一、单位基本情况
重庆市渝中区房屋管理局（简称区房管局）成立于1973年9月，是渝中区政府主管房屋的行政管理部门。内设机构6个，包括办公室、住房保障科、物业管理科、房屋征收科、安全稳定科、房产市场科（法规科）；下属事业单位6个，企业1个。主要职责是：贯彻执行房屋管理、住房保障、住房制度改革法律、法规、规章和方针政策；承担构建多层次住房保障体系的任务，负责保障性住房的规划、计划并组织实施，负责监管房改资金使用，承担区级单位职工住房补贴的审核，负责廉租住房保障资金的日常管理，指导公有房屋改革和管理；监督管理物业管理活动，依法管理物业服务企业资质，规范物业管理市场；负责物业专项维修资金监督管理工作；负责组织实施房屋征收与补偿工作；负责处理城市房屋拆迁遗留问题；承担城市房屋拆房施工安全及扬尘控制监管职责；负责房屋租赁市场和房屋中介机构行业监督管理；承担房屋租赁和中介机构备案管理；履行公有房屋的管理职责；负责房屋使用安全的监督管理工作；负责房屋使用安全隐患排查业务指导和监督；负责房屋安全鉴定和白蚁防治行业管理；承办区政府交办的相关工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算支出预算16848.07万元。其中：基本支出948.07万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出15900万元，1、解决历史遗留问题专项1000万元；2、房管系统运行费14900万元。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算46万元，其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费13万元；公务用车运行维护费33万无。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费153.09 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额230万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购服务预算100万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款15900万元。
附表1：
|
渝中区房屋管理局部门收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
16848.07 |
社会保障和就业支出 |
415.59 |
|
政府性基金预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.68 | |
|
国有资本经营预算拨款 |
城乡社区支出 |
16349.06 | |
|
住房保障支出 |
31.74 | ||
|
本年收入合计 |
16848.07 |
本年支出合计 |
16848.07 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
16848.07 |
支出总计 |
16848.07 |
|
附表2 | ||||||
|
渝中区房屋管理局财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
16848.07 |
948.07 |
15900 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
415.59 |
415.59 |
|||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
415.59 |
415.59 |
|||
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
415.59 |
415.59 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.68 |
51.68 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
51.68 |
51.68 |
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
51.68 |
51.68 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
16349.06 |
449.06 |
15900 | ||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
428.63 |
428.63 |
|||
|
01 |
行政运行 |
428.63 |
428.63 |
|||
|
99 |
其他城乡社区支出 |
15920.43 |
20.43 |
15900 | ||
|
99 |
其他城乡社区支出 |
15920.43 |
20.43 |
15900 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.74 |
31.74 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
31.74 |
31.74 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
29.75 |
29.75 |
|||
|
03 |
购房补贴 |
1.99 |
1.99 |
|||
|
附表3 | |||||||||||||
|
渝中区房屋管理局收入总体情况表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||||
|
合计 |
16848.07 |
16848.07 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
415.59 |
415.59 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
415.59 |
415.59 |
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
415.59 |
415.59 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.68 |
51.68 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.68 |
51.68 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.68 |
51.68 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
16349.06 |
16349.06 |
||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
428.63 |
428.63 |
||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
428.63 |
428.63 |
||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
15920.43 |
15920.43 |
||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
15920.43 |
15920.43 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.74 |
31.74 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.74 |
31.74 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.75 |
29.75 |
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.99 |
1.99 |
||||||||||
|
附表4 | |||||||
|
渝中区房屋管理局部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
16848.07 |
948.07 |
15900 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
415.59 |
415.59 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
415.59 |
415.59 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
415.59 |
415.59 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.68 |
51.68 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.68 |
51.68 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.68 |
51.68 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
16349.06 |
449.06 |
15900 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
428.63 |
428.63 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
428.63 |
428.63 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
15920.43 |
20.43 |
15900 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
15920.43 |
20.43 |
15900 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
31.74 |
31.74 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.74 |
31.74 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.75 |
29.75 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
附表5 | ||||||
|
渝中区房屋管理局财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
16848.07 |
一、本年支出 |
16848.07 |
16848.07 |
||
|
一般公共预算拨款 |
16848.07 |
社会保障和就业支出 |
415.59 |
415.59 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.68 |
51.68 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
城乡社区支出 |
16349.06 |
16349.06 |
|||
|
住房保障支出 |
31.74 |
31.74 |
||||
|
二、上年结转 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
16848.07 |
支出总计 |
16848.07 |
16848.07 |
||
附表6
渝中区房屋管理局一般公共预算支出情况表
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
16848.07 |
948.07 |
15900 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
415.59 |
415.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
415.59 |
415.59 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
415.59 |
415.59 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.68 |
51.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.68 |
51.68 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
16349.06 |
449.06 |
15900 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
428.63 |
428.63 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
428.63 |
428.63 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
15920.43 |
20.43 |
15900 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
15920.43 |
20.43 |
15900 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.74 |
31.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.74 |
31.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.75 |
29.75 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.99 |
1.99 |
|
|
附表7 | ||||
|
渝中区房屋管理局一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
948.07 |
794.98 |
153.09 | |
|
301 |
工资福利支出 |
335.72 |
335.72 |
|
|
30101 |
基本工资 |
79.99 |
79.99 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
82.33 |
82.33 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.12 |
13.12 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
34.24 |
34.24 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.43 |
20.43 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
105.61 |
105.61 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
153.09 |
153.09 | |
|
30201 |
办公费 |
27.5 |
27.5 | |
|
30202 |
印刷费 |
2 |
2 | |
|
30205 |
水电费 |
8 |
8 | |
|
30207 |
邮电费 |
9 |
9 | |
|
30209 |
物业管理费 |
10 |
10 | |
|
30211 |
差旅费 |
58 |
58 | |
|
30214 |
租赁费 |
1 |
1 | |
|
30215 |
会议费 |
5 |
5 | |
|
30216 |
培训费 |
2 |
2 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2 |
2 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.6 |
1.6 | |
|
30229 |
福利费 |
2.8 |
2.8 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
3 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.19 |
21.19 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
459.26 |
459.26 |
|
|
30301 |
离休费 |
29.61 |
29.61 |
|
|
30302 |
退休费 |
343.39 |
343.39 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.97 |
2.97 |
|
|
30307 |
医疗费 |
17.44 |
17.44 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
29.75 |
29.75 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
1.99 |
1.99 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
34.1 |
34.1 |
|
|
附表8 | |||||||||||
|
渝中区房屋管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
46 |
33 |
33 |
13 | ||||||||
|
附表9 | ||||
|
渝中区房屋管理局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
||||
