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[ 索引号 ] 11500103MB0T48131T/2021-00204 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 渝中区委组织部 [ 主题分类 ] 财政 [ 成文日期 ] 2021-09-30 [ 发布日期 ] 2021-09-30 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

中国共产党重庆市渝中区委员会组织部2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

负责指导全区基层党建工作;负责指导全区非公领域党建工作;负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观统筹;负责统筹全区干部的调整配备工作;负责全区公务员管理工作;负责全区党群事业单位管理工作;牵头负责区管领导班子和领导干部考核工作;负责干部监督工作;负责全区干部教育培训工作;负责全区人才工作的指导、协调和宏观管理工作;负责干部人事档案服务工作;负责对全区老干部工作和机构编制工作的宏观管理;承办区委交办的其他事项。

(二)机构设置

内设办公室、研究室、干部科、公务员科、人才干训科、干部监督科、考核科、组织科、非公党建科等9个科室,下属参公事业单位渝中区党员电化教育中心1个,下属事业单位渝中区干部人事档案服务中心1

(三)单位构成

本部门2020年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,822.10万元,支出总计1,822.10万元。收支较上年决算数增加313.15万元、增长20.8%,主要原因一是2020年提高了“渝中英才”奖励标准、举办了渝中区人力资源峰会,人才工作经费有所增加;二是2020年增加了公务员招录、区外遴选等工作支出40余万元;三是2020年打造WFC党群服务中心、开展了“成渝双城经济圈核心商圈党建联盟峰会,基层党建工作经费有所增加;四是根据市社保局安排,2020年补缴了所有职工2016-2020年职业年金。

2.收入情况。2020年度收入合计1,822.10万元,较上年决算数增加315.58万元,增长20.9%主要原因一是2020年提高了“渝中英才”奖励标准、举办了渝中区人力资源峰会;二是2020年增加了公务员招录、区外遴选等工作;三是2020年打造了WFC党群服务中心、开展了“成渝双城经济圈核心商圈党建联盟峰会”;四是根据市社保局安排,2020年补缴了所有职工2016-2020年职业年金。其中:财政拨款收入1,822.10万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计1,822.10万元,较上年决算数增加313.15万元,增长20.8%,主要原因一是2020年提高了“渝中英才”奖励标准、举办了渝中区人力资源峰会,人才工作经费有所增加;二是2020年增加了公务员招录、区外遴选等工作;三是2020年打造WFC党群服务中心、开展了“成渝双城经济圈核心商圈党建联盟峰会,基层党建工作经费有所增加;四是根据市社保局安排,2020年补缴了所有职工2016-2020年职业年金。其中:基本支出680.44万元,占37.3%;项目支出1,141.66万元,占62.7%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,822.10万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加313.15万元,增长20.8%主要原因主要原因一是2020年提高了“渝中英才”奖励标准、举办了渝中区人力资源峰会,人才工作经费较2019年有所增加;二是2020年增加了公务员招录、区外遴选等工作;三是2020年打造WFC党群服务中心、开展了“成渝双城经济圈核心商圈党建联盟峰会,基层党建工作经费2019年有所增加四是根据市社保局安排,2020年补缴了所有职工2016-2020年职业年金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,822.10万元,较上年决算数增加315.58万元,增长20.9%主要原因一是2020年提高了“渝中英才”奖励标准、举办了渝中区人力资源峰会;二是2020年增加了公务员招录、区外遴选等工作;三是2020年打造了WFC党群服务中心、开展了“成渝双城经济圈核心商圈党建联盟峰会”;四是根据市社保局安排,2020年补缴了所有职工2016-2020年职业年金。较年初预算数减少1,031.34万元,下降36.1%。主要原因是预算项目干部培训事业费基层党建工作经费中的部分经费不再划拨到我单位账户,而是将预算指标调整给区委党校、街道等项目具体实施单位。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,822.10万元,较上年决算数增加313.15万元,增长20.8%。主要原因一是2020年提高了“渝中英才”奖励标准、举办了渝中区人力资源峰会,人才工作经费较2019年有所增加;二是2020年增加了公务员招录、区外遴选等工作;三是2020年打造WFC党群服务中心、开展了“成渝双城经济圈核心商圈党建联盟峰会,基层党建工作经费2019有所增加;四是根据市社保局安排,2020年补缴了所有职工2016-2020年职业年金。较年初预算数减少1,127.52万元,下降38.2%。主要原因是预算项目干部培训事业费基层党建工作经费中的部分经费不再划拨到我单位账户,而是将预算指标调整给区委党校、街道等项目具体实施单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,652.57万元,占90.7%,较年初预算数减少1,179.66万元,下降41.7%,主要原因是预算项目干部培训事业费基层党建工作经费中的部分经费不再划拨到我单位账户,而是将预算指标调整给区委党校、街道等项目具体实施单位。

