行政事业单位离退休

4280.67 

4280.67 

2080501

归口管理的行政单位离退休

214.54 

214.54 

210

医疗卫生与计划生育支出

14695.72 

24 

14671.72 

21011

行政事业单位医疗

368.78 

368.78 

2101101

行政单位医疗

36.3 

36.3 

2101102

事业单位医疗

239.21 

239.21 

附表4

渝中区卫生和计划生育委员会支出总体情况表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

19545.22 

7946.32 

11598.9 

201

一般公共服务支出

20113

商贸事务

2011301

行政运行

2011302

一般行政管理事务

2011350

事业运行

208

社会保障和就业支出

4316.15 

4301.15 

15 

20805

行政事业单位离退休

4280.67 

4280.67 

2080501

归口管理的行政单位离退休

214.54 

214.54 

210

医疗卫生与计划生育支出

14695.72 

3321.82 

11373.9 

21011

行政事业单位医疗

368.78 

368.78 

2101101

行政单位医疗

36.3 

36.3 

2101102

事业单位医疗

239.21 

239.21 

附表5

渝中区卫生和计划生育委员会单位财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

19521.22 

一、本年支出

19545.22 

19545.22 

一般公共预算拨款

19521.22 

农林水支出

320.75 

320.75 

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

4316.15 

4316.15 

国有资本经营预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

14695.72 

14695.72 

住房保障支出

212.59 

212.59 

二、上年结转

24

一般公共预算拨款

24

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

19545.22 

支出总计

19545.22 

19545.22 

附表6

渝中区卫生和计划生育委员会一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

201

一般公共服务支出

20113

商贸事务

2011301

行政运行

2011302

一般行政管理事务

2011350

事业运行

208

社会保障和就业支出

4316.15 

4301.15 

15 

20805

行政事业单位离退休

4280.67 

4280.67 

2080501

归口管理的行政单位离退休

214.54 

214.54 

210

医疗卫生与计划生育支出

14695.72 

3321.82 

11373.9 

21011

行政事业单位医疗

368.78 

368.78 

2101101

行政单位医疗

36.3 

36.3 

2101102

事业单位医疗

239.21 

239.21 

附表7

渝中区卫生和计划生育委员会单位一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

7946.32 

7799.65 

146.67 

301

工资福利支出

3040.92 

3040.92 

30101

基本工资

1909.52 

1909.52 

30102

津贴补贴

305.96 

305.96 

30103

奖金

31.47 

31.47 

30104

其他社会保障缴费

334.46 

334.46 

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

459.52 

459.52 

302

商品和服务支出

146.67 

146.67 

30201

办公费

15 

15 

30202

印刷费

3 

3 

30205

水电费

1 

1 

30207

邮电费

8 

8 

30209

物业管理费

2

2

30211

差旅费

42 

42 

30215

会议费

9 

9 

30216

培训费

6 

6 

30217

公务接待费

2 

2 

30226

劳务费

7 

7 

30228

工会经费

6.08 

6.08 

30229

福利费

10.65 

10.65 

30231

公务用车运行维护费

3 

3 

30299

其他商品和服务支出

31.94 

31.94 

303

对个人和家庭的补助

4758.73 

4758.73 

30301

离休费

62.43 

62.43 

30302

退休费

3793.07 

3793.07 

30307

医疗费

267.24 

267.24 

30311

住房公积金

176.89 

176.89 

30313

购房补贴

35.71 

35.71 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

423.4 

423.4 

附表8

渝中区卫生和计划生育委员会单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

91.88

55.38

55.38

36.5

57 

37 

37 

20 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

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