一、部门基本情况
（一）职能职责。1、贯彻执行城市建设和交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟订城市建设和交通运输发展规划、年度计划并监督实施；组织城市建设和交通运输重大问题或项目研究。2、承担规范城市建设管理秩序的责任；负责城市建设行政执法工作。3、参与城市规划工作。参与辖区城市规划的制定和调整参与辖区内建设和交通项目的选址、定点和方案审查；指导街道社区项目建设工作。 4、负责管理城市建设和交通管理资金，监督、检查城市建设和交通管理资金的投向、使用及效果；负责城市建设和交通的融资与招商引资工作；负责城市建设和交通系统国有资产监管工作。5、承担监督管理勘察、设计市场的责任。按分级管理权限，监督管理建设工程勘察、设计企业资质和从业人员资格，审批建设工程初步设计、负责施工图审查备案管理；监督管理城市地下管网、城市雕塑工作。6、承担建筑业和交通运输业行业管理责任。按照管理权限，监督管理建筑业、交通运输业企业资质和从业人员资格；指导、监督、管理行业培训工作。7、承担监督管理建筑市场的责任。监督管理建设工程施工许可、质量、安全、工程监理、工程保险、工程担保、竣工验收、备案等工作；监督管理建筑材料、建筑机械与设备的施工准入。 8、负责房地产开发建设的监督管理。负责辖区内开发企业的资质审批、初审、资质年检工作；按照管理权限，负责房地产开发项目资本金监管和开发建设项目动态管理；负责从业人员培训；负责房地产开发统计工作；牵头负责“宜居渝中”建设工作。 9、监督管理建设工程招投标活动，按市、区分工，负责区域内建设工程招投标管理；负责区域内工程造价的监督管理；监督指导各类建设标准定额的实施；监督工程承包合同的签订和履约。10、负责交通运输管理工作，指导城市轨道交通建设管理和运营管理；承担交通战备工作。11、承担推进建筑节能的责任；推广应用建筑新技术、新材料及先进设备；督促建设和交通技术标准、规范和规程的实施。12、管理城市建设和交通运输管理档案。13、指导委属国有企业、集体企业发展与改革；指导、督促行业信息统计工作。14、参与市级重点工程建设管理，负责区级重点工程建设管理；参与市、区重点工程建设突发事件处理工作。15、为航运畅通和水上交通安全提供保障；履行水上交通行政审批事项和港口规费征收工作；负责辖区水上交通综合统计工作。16、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置。建交委机关内设10个科室，分别是办公室（统计科）、组织人事科、项目前期管理科、安全法规科、城市建设管理科、重点工程建设科、建筑行业管理科、开发管理科、交通管理科（交通战备办公室）、企业指导科。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝中区建设和交通委员会下设直属事业单位4家，分别是渝中区建设工程综合监督管理处（全额拨款）、渝中区交通运输管理所（全额拨款）、渝中区港航管理所（全额拨款）、渝中区滨江建设管理处（自收自支）。托管事业单位一家，渝中区城建服务中心。
（四）机构改革情况。按照渝中区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》及市委、市政府批准的《重庆市渝中区机构改革方案》。二是机构调整情况。按照《中共重庆市渝中区委重庆市渝中区人民政府关于印发<重庆市渝中区机构改革方案>的通知》(渝中委发〔2019]1号),将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会,作为区政府工作部门。不再保留重庆市渝中区房屋管理局、重庆市渝中区建设和交通委员会。三是财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成预算指标的调整、资产的划拨以及账务的合并。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计9,620.21万元，支出总计9,620.21万元。收支较上年决算数减少889.79万元、下降8.47%，主要原因是与上年相比，项目收入减少，如长滨路挡墙加固二期、滨江管理处非税等，两江消落区环境综合整治由区财政代编决算，且2018年存在政府性基金预算财政拨款。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计9,620.21万元，较上年决算减少889.79万元，下降8.47%，主要原因是主要原因是与上年相比，项目收入减少，如长滨路挡墙加固二期、滨江管理处非税等，两江消落区环境综合整治由区财政代编决算，且2018年存在政府性基金预算财政拨款。其中：财政拨款收入9,620.21万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计9,620.21万元，较上年决算数减少889.79万元，下降8.47%，主要原因是主要原因是与上年相比，项目收入减少，如长滨路挡墙加固二期、滨江管理处非税等，两江消落区环境综合整治由区财政代编决算，且2018年存在政府性基金预算财政拨款。其中：基本支出2,212.22万元，占23.00%；项目支出7,407.98万元，占77.00%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入9,620.21万元，较上年决算数减少889.79万元，下降8.47%。主要原因是与上年相比，项目收入减少，如长滨路挡墙加固二期、滨江管理处非税等，两江消落区环境综合整治由区财政代编决算，且2018年存在政府性基金预算财政拨款。较年初预算数减少4,385.40万元，下降31.31%。主要原因是年中追减了年初建交委续建项目专项资金。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出9,620.21万元，较上年决算数减少889.79万元，下降8.47%。主要原因是与上年相比，项目收入减少，如长滨路挡墙加固二期、滨江管理处非税等，两江消落区环境综合整治由区财政代编决算，且2018年存在政府性基金预算财政拨款。较年初预算数减少4,385.40万元，下降31.31%。主要原因是年中追减了年初建交委续建项目专项资金。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出528.27万元，占5.49%，较年初预算数增加262.95万元，增长99.11%，主要原因是健康休养费和丧葬抚恤费的追加。
（2）医疗卫生与计划生育支出103.42万元，占1.08%，较年初预算数增加0.73万元，增长0.71%，主要原因是增人增资和政策性调资。
（3）城乡社区支出8,570.19万元，占89.09%，较年初预算数减少5,008.31万元，下降36.88%，主要原因是年中追减了年初建交委续建项目专项资金。
（4）交通运输支出309.40万元，占3.22%，较年初预算数增加309.40万元，主要原因是追加农村客运车辆保险补助专项资金、2018年成品油价格补贴专项资金、2018年交通发展专项补助资金。
（5）商业服务业等支出5.00万元，占0.05%，较年初预算数增加5.00万元，主要原因是追加全域旅游环境专项整治工作经费。
（6）住房保障支出103.92万元，占1.08%，较年初预算数增加44.81万元，增长75.81%，主要原因是新进人员及政策性调资。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,212.22万元。其中：人员经费1,716.82万元，较上年决算数增加99.65万元，增长6.16%，主要原因是增人增资以及健康休养费、目标考核奖提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费495.40万元，较上年决算数增加94.21万元，增长23.48%，主要原因是新进人员办公经费的增加以及公用经费提标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,853.00万元，较上年决算数增加1,853.00万元，增长100.00%，主要原因是本年追加了罗汉寺天桥工程1550万元、城乡建设区级常年维护资金（长滨路）303万元。本年支出1,853.00万元，较上年决算数增加1,853.00万元，增长100.00%，主要原因是支出了罗汉寺天桥工程1550万元、城乡建设区级常年维护资金（长滨路）303万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计23.31万元，较年初预算数减少1.19万元，下降4.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加4.29万元，增长22.56%，主要原因是新增西安建委、韩国RB集团公务接待2批次，共计35人次，因公安排人员出国考察一人次，另外公务车使用年限已久，维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用3.95万元，主要是用于赴韩国、日本洽谈城市综合体打造及金融产业招商引资项目。费用支出较年初预算增加3.95万元，主要原因是支出了赴韩国、日本洽谈城市综合体打造及金融产业招商引资项目费用。较上年支出数增加3.95万元，主要原因是2017年未安排单位人员出国出访，2018年安排人员参加了区政府组织的赴韩国、日本洽谈城市综合体打造及金融产业招商引资项目。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是未购置车辆。较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费18.99万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5万元，下降20.88%，主要原因是我委严格公务用车管理，公车运行维护成本大幅下降，较上年支出数增加0.05万元，增长0.26%，主要原因是公务车使用年限已久，维护费有所增加。
