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[ 索引号 ]11500112750079440T/2020-00002 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]渝中区委统战部 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2020-09-30 [ 发布日期 ]2020-09-30 [ 体裁分类 ]财政预算、决算

中国共产党重庆市渝中区委员会统一战线工作部2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责贯彻执行党的统一战线方针、政策;联系各民主党派、无党派人士;贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度做好党外干部工作;联系港澳台侨,开展海外统战工作;联系海内外工商界社团及代表人士和我区非公有制经济代表人士,推进事业发展;联系少数民族和宗教界的代表人物;做好统战宣传、调研工作。

(二)机构设置。部机关设有办公室、党派科、联络科等三个科室。下设事业单位:统战服务中心。

(三)单位构成。本部门2019年度决算编制时无二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计730.95万元,支出总计730.95万元。收支较上年决算数减少67.24万元、下降8.42%,主要原因是厉行节约,财政拨款减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计726.67万元,较上年决算数减少48.54万元,下降6.26%,主要原因是厉行节约,财政拨款减少。其中:财政拨款收入726.67万元,占100.00%。年初结转和结余4.28万元。

3.支出情况。2019年度支出合计730.29万元,较上年决算数减少63.62万元,下降8.01%,主要原因是厉行节约,提高经费使用效率。其中:基本支出292.80万元,占40.09%;项目支出437.49万元,占59.91%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.65万元,较上年决算数减少3.63万元,下降84.81%,主要原因是提高经费使用效率。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计730.95万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少67.24万元,下降8.42%。主要原因是厉行节约,财政拨款减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入726.67万元,较上年决算数减少48.54万元,下降6.26%。主要原因是厉行节约,财政拨款减少。较年初预算数增加41.04万元,增长5.99%。主要原因是新招录3人员、调入1名人员,增员增资。此外,年初财政拨款结转和结余4.28万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出730.29万元,较上年决算数减少63.62万元,下降8.01%。主要原因是厉行节约,提高经费使用效率。较年初预算数增加44.66万元,增长6.51%。主要原因是新招录3人员、调入1名人员,增员增资。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.65万元,较上年决算数减少3.63万元,下降84.81%,主要原因是提高经费使用效率。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出670.05万元,占91.75%,较年初预算数增加41.96万元,增长6.68%,主要原因是新招录3人员、调入1名人员,增员增资。

2)社会保障与就业支出35.58万元,占4.87%,较年初预算数增加1.25万元,增长3.64%,主要原因是增员增资,追加人员社会保险费用。

3)卫生健康支出12.07万元,占1.65%,较年初预算数减少0.18万元,下降1.47%,主要原因是根据实际情况,医疗健康等费用支出减少。

4)住房保障支出12.60万元,占1.73%,较年初预算数增加1.65万元,增长15.07%,主要原因是增员增资,追加人员住房补贴费用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出292.80万元。其中:人员经费188.97万元,较上年决算数增加32.35万元,增长20.66%,主要原因是新招录3人员、调入1名人员,增员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费103.83万元,较上年决算数增加41.50万元,增长66.58%,主要原因是新招录3人员、调入1名人员,增员增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计62.37万元,较年初预算数增加44.17万元,增长242.69%。较上年支出数增加24.88万元,增长66.36%,主要原因是根据要求,因公出国(境)活动由区级统筹安排,年初未纳入本部门预算计划,年中根据实际工作需要另行申请专项资金。

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用51.91万元。费用支出较年初预算数增加51.91万元。较上年支出数增加48.31万元,增长1,341.94%,主要原因是用于组织因公出国(境)交流活动。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少16.35万元,下降100.00%,主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费7.83万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.17万元,下降51.06%。较上年支出数减少3.51万元,下降30.95%,主要原因是厉行节约,减少支出。

公务接待费2.63万元,主要用于接待国(境)内其他省市统战系统单位或相关单位到我区调研交流。费用支出较年初预算数增加0.43万元,增长19.55%,主要原因是接待国内外省市交流学习增多。较上年支出数减少3.57万元,下降57.58%,主要原因是厉行节约,减少支出。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,40人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待11批次233人,其中:国内外事接待2批次,127人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费112.84元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出103.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加41.50万元,增长66.58%,主要原因是新招录3人员、调入1名人员,增员增资。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.36万元,较上年决算数增加5.76万元,增长102.86%,主要原因是本年度深入开展统一战线庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动,增加了知识竞赛、书画展、专题宣讲等活动。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出71.19万元,较上年决算数增加5.25万元,增长7.96%,主要原因是与外省市高校联合举办两期培训班,参训人数增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目11个,涉及资金445.62万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)其他港澳台事务支出:反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

(十九)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十二)归口管理的行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

(二十四)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

(二十五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十八)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信反馈和联系方式:023-63765029

附件下载:

中国共产党重庆市渝中区委员会统一战线工作部.xls

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