一、单位基本情况

（一）部门组成情况。现有办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科、总部园区工作部及下属事业单位大石化新区企业服务中心。

（二）部门（单位）职能。一是负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施。二是负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施。三是负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。四是负责区域内投资促进和对外合作交流工作。五是统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。六是负责区域内企业服务、协税护税工作。七是负责本部门及所属单位国资管理工作。八是负责渝中总部经济园区的综合协调、服务、监督和管理。九是完成区政府交办的其他有关事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1,280.18万元(本单位预算公开数据含下属企业服务中心)，支出总计1,280.18万元。与2016年决算数相比，收支减少927.07万元、下降42.00%，主要原因是项目支出减少。

2017年度收入合计1,280.18万元(本单位预算公开数据含下属企业服务中心)，其中：财政拨款收入1,280.18万元，占100.00% 。

2017年度支出合计1,280.18万元(本单位预算公开数据含下属企业服务中心)，其中：基本支出481.37万元，占37.60%；项目支出798.81万元，占62.40%。

2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1,280.18万元(本单位决算公开数据含下属企业服务中心)，较上年决算数减少927.07万元，下降42.00%，较年初预算数减少527.52万元，下降29.18%。主要原因是项目支出减少。

2017年度财政拨款支出1,280.18万元(本单位决算公开数据含下属企业服务中心)，较上年决算数减少927.07万元，下降42.00%，较年初预算数减少527.52万元，下降29.18%，主要原因是项目支出减少。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,127.92万元，占88.11%，较年初预算数减少624.68万元，主要原因是实际发生的项目资金支出减少；社会保障与就业支出39.13万元，占3.06%，较年初预算数增加39.13万元，主要原因是单位基本养老保险和职业年金缴费支出增加；医疗卫生与计划生育支出13.70万元，占1.07%，与年初预算数持平；城乡社区支出77.42万元，占6.05%，较年初预算数增加53.03万元，主要原因是企业政策性补贴；商业服务业等支出5.00万元，占0.39%，较年初预算数增加5.00万元，主要原因是用于其他商业流通事务的支出增加；住房保障支出17.01万元，占1.33%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共财政拨款基本支出481.37万元。其中：人员经费336.25万元，较上年增加201.06万元，主要原因是增人增资，从而导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费145.11万元，较上年增加55.15万元，主要原因是办公场地物管、工商服务平台建设、网络专线费用及物价上涨带来的成本费用的增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会务接待培训费、水电费、物业费等日常运行开销费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度 “三公”经费支出共计12.85万元，较年初预算数持平，较上年支出数增加10.85万元，主要原因是公务车运行维护和公务接待费用的增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费7.58万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费保险费等，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增加1.58万元，主要原因是原有车辆使用年限过长，已达车辆报废年限，维修经费增加。公务接待费5.27万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增加3.27万元，主要原因是按照区委关于调整临时机构的要求，撤销原总部经济园区管委会，总部经济园区整体工作归口大石化新区管委会负责，根据渝中编委〔2017〕77号文件，我委增设总部园区工作部，负责协调和推进总部经济园区规划建设、招商引企、入驻企业服务及园区统计等工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待153批次，342人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费154.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.58万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明。2017年机关运行经费支出145.11万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、差旅费、会务接待培训费、水电费、物业管理等日常运行开销的费用。机关运行经费较2016年增加55.15万元，增长61.31%，主要原因是办公场地物管、工商服务平台建设、网络专线费用及物价上涨带来的成本费用的增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年政府采购支出总额73.21万元，其中：政府采购货物支出38.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.80万元。主要用于本部门采购办公设备和用品，以及对10个渝中区老品牌、非物质文化遗产、成长性企业进行整体视觉、市场战略的全方位设计升级活动的费用支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我委对集聚区引导资金和总部园区企业入驻扶持政策资金2个项目开展了绩效自评，涉及资金528.16万元。从评价情况来看，我委项目资金绩效管理工作扎实，项目实施达到了预期效益。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63626355

重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2017年收入支出决算总表

公开01表

 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2017年收入决算表

公开02表

   单位：万元

重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2017年支出决算表

公开03表

单位：万元

重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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