公务接待费0.38万元，主要用于接待西安市城乡建设委员会来渝学习地下空间开发建设项目运营管理的模式、韩国RB集团株式会社来渝考察营商环境支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降24.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.29万元，增长322.22%，主要原因是2017年公务接待1批次，2018年公务接待2批次。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待2批次35人，其中：国内外事接待1批次，14人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 107.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.71万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出269.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、租赁费、物业管理费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加56.80万元，增长26.66%，主要原因是新进人员增加以及公用经费提标。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额113.20万元，其中：政府采购货物支出40.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.20万元。授予中小企业合同金额113.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.2万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（1）根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目19个，涉及资金4183.6万元。
（2）本部门对3个项目开展了绩效自评，绩效目标自评结果：根据年初设定的绩效目标，重庆古城墙遗址传统风貌区综合环境整治工程项目自评得分为100分。主要产出和效果：一是重庆古城墙遗址传统风貌区综合环境整治工程（定远门至临江门段）原施工图范围于第二季度完工，新增段于8月31日完工，项目于9月5日竣工，圆满完成了2018年的目标。二是项目切实改善古城墙遗址周边环境，社会反应较好，同时区文旅委已组织相关媒体现场踏勘，适时将进行宣传。
长江一路（鹰冠小区段）下穿道整治工程项目根据年初设定的绩效目标自评得分100分，工程完成了2018年年初预定的1月完工的工作计划，所有合同支付均控制在预算批复范围之内，工程设置了下穿道的照明和交通组织系统，使下穿道的通行环境大为改善，从而降低了交通事故的发生概率，工程的实施提升了下穿道的整体美观度，环境大为改善。
罗汉寺天桥工程项目根据年初设定的绩效目标自评得分100分，所有合同支付均控制在预算批复范围之内，人车分流的过街方式杜绝了行人的安全隐患，天桥设有外包装饰和灯饰，造型美观，6部自动扶梯和3台无障碍升降平台的设置保证了人员通行的便利性。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63848102
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开部门：重庆市渝中区建设和交通委员会 单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
9,620.21 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
528.27 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
103.42 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
8,570.19 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
309.40 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
5.00 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
103.92 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
|||
|
二十二、债务还本支出 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
9,620.21 |
本年支出合计 |
9,620.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
9,620.21 |
合计 |
9,620.21 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市渝中区建设和交通委员会 单位：万元 | ||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||
|
合计 |
9,620.21 |
9,620.21 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
528.26 |
528.26 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
429.04 |
429.04 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
187.74 |
187.74 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
49.68 |
49.68 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.57 |
138.57 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.05 |
53.05 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
99.22 |
99.22 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
99.22 |
99.22 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
103.42 |
103.42 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.42 |
103.42 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.03 |
51.03 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.39 |
52.39 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,570.19 |
8,570.19 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,476.61 |
1,476.61 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
675.11 |
675.11 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
801.50 |
801.50 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
151.32 |
151.32 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
151.32 |
151.32 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,550.00 |
1,550.00 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,550.00 |
1,550.00 |
|||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
303.00 |
303.00 |
|||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
303.00 |
303.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5,089.26 |
5,089.26 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5,089.26 |
5,089.26 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
309.40 |
309.40 |
|||||
|
21401 |
公路水路运输 |
198.40 |
198.40 |
|||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
198.40 |
198.40 |
|||||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
111.00 |
111.00 |
|||||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
111.00 |
111.00 |
|||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
103.92 |
103.92 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.92 |
103.92 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.05 |
80.05 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
23.87 |
