重庆市渝中区历史文化街区招商和企业服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能是：宣传国家关于促进经济发展的政策，提供政策、招商信息及政务服务咨询，配合管委会做好招商引资服务工作，协助企业解决在发展中遇到的困难和问题，收集楼宇经济发展动态信息，搭建政企之间、企业之间的交流互动平台。

（二）单位构成

渝中区历史文化街区招商和企业服务中心为渝中区历史文化街区建设管委会直属的公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计202.04万元，支出总计202.04万元。收支较上年决算数增加202.04万元,增长100%，主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计197.40万元，较上年决算数增加197.40万元，增长100%，主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故无上年数。其中：财政拨款收入197.40万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.63万元。

3.支出情况。2022年度支出合计202.04万元，较上年决算增加202.04万元，增长100%，主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故无上年数。其中：基本支出185.25万元，占91.7%；项目支出16.79万元，占8.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计202.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加202.04万元，增长100%。主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故无上年数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入197.40万元，较上年决算数增加197.40万元，增长100%。主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故无上年数。较年初预算数减少0.37万元，下降0.2%。主要原因是部分资金未使用退回财政。此外，年初财政拨款结转和结余4.63万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出202.04万元，较上年决算数增加202.04万元，增长100%。主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故无上年数。较年初预算数增加4.27万元，增长2.2%。主要原因是本年使用上年结转资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出167.61万元，占83%，较年初预算数增加4.28万元，增长2.6%，主要原因是本年使用上年结转资金。

（2）社会保障与就业支出15.18万元，占7.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出8.12万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出11.13万元，占5.5%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是剩余少量指标无法支付一笔完整的住房保障款项，故未使用年底财政收回。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出185.25万元。其中：人员经费152.82万元，较上年决算数增加152.82万元，增长100%，主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故无上年数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等费用。公用经费32.42万元，较上年决算数增加32.42万元，增长100%，主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故无上年数。公用经费用途主要包括办公费、劳务费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生三公支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生三公支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

机关运行经费支出情况说明

本单位不在机关运行经费范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63318113。