索引号 11500103009283772K/2017-01837 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2017-09-30 发布日期 2017-09-30 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2017-01837
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2017-09-30
发布日期 2017-09-30
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

渝中区安监局2016年部门决算情况说明

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一、单位基本情况

(一)部门组成情况。渝中区安监局为区政府组成部门,内设四个职能科室、一个直属(参公)事业单位

(二)部门(单位)职能。

1、贯彻执行和宣传国家安全生产方面的法律、法规、规章和方针政策,拟定安全生产政策和规划,指导协调全区安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、统筹全区安全生产大检查和专项督查工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,查处安全生产违法行为。

4、统筹全区安全生产应急救援工作,调查处理生产安全事故,综合管理安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。

5、承担全区非煤矿山、危险化学品(燃气除外)、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入和安全生产监督管理责任。

6、承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督管理责任,负责职业卫生安全行政许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7、监督和指导注册安全工程师从业资格考试和注册管理工作;组织特种作业人员从业资格考核、生产经营单位负责人及安全管理人员的培训工作。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程和技改项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9、指导、协调全区安全生产检测检验、安全评价、安全咨询和安全新技术的推广工作。

10、承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。

11、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

(一)部门收入情况

2016部门决算收入1379.88万元,其中:财政拨款收入1379.88万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入比上年决算数增加369.20万元,主要原因是增加了安全隐患整治项目资金;比年初预算数减少741.56万元,减少的原因是年初安全隐患整治项目资金结余财政收回。

(二)部门支出情况

2016年部门决算本年支出1302.66万元,其中财政拨款支出1302.66万元,具体支出明细如下:社会保障和就业支出30.70万元,医疗卫生与计划生育支出21.36万元,资源勘探信息等支出1222.52万元,住房保障支出28.09万元。比上年决算数增加248.63万元,主要原因是增加了安全隐患整治项目资金的开支;比年初预算数减少818.78万元,主要原因是财政收回年初预算安排的安全隐患整治项目资金结余。

(三)部门结转结余情况

2016年部门结转77.21万元,比上年增加77.21万元,主要为上级拨款专项资金结余(招标未完成,2017年续用)。

三、三公经费情况说明

2016三公经费决算24.21万元,比上年决算数减少9.56万元,比年初预算数减少27.79万元,主要原因是公车改革减少开支,减少购买公务车预算。

因公出国(境)费用决算数0万元,比上年决算数增加0万元,比年初预算数增加0万元。

公务接待费决算数5.99万元,比上年决算数减少0.45万元,比年初预算数减少0.01万元,主要原因是厉行节约,严格控制接待。2016年实际发生因公接待31批次,266人,人均接待费0.022万元。

(三)公务用车购置及运行维护费决算数18.23万元,其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费18.23万元。比上年决算数减少9.10万元,比年初预算数减少27.77万元,主要原因是公车改革减少开支,减少购买公务车预算。2016年共购置0台,车均购置费0万元,车辆保有量3台,车均运行维护费6.01万元

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出87.17万元,比2015年增加61.44万元,增长238.79%,主要原因是人员增加及相关物价上涨带来的办公费、差旅费等费用的增加。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(二)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额219.22万元,其中:政府采购货物支出34.91万元、政府采购服务支出184.31万元。    

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门编制绩效目标的项目11个,涉及支出预算1775万元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0万元。

五、专业名词解释。

重庆市渝中区安监局2016年收入支出决算总表

公开01

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,379.88

一、社会保障和就业支出

30.70

二、上级补助收入

二、医疗卫生与计划生育支出

21.36

三、事业收入

三、资源勘探信息等支出

1,222.52

四、经营收入

四、住房保障支出

28.09

五、附属单位上缴收入

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,379.88

本年支出合计

1,302.66

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

77.21

合计

1,379.88

合计

1,379.88

重庆市渝中区安监局2016年收入决算表

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目

合计

1,379.88

1,379.88

208

社会保障和就业支出

30.70

30.70

20805

行政事业单位离退休

30.70

30.70

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.70

30.70

210

医疗卫生与计划生育支出

21.36

21.36

21005

医疗保障

21.36

21.36

2100501

  行政单位医疗

21.36

21.36

215

资源勘探信息等支出

1,299.73

1,299.73

21506

安全生产监管

1,299.73

1,299.73

2150601

  行政运行

317.21

317.21

2150602

  一般行政管理事务

482.88

482.88

2150605

  安全监管监察专项

400.00

400.00

2150699

  其他安全生产监管支出

99.64

99.64

221

住房保障支出

28.09

28.09

22102

住房改革支出

28.09

28.09

2210201

  住房公积金

18.98

18.98

2210203

  购房补贴

9.11

9.11

 

