一、单位基本情况
渝中区电子商务和创意产业园管理委员会(以下简称区电创园管委会)为区政府派出机构，主要有以下职责：
1. 负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施。
2. 负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施。
3. 负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。
4. 负责区域内投资促进和对外合作交流工作。
5. 统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。
6. 负责区域内企业服务、协税护税工作。
7. 负责本部门及所属单位国资管理工作。
8. 完成区政府交办的其他有关事项。
根据上述职责，重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会设4个内设机构：办公室、规划建设科、产业发展科和企业服务科（楼宇经济科）。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算509.17万元。其中：基本支出预算108.32万元，实际支出108.32万元；项目支出预算400.85万元，实际支出400.85万元，主要是办公家具及设备购置项目87.98万元，物管租金项目100.35万元，宣传推广及节会展会项目46.17万元，产业促进项目33.23万元，重大项目推进项目49.93万元等。
2016年一般公共预算1762.14万元。其中：基本支出262.14万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1500万元，为集聚区发展引导资金。
三、“三公”经费说明
2016年渝中区电子商务和创意产业园管委会“三公”经费预算23万元。其中公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
渝中区电创园管委会一般公共预算拨款支出两年对比表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
合计 |
509.17 |
108.32 |
400.85 |
509.17 |
108.32 |
400.85 |
1762.1453 |
262.1453 |
1500 |
|
|
| |||||||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
497.52 |
96.67 |
400.85 |
497.52 |
96.67 |
400.85 |
1740.9213 |
240.9213 |
1500 |
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构 |
497.52 |
96.67 |
400.85 |
497.52 |
96.67 |
400.85 |
1740.9213 |
240.9213 |
1500 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
96.67 |
96.67 |
|
96.67 |
96.67 |
|
240.9213 |
240.9213 |
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
400.85 |
|
400.85 |
400.85 |
|
400.85 |
1500 |
|
1500 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.85 |
9.85 |
|
9.85 |
9.85 |
|
10.9285 |
10.9285 |
|
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
|
9.85 |
|
|
|
|
10.9285 |
10.9285 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
|
9.85 |
|
9.85 |
9.85 |
|
10.9285 |
10.9285 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1.80 |
1.80 |
|
1.80 |
1.80 |
|
10.2955 |
10.2955 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
10.2955 |
10.9255 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
|
1.80 |
|
|
1.80 |
|
10.2955 |
10.2955 |
|
|
渝中区电创园管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
|
|
合计 |
262.1453 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
109.2041 |
|
|
01 |
基本工资 |
35.544 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
43.7616 |
|
|
03 |
奖金 |
6.49 |
|
|
04 |
社会保障经费 |
9.0085 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
14.4 |
|
302 |
|
商品服务支出 |
140.7257 |
|
|
01 |
办公费 |
5 |
|
|
02 |
印刷费 |
1 |
|
|
05 |
水费 |
3 |
|
|
13 |
维修费 |
0.5 |
|
|
14 |
租赁费 |
1.2 |
|
|
15 |
会议费 |
5 |
|
|
16 |
培训费 |
5.5332 |
|
|
17 |
公务接待费 |
3 |
|
|
26 |
劳务费 |
0.5 |
|
|
28 |
工会经费 |
0.7109 |
|
|
29 |
福利费（在职人员） |
1.244 |
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
6 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
9.8 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
12.2155 |
|
|
07 |
医疗费 |
1.92 |
|
|
11 |
住房公积金 |
10.2955 |
渝中区电创园管委会2016年“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
19.82 |
19.82 |
23 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
8.17 |
8.17 |
11 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
11.65 |
11.65 |
12 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
11.65 |
11.65 |
12 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
|
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
