一、单位基本情况
（一）部门组成情况
渝中区历史文化街区建设管委会于2015年正式成立，为区政府派出机构，内设4个职能科室、1个直属事业单位。
（二）部门职能
主要职能是：1、负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施；2、负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施；3、负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策；4、负责区域内投资促进和对外合作交流工作；5、统筹推进、协调服务区域内重点建设项目；6、负责区域内企业服务、协税护税工作；7、负责本部门及所属单位国资管理工作；8、配合相关部门做好区域内历史文化资源保护利用工作；9、完成区政府交办的其他有关事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入2,067.51万元，其中：财政拨款收入2,067.51万元。与年初预算数一致，本部门2015年正式成立，故无上年收入决算数。
（二）部门支出情况
2015年部门决算支出2,067.51万元，其中：财政拨款支出2,067.51万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出1,280.87万元，主要用于在职人员工资、津补贴、目标考核、绩效考核、人员经费，产业发展、培育及招商引资、企业服务及道门口车站搬迁补偿等；医疗卫生与计划生育支出4.05万元，主要用于缴纳社保费用及医疗垫底资金；城乡社区支出674.11万元，主要用于白象街项目一二期配套费返还和财信渝中城项目三期配套费返还；住房保障支出6.78万元，主要用于住房公积金、购房补贴。支出与年初预算一致，本部门2015年正式成立门，故无上年支出决算数。
（三）部门结转情况
2015年部门结转101.70万元。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出74.79万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆0辆；部门共有价值200万以上的大型设备0台。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算28.00万元，与年初预算一致，本部门2015年正式成立，故无上年“三公”经费决算数。其中：
（一）无因公出国（境）费用0万元。2015年实际因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费10.36万元，与年初预算数一致，主要用于招商引资、项目推介等公务接待。 2015年国内公务接待25批次，100人次，人均接待费0.1036万元。
（三）公务用车购置及运行维护费17.64万元，与年初预算数一致，其中公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费17.64万元，本部门公务用车保有量为0辆，因工作需要从两路口街道、朝天门街道各借用一辆公务用车，车均运行维护费8.82万元。
重庆市渝中区历史文化街区建设管委会2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2,067.51 |
一、一般公共服务支出 |
1,280.87 |
|
二、上级补助收入 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
4.05 | |
|
三、事业收入 |
三、城乡社区支出 |
674.11 | |
|
四、经营收入 |
四、住房保障支出 |
6.78 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
|||
|
六、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
2,067.51 |
本年支出合计 |
1,965.81 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
101.70 | |
|
合计 |
2,067.51 |
合计 |
2,067.51 |
重庆市渝中区历史文化街区建设管委会2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
|
合计 |
2,067.51 |
2,067.51 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,381.06 |
1,381.06 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,381.06 |
1,381.06 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
156.57 |
156.57 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
374.50 |
374.50 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
850.00 |
850.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.34 |
4.34 |
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
4.34 |
4.34 |
||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.34 |
4.34 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
674.11 |
674.11 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
674.11 |
674.11 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
674.11 |
674.11 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.25 |
6.25 |
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.76 |
1.76 |
||||||
重庆市渝中区历史文化街区建设管委会2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,965.81 |
154.95 |
1,810.87 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,280.87 |
144.12 |
1,136.76 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,280.87 |
144.12 |
1,136.76 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
144.12 |
144.12 |
- |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
286.76 |
- |
286.76 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
850.00 |
- |
850.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.05 |
4.05 |
- |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
4.05 |
4.05 |
- |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
- |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
674.11 |
- |
674.11 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
674.11 |
- |
674.11 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
674.11 |
- |
674.11 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.78 |
6.78 |
- |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.78 |
6.78 |
- |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
- |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.56 |
1.56 |
- |
|||
重庆市渝中区历史文化街区建设管委会2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,067.51 |
一、一般公共服务支出 |
1,280.87 |
1,381.05 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
4.05 |
4.34 |
||
|
三、城乡社区支出 |
674.11 |
674.11 |
|||
|
四、住房保障支出 |
6.78 |
8.01 |
|||
|
本年收入合计 |
2,067.51 |
本年支出合计 |
1,965.81 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
101.70 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
2,067.51 |
总计 |
2,067.51 | ||
重庆市渝中区历史文化街区建设管委会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
1,965.81 |
154.95 |
1,810.87 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,280.87 |
144.12 |
1,136.76 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,280.87 |
144.12 |
1,136.76 |
|
2010301 |
行政运行 |
144.12 |
144.12 |
- |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
286.76 |
- |
286.76 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
850.00 |
- |
850.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.05 |
4.05 |
- |
|
21005 |
医疗保障 |
4.05 |
4.05 |
- |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
- |
|
212 |
城乡社区支出 |
674.11 |
- |
674.11 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
674.11 |
- |
674.11 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
674.11 |
- |
674.11 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.78 |
6.78 |
- |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.78 |
6.78 |
- |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
- |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.56 |
1.56 |
- |
重庆市渝中区历史文化街区建设管委会2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
154.95 |
80.16 |
74.79 | |
|
301 |
工资福利支出 |
72.88 |
72.88 |
- |
|
30101 |
基本工资 |
18.00 |
18.00 |
- |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.26 |
22.26 |
- |
|
30103 |
奖金 |
0.84 |
0.84 |
- |
|
30104 |
社会保障缴费 |
3.56 |
3.56 |
- |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.40 |
18.40 |
- |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.83 |
9.83 |
- |
|
302 |
商品和服务支出 |
60.92 |
- |
60.92 |
|
30201 |
办公费 |
17.31 |
- |
17.31 |
|
30202 |
印刷费 |
0.64 |
- |
0.64 |
|
30204 |
手续费 |
0.14 |
- |
0.14 |
|
30205 |
水费 |
3.01 |
- |
3.01 |
|
30206 |
电费 |
1.39 |
- |
1.39 |
|
30207 |
邮电费 |
1.39 |
- |
1.39 |
|
30211 |
差旅费 |
1.81 |
- |
1.81 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.62 |
- |
0.62 |
|
30214 |
租赁费 |
1.03 |
- |
1.03 |
|
30215 |
会议费 |
0.11 |
- |
0.11 |
|
30216 |
培训费 |
0.55 |
- |
0.55 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
- |
0.11 |
|
30226 |
劳务费 |
6.36 |
- |
6.36 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.20 |
- |
0.20 |
|
30228 |
工会经费 |
12.30 |
- |
12.30 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.94 |
- |
6.94 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.63 |
- |
0.63 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.39 |
- |
6.39 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.27 |
7.27 |
- |
|
30307 |
医疗费 |
0.49 |
0.49 |
- |
|
30311 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
- |
|
30313 |
购房补贴 |
1.56 |
1.56 |
- |
|
310 |
其他资本性支出 |
13.87 |
- |
13.87 |
|
31002 |
办公设备购置 |
13.67 |
- |
13.67 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.20 |
- |
0.20 |
重庆市渝中区历史文化街区建设管委会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数
重庆市渝中区历史文化街区建设管委会2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
28.00 |
28.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
17.64 |
17.64 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
17.64 |
17.64 |
|
3.公务接待费 |
10.36 |
10.36 |
|
（1）国内接待费 |
10.36 |
10.36 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
-- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
-- |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
-- |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
-- |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
-- |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
-- |
25 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
-- |
100 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
-- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
-- |
0 |
