一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行有关住房城市建设管理的方针、政策和法律、法规；依法行使房地产开发、房屋中介机构、租赁市场、建筑市场管理、建筑工程质量安全管理、勘察设计管理、建设工程消防设计审查验收、物业管理、物业专项维修资金监管、社会房屋结构使用安全、白蚁防治治理、城市房屋拆除工程文明施工监管相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权；负责行政执法队伍建设；绿色建筑、建筑节能方面的执法；承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位内设五个职能科室，分别是综合科、行业执法科、房屋建筑执法科、基础设施执法科、城市提升执法科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于区住建委的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计947.75万元，支出总计947.75万元。收支较上年决算数增加57.25万元，增长6.4%，主要原因是退休人员健康休养费提标、在职人员目标绩效奖提标、政策性增资等。

2.收入情况。2020年度收入合计947.75万元，较上年决算数增加57.25万元，增长6.4%，主要原因是退休人员健康休养费提标、在职人员目标绩效奖提标、政策性增资等。其中：财政拨款收入947.75万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计947.75万元，较上年决算数增加57.25万元，增长6.4%，主要原因是退休人员健康休养费提标、在职人员目标绩效奖提标、政策性增资等。其中：基本支出 831.75万元，占87.8%；项目支出116万元，占12.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计947.75万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加57.25万元，增长6.4%。主要原因是退休人员健康休养费提标、在职人员目标绩效奖提标、政策性增资等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入947.75万元，较上年决算数增加57.25万元，增长6.4%。主要原因是退休人员健康休养费提标、在职人员目标绩效奖提标、政策性增资等。较年初预算数增加221.10万元，增长30.4%。主要原因是追加增人增资、补缴职业年金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出947.75万元，较上年决算数增加57.25万元，增长6.4%。主要原因是退休人员健康休养费提标、在职人员目标绩效奖提标、政策性增资等。较年初预算数增加221.10万 元，增长30.4%。主要原因是追加增人增资、补缴职业年金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出196.59万元，占20.7%，较年初预算数增加102.77万元，增长109.6%，主要原因是追加补缴职业年金、退休人员健康休养费调标等。

（2）卫生健康支出35.84万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）城乡社区支出670.93万元，占70.8%，较年初预算数增加118.33万元，增长21.4%，主要原因是追加增人增资、政策性调资等。

（4）住房保障支出44.39万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出831.75万元。其中：人员经费708.67万元，较上年决算数增加59.53万元，增长9.2%，主要原因是退休人员健康休养费提标、在职人员目标绩效奖提标、政策性增资。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费123.08万元，较上年决算数增加7.48万元，增长6.5%，主要原因是公务车运行维护费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.94万元，较年初预算数减少0.06万元，下降0.7%，主要原因是本单位厉行节约，尽力压缩“三公”经费开支。较上年支出数增加1.78万元，增长24.9%，主要原因是公务用车使用年限久，车均运行维护费提高。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费8.94万元，主要用于公务用车加油、停车费、洗车费、车辆保险及车辆维修维护费。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.7%，主要原因是本单位厉行节约，尽力压缩“三公”经费开支。较上年支出数增加1.78万元，增长24.9%，主要原因是公务用车使用年限久，车均运行维护费提高。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金116万元。

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，全区建筑工地管理工作专项绩效自评得分为100分。2020年紧紧围绕单位职能职责，开展围挡整治维护、工程材料抽检、百日攻坚、工程质量安全提升、节能统计等专项工作，圆满完成了年初绩效指标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63848108。