一、单位基本情况
（一）部门组成情况。现有办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科三科一室及下属事业单位大石化新区企业服务中心。
（二）部门职能。一是负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施。二是负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施。三是负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。四是负责区域内投资促进和对外合作交流工作。五是统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。六是负责区域内企业服务、协税护税工作。七是负责本部门及所属单位国资管理工作。八是完成区政府交办的其他有关事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入1032.8万元，其中：财政拨款收入1032.8万元。收入与年初预算数相同，本单位为2015年成立的部门，故无上年支出决算数。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出1032.8万元，其中财政拨款支出1032.8万元。全年执行1032.8万元，其中：一般公共服务支出359.4万元；医疗卫生与计划生育支出7.3万元，城乡社区支出664.5万元，住房保障支出1.5万元。总支出数与年初预算数相同，主要是瑞安天地B16/02地下车库项目配套费补贴651万元，龙湖时代天街二期一区项目少建面积配套费返还13.5万元。本单位为2015年成立的部门，故无上年支出决算数。
（三）部门结转情况
2015年部门结转0万元。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出2万元。部门新成立，没有车辆及价值200万以上的大型设备。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算22.91万元，与年初预算数相同，本单位为2015年成立的部门，故无上年支出决算数。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数0万元。部门新成立，故没有年初数。
（二）公务接待费决算数0.33万元，与年初预算数相同。2015年实际发生因公接待批次21个，91人次，人均接待费0.001万元。
（三）公务用车运行维护费决算数22.58万元，与年初预算数相同。车辆系借用，共借用4量，费用主要包括燃油费、停车费、过路过桥费用及车辆维护费用。车均运行维护费用5.65万元。
四、其他需要说明的事项、名词解释等
说明：公务用车系借调车辆，其中渝中区环境卫生监察支队汽车1辆、渝中区市政园林局汽车1辆、渝中区区接待办汽车1辆、渝中区市政管理局汽车1辆，合计4辆。
重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1032.8 |
一、一般公共服务支出 |
359.4 |
|
二、上级补助收入 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
7.3 | |
|
三、事业收入 |
三、城乡社区支出 |
664.5 | |
|
四、经营收入 |
四、住房保障支出 |
1.5 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
|||
|
六、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
1032.8 |
本年支出合计 |
1032.8 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
1032.8 |
合计 |
1032.8 |
重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
1032.8 |
1032.8 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
359.4 |
359.4 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
359.37 |
359.37 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
68.9 |
68.9 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
290.5 |
290.5 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.3 |
7.3 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
7.3 |
7.3 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.3 |
7.3 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
664.5 |
664.5 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
664.5 |
664.5 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
664.5 |
664.5 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.5 |
1.5 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.5 |
1.5 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.5 |
1.5 |
|||||
重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
1032.8 |
77.7 |
955 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
359.4 |
68.9 |
290.5 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
359.4 |
68.9 |
290.5 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
68.9 |
68.9 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
290.5 |
290.5 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.3 |
7.3 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
7.3 |
7.3 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.3 |
7.3 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
664.5 |
664.5 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
664.5 |
664.5 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
664.5 |
664.5 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.5 |
1.5 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.5 |
1.5 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.5 |
1.5 |
||||
重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1032.8 |
一、一般公共服务支出 |
359.4 |
359.4 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
7.3 |
7.3 |
||
|
三、城乡社区支出 |
664.5 |
664.5 |
|||
|
四、住房保障支出 |
1.5 |
1.5 |
|||
|
本年收入合计 |
1032.8 |
本年支出合计 |
1032.8 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
1032.8 |
总计 |
1032.8 | ||
重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
1032.8 |
77.7 |
955 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
359.4 |
68.9 |
290.5 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
359.4 |
68.9 |
290.5 |
|
2010301 |
行政运行 |
68.9 |
68.9 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
290.5 |
290.5 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.3 |
7.3 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.3 |
7.3 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.3 |
7.3 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
664.5 |
664.5 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
664.5 |
664.5 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
664.5 |
664.5 | |
|
221 |
住房保障支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.5 |
1.5 |
|
重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
77.7 |
75.8 |
2 | |
|
301 |
工资福利支出 |
74.2 |
74.2 |
|
|
30101 |
基本工资 |
39.2 |
39.2 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.7 |
17.7 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.4 |
2.4 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
10.8 |
10.8 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.2 |
4.2 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.5 |
1.5 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
1.5 |
1.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2 |
2 | |
|
30201 |
办公费 |
2 |
2 | |
重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
22.91 |
22.91 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
22.58 |
22.58 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
22.58 |
22.58 |
|
3.公务接待费 |
0.33 |
0.33 |
|
（1）国内接待费 |
0.33 |
0.33 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
21 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
91 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
