渝中区行政服务中心管理办公室2016年部门决算情况说明

渝中区行政服务中心管理办公室

2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

渝中区行政服务中心管理办公室（正处级）为渝中区政府派出机构，内设综合科、业务管理科、协调督查科。主要职能是负责组织、协调、指导、规范区政府各部门及有关单位行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作；负责建立和管理行政审批项目库，推进全区行政审批服务事项集中办理；统筹协调区、街道及社区等三级服务中心的建设和管理，推进全区服务窗口规范化、标准化建设并进行考核；对三级服务中心窗口工作人员进行培训和日常考核；负责对全区行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行监督管理和指导服务；宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉；负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批；负责全区行政审批、电子监察等电子政务网络规划、建设和管理，推进全区“一站式”网上审批服务；协助有关部门开展政务信息公开工作；负责本部门及所属单位国资管理工作；负责本部门信访稳定及安全生产监督管理工作；承担重庆市渝中区公共资源交易监督管理办公室的日常工作；承办区政府交办的其他有关事项。

下设一个全额拨款事业单位：渝中区群众工作基层服务中心。主要职能是：1.负责群工系统三级服务平台对基层提交的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理结果反馈。2.结合街道、社区公共服务建设，开展各种公共服务和便民利民服务等工作。3.负责群众事项转办的组织协调和部门之间的业务衔接,负责群工系统三级服务平台日常事务工作。4.负责群工系统三级服务平台各级管理员的业务指导、培训等工作。

二、部门决算情况说明

（一）部门收入情况

2016年部门决算收入872.61万元，其中：财政拨款收入872.61万元。收入比上年决算数增加566.50万元，比年初预算数增加44.45万元，主要原因是行政服务中心大厅由兴利大厦旧址搬迁至星河城新址，新办公场地面积是原旧址的3倍，对外服务事项及办公人员也大量增加。

（二）部门支出情况

2016年部门决算本年支出785.77万元，其中财政拨款支出785.77万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出772.23万元，医疗卫生与计划生育支出5.73万元，住房保障支出7.81万元。总支出数比上年决算数增加442.83万元，比年初预算数减少42.39万元，主要原因是行政服务中心大厅搬迁新址后，办公场地、办公人员、办事项目都大量增加所以决算数增加。电子监察系统部分服务项目未完工，尾款须在2017年支付，所以比年初预算数减少。

（三）部门结转情况

2016年部门结转86.84万元，比上年增加86.84万元，主要为电子监察系统部份服务项目未完工，尾款须在2017年支付费用。

三、“三公”经费情况说明

2016年 “三公”经费决算5.59万元，比上年决算数减少3.48万元，比年初预算数减少3.40万元，主要原因是严格按照中央精神从严控制“三公”经费，实施了公车改革，严格落实公车使用规定，公车运行良好维护费减少，2016年6月车改后我办无公务车辆。其中：

（一）因公出国（境）费用决算数0万元，比上年决算数增加0万元，比年初预算数增加0万元。2016年实际参加出国（境）团组0个，2016年因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费决算数0.63万元，比上年决算数减少0.16万元，比年初预算数减少0.16万元，主要原因是严格控制“三公”经费使用，强化接待支出管理。2016年实际发生因公接待3批次，38人，人均接待费0.0166万元。

（三）公务用车购置及运行维护费决算数4.96万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费4.96万元。比上年决算数减少3.33万元，比年初预算数减少3.24万元，主要原因是我办公车运行良好维护费减少。2016年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量1台，车均运行维护费4.96万元。

四、其他需要说明的事项、

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出17.69万元，比2015年增加6.33万元，增长56%，主要原因是行政服务中心大厅搬迁新址后，办公场地、办公人员、办事项目等都大量增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明。本部门共有车辆1辆(2016年6月车改后我办无公务车辆)，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2016年本部门政府采购支出总额92.02万元，其中：政府采购货物支出45.63万元、政府采工程务支出14.33万元、政府采购服务支出32.06万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目5个，涉及支出预算737.1万元。开展绩效评价的项目1个，涉及支出90万元。

重庆市渝中区行政服务中心2016年收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	872.61	一、一般公共服务支出	772.23
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.81
本年收入合计	872.61	本年支出合计	785.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	86.84
合计	872.61	合计	872.61