23.87 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市渝中区建设和交通委员会 单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
9,620.21 |
2,212.22 |
7,407.98 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
528.26 |
528.26 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
429.04 |
429.04 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
187.74 |
187.74 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
49.68 |
49.68 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.57 |
138.57 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.05 |
53.05 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
99.22 |
99.22 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
99.22 |
99.22 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
103.42 |
103.42 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.42 |
103.42 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.03 |
51.03 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.39 |
52.39 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,570.19 |
1,476.61 |
7,093.58 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,476.61 |
1,476.61 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
675.11 |
675.11 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
801.50 |
801.50 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
151.32 |
151.32 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
151.32 |
151.32 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,550.00 |
1,550.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,550.00 |
1,550.00 |
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
303.00 |
303.00 |
||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
303.00 |
303.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5,089.26 |
5,089.26 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5,089.26 |
5,089.26 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
309.40 |
309.40 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
198.40 |
198.40 |
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
198.40 |
198.40 |
||||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
111.00 |
111.00 |
||||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
111.00 |
111.00 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
103.92 |
103.92 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.92 |
103.92 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.05 |
80.05 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
23.87 |
23.87 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市渝中区建设和交通委员会 单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,767.21 |
一、一般公共服务支出 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,853.00 |
二、外交支出 |
|||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
528.27 |
528.27 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
103.42 |
103.42 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
8,570.19 |
6,717.19 |
1,853.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
309.40 |
309.40 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
103.92 |
103.92 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
9,620.21 |
本年支出合计 |
9,620.21 |
7,767.21 |
1,853.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
基本支出结转 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合计 |
9,620.21 |
合计 |
9,620.21 |
7,767.21 |
1,853.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市渝中区建设和交通委员会 单位：万元 | ||||
|
项目 |
决算数 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,767.21 |
2,212.22 |
5,554.98 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
528.26 |
528.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
429.04 |
429.04 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
187.74 |
187.74 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
49.68 |
49.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.57 |
138.57 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.05 |
53.05 |
|
|
20808 |
抚恤 |
99.22 |
99.22 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
99.22 |
99.22 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
103.42 |
103.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.42 |
103.42 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.03 |
51.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.39 |
52.39 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,717.19 |
1,476.61 |
5,240.58 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,476.61 |
1,476.61 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
675.11 |
675.11 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
801.50 |
801.50 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
