索引号 11500103009283772K/2016-01688 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2016-09-28 发布日期 2016-09-28 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2016-01688
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2016-09-28
发布日期 2016-09-28
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

渝中区行政服务中心管理办公室2015年部门决算情况说明

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  一、单位基本情况

  渝中区行政服务中心管理办公室(正处级)为渝中区政府派出机构,内设综合科、业务管理科、协调督查科。主要职能是负责组织、协调、指导、规范区政府各部门及有关单位行政审批服务工作,参与行政审批制度改革工作;负责建立和管理行政审批项目库,推进全区行政审批服务事项集中办理;统筹协调区、街道及社区等三级服务中心的建设和管理,推进全区服务窗口规范化、标准化建设并进行考核;对三级服务中心窗口工作人员进行培训和日常考核;负责对全区行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行监督管理和指导服务;宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施,受理有关咨询与投诉;负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批;负责全区行政审批、电子监察等电子政务网络规划、建设和管理,推进全区“一站式”网上审批服务;协助有关部门开展政务信息公开工作;负责本部门及所属单位国资管理工作;负责本部门信访稳定及安全生产监督管理工作;承担重庆市渝中区公共资源交易监督管理办公室的日常工作;承办区政府交办的其他有关事项。

  二、部门决算情况说明

  (一)部门收入情况

  2015年部门决算收入342.94万元,其中:财政拨款收入306.12万元,年初结转和结余:36.82万元。收入比上年决算数减少88.85万元,比年初预算数增加37.73万元,主要原因是:行政服务中心大厅由兴利大厦旧址搬迁至星河城新址,搬迁所产生了费用。

  (二)部门支出情况

  2015年部门决算本年支出342.94万元,其中财政拨款支出342.94万元,具体支出明细如下(按类级逐一说明,金额按“公共预算财政拨款支出决算表”填列):

  1、行政运行决算支出:52.94万元 。主要用于在职人员全年工资及保险、目标考核。

  2、一般行政管理事务决算支出:281.16万元。主要用于中心场地地运行费用支出、聘用人员工次及保险支出。

  3行政单位医疗决算支出:3.04万元。主要用于职工医疗保险支出。

  4、住房公积金决算支出:4.46万元。主要用于职工购房补贴支出。

  5、购房补贴决算支出:1.34万元。主要用于职工购房补贴支出。

  (三)部门结转情况

  2015年部门结转36.82万元,主要原因是:电子监察系统部门服务项目未完工,须2016年年初支付费用。

  (四)机关运行经费支出及国有资产占用情况

  2015年部门机关运行经费11.36万元。截止2015年12月31日,部门共有车辆1辆。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年 “三公”经费决算9.07万元,比上年决算数增加0.04万元,比年初预算数减少3.43万元,主要原因是严格按照“三公”经费要求使用公务接待费,且公车运行良好维护费减少。

  (一)因公出国(境)费用决算数0万元, 2015年因公出国(境)0人次。

  (二)公务接待费决算数0.79万元, 2015年实际发生因公接待3批次,47人,人均接待费0.016万元,主要原因是严格按照“三公”经费要求使用公务接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费决算数8.28万元,其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费8.28万元,主要原因是公车运行良好维护费减少。

  重庆市渝中区行政服务中心管理办公室2015年收入支出决算总表

  公开01表

  单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

306.11

一、一般公共服务支出

334.10

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

3.05

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.80

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

306.11

本年支出合计

342.94

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

36.83

年末结转和结余

合计

342.94

合计

342.94

  重庆市渝中区行政服务中心管理办公室2015年收入决算表

  公开02表

  单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

306.11

306.11

201

一般公共服务支出

297.27

297.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

297.27

297.27

2010301

行政运行

52.94

52.94

2010302

一般行政管理事务

244.32

244.32

210

医疗卫生与计划生育支出

3.05

3.05

21005

医疗保障

3.05

3.05

2100501

行政单位医疗

3.05

3.05

221

住房保障支出

5.80

5.80

22102

住房改革支出

5.80

5.80

2210201

住房公积金

4.46

4.46

2210203

购房补贴

1.34

1.34

  重庆市渝中区行政服务中心管理办公室2015年支出决算表

  公开03表

  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

342.94

61.79

281.15

201

一般公共服务支出

334.10

52.94

281.15

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

334.10

52.94

281.15

2010301

行政运行

52.94

52.94

2010302

一般行政管理事务

281.15

281.15

210

医疗卫生与计划生育支出

3.05

3.05

21005

医疗保障

3.05

3.05

2100501

行政单位医疗

3.05

3.05

221

住房保障支出

5.80

5.80

22102

住房改革支出

5.80

5.80

2210201

住房公积金

4.46

4.46

2210203

购房补贴

1.34

1.34

  重庆市渝中区行政服务中心管理办公室2015年

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

306.11

一、一般公共服务支出

334.10

334.10

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

3.05

3.05

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.80

5.80

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

306.11

本年支出合计

342.94

年初财政拨款结转和结余

36.83

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

36.83

二、政府性基金预算财政拨款

总计

342.94

总计

342.94

  重庆市渝中区行政服务中心管理办公室2015年

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

342.94

61.79

281.15

201

一般公共服务支出

334.10

52.94

281.15

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

334.10

52.94

281.15

2010301

行政运行

52.94

52.94

2010302

一般行政管理事务

281.15

281.15

210

医疗卫生与计划生育支出

3.05

3.05

21005

医疗保障

3.05

3.05

2100501

行政单位医疗

3.05

3.05

221

住房保障支出

5.80

5.80

22102

住房改革支出

5.80

5.80

2210201

住房公积金

4.46

4.46

2210203

购房补贴

1.34

1.34

  重庆市渝中区行政服务中心管理办公室2015年

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  公开06表

  单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

61.79

50.43

11.36

301

工资福利支出

43.99

43.99

30101

基本工资

14.42

14.42

30102

津贴补贴

18.77

18.77

30103

奖金

2.19

2.19

30104

社会保障缴费

2.41

2.41

30106

伙食补助费

1.23

1.23

30199

其他工资福利支出

4.98

4.98

302

商品和服务支出

11.36

11.36

30201

办公费

1.15

1.15

30207

邮电费

0.60

0.60

30211

差旅费

0.16

0.16

30213

维修(护)费

0.06

0.06

30215

会议费

0.48

0.48

30216

培训费

0.96

0.96

30217

公务接待费

0.57

0.57

30226

劳务费

1.73

1.73

30228

工会经费

1.53

1.53

30229

福利费

0.78

0.78

30231

公务用车运行维护费

3.34

3.34

303

对个人和家庭的补助

6.44

6.44

30307

医疗费

0.64

0.64

30311

住房公积金

4.46

4.46

30313

购房补贴

1.34

1.34

  重庆市渝中区行政服务中心2015年

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

2082201

移民补助

……

……

212

城乡社区支出

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

2120702

廉租住房支出

……

……

  重庆市渝中区行政服务中心管理办公室2015年

  一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

  公开08表

  单位:万元

项  目

年初预算数

决算数

一、支出合计(单位:万元)

12.50

9.07

1.因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费

9.50

8.29

(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费

9.50

8.29

3.公务接待费

3.00

0.79

(1)国内接待费

3.00

0.79

(2)国(境)外接待费

二、相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

2.因公出国(境)人次数(人)

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

5.国内公务接待批次(个)

3

6.国内公务接待人次(人)

47

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

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