重庆市渝中区行政服务中心2016年收入决算表

公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目


合计		872.61	872.61
201	一般公共服务支出	859.07	859.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.07	859.07
2010301	行政运行	91.29	91.29
2010302	一般行政管理事务	767.78	767.78
210	医疗卫生与计划生育支出	5.73	5.73
21005	医疗保障	5.73	5.73
2100501	行政单位医疗	5.73	5.73
221	住房保障支出	7.81	7.81
22102	住房改革支出	7.81	7.81
2210201	住房公积金	5.46	5.46
2210203	购房补贴	2.35	2.35

重庆市渝中区行政服务中心2016年支出决算表

公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目


合计		785.77	104.83	680.94
201	一般公共服务支出	772.23	91.29	680.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.23	91.29	680.94
2010301	行政运行	91.29	91.29
2010302	一般行政管理事务	680.94	0.00	680.94
210	医疗卫生与计划生育支出	5.73	5.73
21005	医疗保障	5.73	5.73
2100501	行政单位医疗	5.73	5.73
221	住房保障支出	7.81	7.81
22102	住房改革支出	7.81	7.81
2210201	住房公积金	5.46	5.46
2210203	购房补贴	2.35	2.35

重庆市渝中区行政服务中心2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类项目	决算数
项目	决算数	功能分类项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	872.61	一、一般公共服务支出	772.23	772.23
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.73	5.73
		十、住房保障支出	7.81	7.81

本年收入合计	872.61	本年支出合计	785.77	785.77
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	86.84	86.84
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	872.61	总计	872.61	872.61

重庆市渝中区行政服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

功能分类科目编码	项目	决算数
		合计	基本支出	项目支出


合计		785.77	104.83	680.94
201	一般公共服务支出	772.23	91.29	680.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.23	91.29	680.94
2010301	行政运行	91.29	91.29
2010302	一般行政管理事务	680.94		680.94
210	医疗卫生与计划生育支出	5.73	5.73
21005	医疗保障	5.73	5.73
2100501	行政单位医疗	5.73	5.73
221	住房保障支出	7.81	7.81
22102	住房改革支出	7.81	7.81
2210201	住房公积金	5.46	5.46
2210203	购房补贴	2.35	2.35

重庆市渝中区行政服务中心

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

经济分类科目		2016年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费


合计		104.83	87.14	17.69
301	工资福利支出	78.22	78.22
30101	基本工资	23.32	23.32
30102	津贴补贴	23.87	23.87
30103	奖金	3.92	3.92
30104	其他社会保障缴费	4.61	4.61
30199	其他工资福利支出	22.50	22.50
302	商品和服务支出	17.69		17.69
30201	办公费	1.48		1.48
30202	印刷费
30207	邮电费	2.83		2.83
30209	物业管理费	0.02		0.02
30213	维修（护）费	0.03		0.03
30215	会议费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	0.37		0.37
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	1.09		1.09
30231	公务用车运行维护费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	5.89		5.89
303	对个人和家庭的补助	8.93	8.93
30307	医疗费	1.12	1.12
30311	住房公积金	5.46	5.46
30313	购房补贴	2.35	2.35

重庆市渝中区行政服务中心

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无相关数据，故此表为空

重庆市行政服务中心2016年部门决算相关信息统计表
					公开08表
					单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	────	────	二、机关运行经费	17.69
（一）支出合计	8.99	5.59	（一）行政单位	17.69
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	8.20	4.96
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	────
（2）公务用车运行维护费	8.20	4.96	（一）车辆数合计（辆）	1
3．公务接待费	0.79	0.63	1．部级领导干部用车
（1）国内接待费	0.79	0.63	2．一般公务用车	1
其中：外事接待费			3．一般执法执勤用车
（2）国（境）外接待费			4．特种专业技术用车
（二）相关统计数	────	────	5．其他用车
1．因公出国（境）团组数（个）	────		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
2．因公出国（境）人次数（人）	────		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
3．公务用车购置数（辆）	────
4．公务用车保有量（辆）	────	1
5．国内公务接待批次（个）	────	3
其中：外事接待批次（个）	────
6．国内公务接待人次（人）	────	38
其中：外事接待人次（人）	────
7．国（境）外公务接待批次（个）	────
8．国（境）外公务接待人次（人）	────

索引号	11500103009283772K/2017-01810			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-09-29	发布日期	2017-09-30	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01810
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-09-29
发布日期	2017-09-30
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性