2)社会保障与就业支出104.94万元,占5.8%,较年初预算数增加48.38万元,增长85.5%,主要原因是根据市社保局安排,2020年补缴了所有职工2016-2020年职业年金。

3)卫生健康支出27.03万元,占1.5%与上年持平

4)住房保障支出37.57万元,占2.1%,较年初预算数增加3.77万元,增长11.2%,主要原因是年中正常调增住房公积金基数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出680.44万元。其中:人员经费495.17万元,较上年决算数增加76.00万元,增长18.1%,主要原因是根据市社保局安排,2020年补缴了所有职工2016-2020年职业年金。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费185.27万元,较上年决算数减少33.33万元,下降15.2%,主要原因是厉行节约,减少了各项公用开支。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数持平。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计3.88万元,较年初预算数减少12.47万元,下降76.3%,主要原因是厉行节约,压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.97万元,下降20%,主要原因是厉行节约,压缩三公经费支出。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少1.80万元,下降100%,主要原因是2020年未发生因公出国(境)事项。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算上年决算持平。

公务车运行维护费2.85万元,主要用于公务用车加油、维修、保养、保险等。费用支出较年初预算数减少10.15万元,下降78.1%,主要原因是厉行节约,控制公务出行次数。较上年支出数增加0.25万元,增长9.6%,主要原因是汽车保费有所增加。

公务接待费1.03万元,主要用于接待其他地区来我区考察工作用餐。费用支出较年初预算数减少2.32万元,下降69.3%,主要原因是厉行节约,严格控制接待标准。较上年支出数增加0.58万元,增长128.9%,主要原因是2020年我区城市党建工作亮点较多,来我区考察团队大幅增加。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待7批次98人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费104.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.43万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出185.27万元,机关运行经费主要用于开支货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少33.33万元,下降15.2%,主要原因是厉行节约,减少了各项公用开支。

本年度会议费支出14.44万元,较上年决算数增加5.94万元,增长69.9%,主要原因是2020召开了渝中区人力资源峰会成渝核心商圈党建联盟渝中峰会。本年度培训费支出28.26万元,较上年决算数减少77.10万元,下降73.2%,主要原因是2020年因新冠疫情原因,大幅缩减了外出培训次数

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金2203.86万元。从评价情况来看,资金的管理、使用合规,未发生挤占截留挪用专项资金情况,做到专款专用,审批程序规范,完成了计划目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)其他人力资源事务支出(支出功能分类科目项级):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

(十九)行政运行(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)一般行政管理事务(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)公务员事务(支出功能分类科目项级):反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

(二十二)行政单位离退休(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

(二十四)机关事业单位职业年金缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

(二十五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)住房公积金(支出功能分类科目项级):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十七)购房补贴(支出功能分类科目项级):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63765203

附件下载:

组织部2020年度项目支出绩效自评表.xlsx
中国共产党重庆市渝中区委员会组织部2020年度部门决算情况附表.docx

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