渝中区政务服务管理办公室2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
渝中区政务服务管理办公室（正处级）为渝中区政府工作部门，内设综合科、业务管理科、协调督查科。主要职能是牵头行政审批制度改革等政府职能转变工作，负责组织、协调、指导、规范区政府各部门及有关单位行政审批服务工作；负责管理行政审批项目库，推进全区行政审批服务事项集中办理；统筹协调政务服务体系建设和管理，推进全区行政许可标准化建设并进行考核，逐步推进公共服务标准化建设；对各级政务服务窗口工作人员进行培训和日常考核；负责指导、监管行政许可和公共服务事项办理；宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉；负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批；负责全区行政审批、政务服务、电子监察等电子政务网络规划、建设和管理；代管区公共资源市场化配置中心；完成区委区政府交办的其他任务。下设一个全额拨款事业单位：渝中区群众工作基层服务中心。主要职能是：1.负责群工系统三级服务平台对基层提交的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理结果反馈。2.结合街道、社区公共服务建设，开展各种公共服务和便民利民服务等工作。3.负责群众事项转办的组织协调和部门之间的业务衔接,负责群工系统三级服务平台日常事务工作。4.负责群工系统三级服务平台各级管理员的业务指导、培训等工作。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入913.44万元，一般公共预算财政拨款支出913.44万元，比2018年增加49.75万元。其中：基本支出210.27万元，比2018年减少1.18万元，主要原因是人员调动等，主要用于保障政务服务管理办公室在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出703.17万元，比2018年增加50.93万元，主要原因是为深入推进“放管服”改革和互联网+政务服务等系列工作，相关专业技术服务工作需要通过政府购买服务和服务外包等方式处理，有关费用有所增加。
渝中区政务服务管理办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、政府性基金收支、国资经营预算收支、社会保险基金情况
本单位无政府性基金收支、国资经营预算和社会保险基金收支。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算3万元，比2018年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年无变化；公务接待费3万元，比2018年无变化；公务用车运行维护费0万元，比2018年无变化；公务用车购置费0万元，比2018年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费45.77万元，比2018年预算减少5.51万元，主要原因为人员调动等。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额150.00万元，其中：政府采购货物预算150.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款703.17万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
5、专业性名词解释。
（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（5）项目支出涉及到的功能科目：
2010302一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
部门预算公开联系人：杨帆 联系方式：023-63888758
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附表1 |
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渝中区政务服务管理办公室 |
2019年财政拨款收支总体情况表 | |||||
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单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
913.44 |
一、本年支出 |
913.44 |
913.44 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
913.44 |
一般公共服务支出 |
868.11 |
868.11 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
22.66 |
22.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
913.44 |
支出总计 |
913.44 |
913.44 |
0.00 |
0.00 |
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
渝中区政务服务管理办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
总计: |
863.69 |
913.44 |
210.27 |
703.17 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
822.19 |
868.11 |
164.94 |
703.17 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
822.19 |
868.11 |
164.94 |
703.17 |
|
2010301 |
行政运行 |
164.1 |
120.83 |
120.83 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
652.24 |
703.17 |
|
703.17 |
|
2010350 |
事业运行 |
5.85 |
44.11 |
44.11 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.94 |
22.66 |
22.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.94 |
22.66 |
22.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.96 |
16.19 |
16.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.98 |
6.47 |
6.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.29 |
10.26 |
10.26 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.29 |
10.26 |
10.26 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.29 |
7.01 |
7.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
3.25 |
3.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.27 |
12.41 |
12.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.27 |
12.41 |
12.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.97 |
9.71 |
9.71 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.30 |
2.70 |
2.70 |
|
|
附表3 |
|
|
|
|
|
渝中区政务服务管理办公室 |
2019年一般公共预算基本支出情况表 | |||
|
|
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
210.27 |
164.50 |
45.77 |
|
301 |
工资福利支出 |
156.06 |
156.06 |
|
|
30101 |
基本工资 |
52.77 |
52.77 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.63 |
26.63 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.32 |
4.32 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
30.86 |
30.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.19 |
16.19 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.47 |
6.47 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.47 |
6.47 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.02 |
2.02 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.71 |
9.71 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
52.45 |
6.68 |
45.77 |
|
30201 |
办公费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30207 |
邮电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30211 |
差旅费 |
14.40 |
|
14.40 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30215 |
会议费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
2.09 |
|
2.09 |
|
30217 |
公务招待费 |
0.79 |
|
0.79 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.79 |
|
0.79 |
|
30229 |
福利费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.68 |
6.68 |
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
15.31 |
|
15.31 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30307 |
医疗费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
渝中区政务服务管理办公室 |
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
附表5 |
|
|
|
|
|
渝中区政务服务管理办公室 |
2019年政府性基金预算支出表 | |||
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 | ||||
|
附表6 |
|
|
|
|
渝中区政务服务管理办公室 |
2019年部门收支总体情况表 | ||
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
913.44 |
一般公共服务支出 |
868.11 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
教育行政事业性收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
22.66 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
10.26 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.41 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入总计 |
913.44 |
本年支出合计 |
913.44 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
913.44 |
支出总计 |
913.44 |
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
渝中区政务服务管理办公室 |
2019年部门收入总体情况表 |
| ||||||||
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 |
一般公共 |
政府性基 |
国有资本 |
事业收入 |
其他 |
用事业基 | ||
|
科目 |
科目名称 |
非教育 |
教育收 | |||||||
|
|
总计: |
913.44 |
|
913.44 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
868.11 |
|
868.11 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
868.11 |
|
868.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
120.83 |
|
120.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
703.17 |
|
703.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
44.11 |
|
44.11 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.66 |
|
22.66 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.66 |
|
22.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.19 |
|
16.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.47 |
|
6.47 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.26 |
|
10.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.26 |
|
10.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.01 |
|
7.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.25 |
|
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.41 |
|
12.41 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.41 |
|
12.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.71 |
|
9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
渝中区政务服务管理办公室 |
2019年部门支出总体情况表 | ||||||
|
|
单位：万元 | ||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
|
总计: |
913.44 |
210.27 |
703.17 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
868.11 |
164.94 |
703.17 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
868.11 |
164.94 |
703.17 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
120.83 |
120.83 |
0.00 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
703.17 |
0.00 |
703.17 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
44.11 |
44.11 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.66 |
22.66 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.66 |
22.66 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
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2210203 |
购房补贴 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
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