 

重庆市渝中区安监局2016年支出决算表

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目

合计

1,302.66

397.36

905.31

208

社会保障和就业支出

30.70

30.70

20805

行政事业单位离退休

30.70

30.70

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.70

30.70

210

医疗卫生与计划生育支出

21.36

21.36

21005

医疗保障

21.36

21.36

2100501

  行政单位医疗

21.36

21.36

215

资源勘探信息等支出

1,222.52

317.21

905.31

21506

安全生产监管

1,222.52

317.21

905.31

2150601

  行政运行

317.21

317.21

2150602

  一般行政管理事务

440.89

440.89

2150605

  安全监管监察专项

400.00

400.00

2150699

  其他安全生产监管支出

64.42

64.42

221

住房保障支出

28.09

28.09

22102

住房改革支出

28.09

28.09

2210201

  住房公积金

18.98

18.98

2210203

购房补贴

9.11

9.11

 

 

 

 

 

 

重庆市渝中区安监局2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

1,379.88

一、社会保障和就业支出

30.70

30.70

政府性基金预算财政拨款

二、医疗卫生与计划生育支出

21.36

21.36

三、资源勘探信息等支出

1,222.52

1,222.52

四、住房保障支出

28.09

28.09

本年收入合计

1,379.88

本年支出合计

1,302.66

1,302.66

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

77.21

77.21

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1379.88

             总计

1379.88

1379.88

 

 

 

 

 

 

重庆市渝中区安监局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

功能分类科目编码

项目

决算数

合计

基本支出

项目支出

合计

1,302.66

397.36

905.31

208

社会保障和就业支出

30.70

30.70

20805

行政事业单位离退休

30.70

30.70

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.70

30.70

210

医疗卫生与计划生育支出

21.36

21.36

21005

医疗保障

21.36

21.36

2100501

  行政单位医疗

21.36

21.36

215

资源勘探信息等支出

1,222.52

317.21

905.31

21506

安全生产监管

1,222.52

317.21

905.31

2150601

  行政运行

317.21

317.21

2150602

  一般行政管理事务

440.89

440.89

2150605

  安全监管监察专项

400.00

400.00

2150699

  其他安全生产监管支出

64.42

64.42

221

住房保障支出

28.09

28.09

22102

住房改革支出

28.09

28.09

2210201

  住房公积金

18.98

18.98

2210203

  购房补贴

9.11

9.11

 

 

 

重庆渝中区安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

单位:万元

经济分类科目

2016年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合    计

397.36

310.19

87.17

301

工资福利支出

247.24

247.24

30101

  基本工资

59.06

59.06

30102

  津贴补贴

71.82

71.82

30103

  奖金

11.71

11.71

30104

  其他社会保障缴费

17.20

17.20

30199

  其他工资福利支出

87.45

87.45

302

商品和服务支出

87.17

87.17

30201

  办公费

2.91

2.91

30207

  邮电费

7.93

7.93

30211

  差旅费

8.41

8.41

30213

  维修(护)费

1.74

1.74

30215

  会议费

0.09

0.09

30216

  培训费

3.07

3.07

30217

  公务接待费

0.53

0.53

30226

  劳务费

8.42

8.42

30228

  工会经费

2.68

2.68

30229

  福利费

3.30

3.30

30231

  公务用车运行维护费

8.17

8.17

30239

  其他交通费用

9.25

9.25

30299

  其他商品和服务支出

30.66

30.66

303

对个人和家庭的补助

62.95

62.95

30302

  退休费

30.70

30.70

30307

  医疗费

4.16

4.16

30311

  住房公积金

18.98

18.98

30313

  购房补贴

9.11

9.11

 

 

 

重庆渝中区安监局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:万元

功能分类科目编码

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本单位无相关数据,故此表为空

 

 

 

 

 

重庆市渝中区安监局2016年部门决算相关信息统计表

公开08

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

87.17

(一)支出合计

52.00

24.21

(一)行政单位

87.17

  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

  2.公务用车购置及运行维护费

46.00

18.23

    (1)公务用车购置费

20.00

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

26.00

18.23

(一)车辆数合计(辆)

3

  3.公务接待费

6.00

5.99

  1.部级领导干部用车

    (1)国内接待费

6.00

5.99

  2.一般公务用车

3

         其中:外事接待费

  3.一般执法执勤用车

    (2)国(境)外接待费

  4.特种专业技术用车

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

  3.公务用车购置数(辆)

────

  4.公务用车保有量(辆)

────

3

  5.国内公务接待批次(个)

────

31

     其中:外事接待批次(个)

────

  6.国内公务接待人次(人)

────

266

     其中:外事接待人次(人)

────

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

 

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