151.32 |
151.32 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
151.32 |
151.32 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5,089.26 |
5,089.26 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5,089.26 |
5,089.26 | |
|
214 |
交通运输支出 |
309.40 |
309.40 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
198.40 |
198.40 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
198.40 |
198.40 | |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
111.00 |
111.00 | |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
111.00 |
111.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
103.92 |
103.92 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
103.92 |
103.92 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.05 |
80.05 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
23.87 |
23.87 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市渝中区建设和交通委员会 单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,403.09 |
302 |
商品和服务支出 |
482.74 |
310 |
资本性支出 |
12.67 |
|
30101 |
基本工资 |
336.15 |
30201 |
办公费 |
74.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
142.65 |
30202 |
印刷费 |
8.07 |
31002 |
办公设备购置 |
12.67 |
|
30103 |
奖金 |
103.83 |
30203 |
咨询费 |
3.32 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
10.38 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
371.18 |
30205 |
水费 |
2.21 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
138.57 |
30206 |
电费 |
20.89 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.05 |
30207 |
邮电费 |
39.59 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
81.55 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
12.22 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
124.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
80.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.95 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
21.72 |
30213 |
维修（护）费 |
9.38 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
63.95 |
30214 |
租赁费 |
5.94 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
313.73 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.58 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
99.22 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
160.03 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5.55 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
31.21 |
30227 |
委托业务费 |
17.83 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
37.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
7.63 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.99 |
39906 |
赠与 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
15.64 |
30239 |
其他交通费用 |
29.52 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
65.49 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,716.82 |
公用经费合计 |
495.40 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市渝中区建设和交通委员会 单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
1,853.00 |
1,853.00 |
1,853.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,853.00 |
1,853.00 |
1,853.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,550.00 |
1,550.00 |
1,550.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,550.00 |
1,550.00 |
1,550.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
303.00 |
303.00 |
303.00 |
|||
|
2121301 |
城市公共设施 |
303.00 |
303.00 |
303.00 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市渝中区建设和交通委员会 单位：万元 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
269.82 |
|
（一）支出合计 |
24.50 |
23.31 |
（一）行政单位 |
269.82 |
|
1．因公出国（境）费 |
3.95 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
24.00 |
18.99 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
三、国有资产占用情况 |
— | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
24.00 |
18.99 |
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
3．公务接待费 |
0.50 |
0.38 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.50 |
0.38 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.27 |
3.机要通信用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
4.应急保障用车 |
7 | ||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
6.特种专业技术用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
7.离退休干部用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
8.其他用车 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
7 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
2 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
1 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
35 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
14 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|||
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
