一、单位基本情况
（一）职能职责：承担规范住房和城市建设管理秩序的责任，负责住房和城市建设行政执法工作。承担构建多层次住房保障体系的任务，负责监管房改资金使用，审核区级单位职工住房补贴。监督管理物业管理活动，负责物业专项维修资金监督管理工作。负责组织实施房屋征收与补偿工作，处理拆迁遗留问题。负责房屋租赁市场和房屋中介机构行业监督管理。履行公有房屋的管理职责，指导公有房屋改革。负责房屋使用安全的监督管理工作。承担监督管理建筑市场的责任。承担监督管理勘察、设计市场的责任。负责房地产开发建设的监督管理。推进建筑节能。管理住房和建设档案。负责行业安全生产监管工作。完成区委区政府交办的其他任务。由于全区机构改革正在推进中，渝中区住房和城乡建设委员会“三定”方案正在拟定，职能职责可能还有调整，部门预算可能还会有变化。
（二）单位构成：区住建委委属事业单位8个，分别为重庆市渝中区住房保障中心、重庆市中区房屋安全鉴定检测中心、重庆市渝中区房屋管理局离退休人员服务中心（重庆市渝中区房屋管理局人事档案服务中心）、重庆市渝中区房屋征收中心、重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心、重庆市中区房屋管理局房屋管理中心、重庆市渝中区城建服务中心、重庆市渝中区住房和城市建设行政执法支队。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入12718.72万元，一般公共预算财政拨款支出12718.72万元，。其中：基本支出2158.72万元；项目支出10560万元。2019年初机构改革，新成立单位无法取得上年数，因此未做增减变化情况说明。
渝中区住房和城市建设委员会2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
三、政府性基金收支、国资经营预算收支、社会保险基金情况
本单位无政府性基金收支、国资经营预算和社会保险基金收支。
四、“三公”经费说明
2019年“三公”经费预算48.5万元其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.5万元；公务用车运行维护费45万元；公务用车购置费0万元。2019年初机构改革，新成立单位无法取得上年数，因此未做增减变化情况说明。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费部门运行经费471.77万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。2019年初机构改革，新成立单位无法取得上年数，因此未做增减变化情况说明。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额185.61万元，其中：政府采购货物预算78.61万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算107万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10560万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，重庆市渝中区住房和城市建设委员会共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
5.专业性名词解释。
（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
|
附表1 |
||||||
|
2019年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
12,718.72 |
一、本年支出 |
12,718.72 |
12,718.72 |
||
|
一般公共预算拨款 |
12,718.72 |
一般公共服务支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
教育支出 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
科学技术支出 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
447.63 |
447.63 |
|||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
135.83 |
135.83 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
10,527.73 |
10,527.73 |
||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
1,607.53 |
1,607.53 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
12,718.72 |
支出总计 |
12,718.72 |
12,718.72 |
||
|
附表2 |
|||||
|
2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
总计: |
12,718.72 |
2,158.72 |
10,560.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.63 |
447.63 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
447.63 |
447.63 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
226.66 |
226.66 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.31 |
25.31 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.00 |
136.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.90 |
55.90 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
3.75 |
3.75 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
135.83 |
135.83 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135.83 |
135.83 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
99.30 |
99.30 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.53 |
36.53 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,527.73 |
1,467.73 |
9,060.00 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,467.73 |
1,467.73 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
949.59 |
949.59 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
518.14 |
518.14 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
9,060.00 |
9,060.00 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
9,060.00 |
9,060.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,607.53 |
107.53 |
1,500.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,607.53 |
107.53 |
1,500.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
83.85 |
83.85 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
1,523.68 |
23.68 |
1,500.00 | |
|
附表3 |
||||
|
2019年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总计: |
2,158.72 |
1,686.95 |
471.77 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,340.81 |
1,340.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
451.15 |
451.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
195.82 |
195.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.10 |
33.10 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
281.21 |
281.21 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.75 |
139.75 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.90 |
55.90 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.16 |
56.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
33.18 |
33.18 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
83.85 |
83.85 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.68 |
10.68 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
519.45 |
47.68 |
471.77 |
|
30201 |
办公费 |
94.80 |
94.80 | |
|
30202 |
印刷费 |
15.40 |
15.40 | |
|
30205 |
水费 |
17.00 |
17.00 | |
|
30206 |
电费 |
14.56 |
14.56 | |
|
30207 |
邮电费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
46.58 |
46.58 | |
|
30211 |
差旅费 |
145.62 |
145.62 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
6.36 |
6.36 | |
|
30215 |
会议费 |
3.30 |
3.30 | |
|
30216 |
培训费 |
10.20 |
10.20 | |
|
30217 |
公务招待费 |
3.50 |
3.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
6.93 |
6.93 | |
|
30229 |
福利费 |
12.14 |
12.14 | |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
45.00 |
45.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
47.68 |
47.68 |
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
16.38 |
16.38 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
298.46 |
298.46 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.85 |
11.85 |
|
|
30307 |
医疗费 |
60.47 |
60.47 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
226.14 |
226.14 |
|
|
附表4 |
|||||||||||
|
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
48.50 |
45.00 |
45.00 |
3.50 |
||||||||
|
附表5 |
||||||
|
2019年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 | ||||||
|
附表6 |
||||||
|
2019年部门收支总体情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
一般公共预算拨款 |
12,718.72 |
一般公共服务支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
教育行政事业性收入 |
公共安全支出 |
|||||
|
其他收入 |
2,500.00 |
教育支出 |
||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
447.63 | |||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
135.83 | |||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
13,027.73 | |||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
1,607.53 | |||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
本年收入总计 |
15,218.72 |
本年支出合计 |
15,218.72 | |||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
|||||
|
上年结转 |
||||||
|
收入总计 |
15,218.72 |
支出总计 |
15,218.72 | |||
|
附表7 |
||||||||||
|
2019年部门收入总体情况表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | |||||||
|
总计: |
15,218.72 |
12,718.72 |
2,500.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.63 |
447.63 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
447.63 |
447.63 |
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
226.66 |
226.66 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.31 |
25.31 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.00 |
136.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.90 |
55.90 |
|||||||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
3.75 |
3.75 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
135.83 |
135.83 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135.83 |
135.83 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
99.30 |
99.30 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.53 |
36.53 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13,027.73 |
10,527.73 |
2,500.00 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,467.73 |
1,467.73 |
|||||||
|
2120101 |
行政运行 |
949.59 |
949.59 |
|||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
518.14 |
518.14 |
|||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11,560.00 |
9,060.00 |
2,500.00 |
||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
11,560.00 |
9,060.00 |
2,500.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,607.53 |
1,607.53 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,607.53 |
1,607.53 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.85 |
83.85 |
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1,523.68 |
1,523.68 |
|||||||
|
附表8 |
|||||||
|
2019年部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
总计: |
15,218.72 |
2,158.72 |
13,060.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.63 |
447.63 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
447.63 |
447.63 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
226.66 |
226.66 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.31 |
25.31 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.00 |
136.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.90 |
55.90 |
||||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
3.75 |
3.75 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
135.83 |
135.83 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135.83 |
135.83 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
99.30 |
99.30 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.53 |
36.53 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13,027.73 |
1,467.73 |
11,560.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,467.73 |
1,467.73 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
949.59 |
949.59 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
518.14 |
518.14 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11,560.00 |
11,560.00 |
||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
11,560.00 |
11,560.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,607.53 |
107.53 |
1,500.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,607.53 |
107.53 |
1,500.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.85 |
83.85 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1,523.68 |
23.68 |
1,500.00 |
|||
