一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝中区城市管理局主要职责是：1、贯彻执行市政设施、市容秩序、环境卫生、园林绿化、数字城管及林业等方面的有关法律、法规、规章和方针政策。2、履行城市管理综合行政执法的相关职责。3、依法开展市政设施、园林绿化等行政许可和并联审批。4、负责城市管理相关规划的制定、实施和监督执行，并承担园林绿线管理工作。5、负责区管市政设施、园林绿化的建设维护和监督管理；承担全区城市环境卫生管理责任，管理环卫设施、垃圾处置和生活垃圾经营性服务。6、编制下达全系统资金计划并监管资金使用情况。7、负责城市管理的监督、评价、指导及应急管理，承担数字化城市管理综合服务平台的建设和管理工作，推广应用市政园林行业标准和科技创新。8、承担全区的市政设施、环境卫生、园林绿化和各类公园以及停车场（库）、功能照明、景观照明和广告的行业管理责任。9、负责本部门及下属单位国资管理工作。10、负责本部门及下属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。11、依法组织实施行业统计工作。12、承担区政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置

重庆市渝中区城市管理局作为区政府城市管理主要职能部门，内设办公室、组织人事科、计划财务资产管理科、督查考核科（科技信息科）、规划建设管理科（行政审批科）、执法监察科、市政设施管理科（停车管理办公室）、绿化照明管理科、市容环卫管理科、安全稳定办公室10个科室。

（三）单位构成

重庆市渝中区城市管理局、下属区城市管理综合行政执法支队（参照公务员法管理）、区数字化城市管理监督指挥中心、区市政设施维护管理中心、重庆解放碑地下环道综合管理处、区城市照明维护中心、区城市无害化管理中心、区绿化维护管理处、重庆市鹅岭公园管理中心、区环境卫生管理服务中心、区解放碑城市综合管理所、区朝天门城市综合管理所、区上清寺城市综合管理所、区华西市政绿化工程部、区第二绿化工程队、共十四个基层单位。

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括：区城市管理综合行政执法支队（参照公务员法管理）、区数字化城市管理监督指挥中心、区市政设施维护管理中心、重庆解放碑地下环道综合管理处、区城市照明维护中心、区城市无害化管理中心、区绿化维护管理处、重庆市鹅岭公园管理中心 、区环境卫生管理服务中心、区解放碑城市综合管理所、区朝天门城市综合管理所、区上清寺城市综合管理所、重庆市渝中区第二绿化工程队、重庆市渝中区华西市政绿化工程部共十四个基层单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计133,899.48万元，支出总计133,899.48万元。收支较上年决算数减少71,737.03万元，下降34.9%，主要原因是减少其他收入（债券资金）拨付。

2.收入情况。2024年度收入合计122,903.24万元，较上年决算数减少78,099.32万元，下降38.9%，主要原因是其他收入（债券资金）减少。其中：财政拨款收入48,517.65万元，占39.5%；事业收入2,466.97万元，占2.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入71,918.61万元，占58.5%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余4595.75万元，年初结转和结余6,400.5万元。

3.支出情况。2024年度支出合计131,213.59万元，较上年决算数减少67,082.61万元，下降33.8%，主要原因是减少债券资金支出。其中：基本支出20,844.30万元，占总支出的15.9%，项目支出110,369.28万元，占总支出的84.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配1,724.82万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余961.07万元，较上年决算数减少5,159.49万元，下降84.3%，主要原因是增加本年度建设项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计49,487.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少6,570.58万元，下降11.7%。主要原因一是加快续建建设项目支出；二是财政减少使用债券资金拨付建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入46,487.82万元，较上年决算数减少6,712.44万元，下降12.6%。主要原因是建设项目经费减少、日常维护经费减少。较年初预算数增加1,711.55万元，增长3.8%。主要原因是追加增人增资经费、建设项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余884.93万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出47,344.33万元，较上年决算数减少7,254.98万元，增长13.3%。主要原因是建设项目经费减少。较年初预算数增加2,568.06万元，增长5.7%。主要原因是追加增人增资经费、建设项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余28.43万元，较上年决算数减少562.85万元，下降95.2%，主要原因是加快财政资金续建建设项目支出。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出46.08万元，占0.1%，较年初预算数增加46.08万元，增长100.0%，主要原因是追加全国文明城区专项工作经费、公务用车运行购置经费及基层党建工作经费。

（2）国防支出0.98万元，占0.0%，较年初预算数增加0.98万元，增长100.0%，主要原因是追加民兵编制工作经费。

（3）社会保障与就业支出6,050.91万元，占12.8%，较年初预算数减少281.66万元，下降4.5%，主要原因是减少维管中心适儿化改造项目支出、死亡抚恤金支出。

（4）卫生健康支出930.95万元，占2.0%，较年初预算数减少30.54万元，下降3.2%，主要原因是人员变动导致差异。

（5）节能环保支出3,329.57万元，占7.0%，较年初预算数增加2065.67万元，增长163.4%，主要原因是调整支出功能分类。

（6）城乡社区支出35,838.19万元，占75.7%，较年初预算数增加985.95万元，增长2.8%，主要原因是追加建设项目支出。

（7）农林水支出236.91万元，占0.5%，较年初预算数减少144.63万元，下降37.9%，主要原因是追减裸露高陡边坡生态提升示范工程资金。

（8）自然资源海洋气象等支出0.0万元，占0.0%，较年初预算数减少71.66万元，下降100.0%，主要原因是追减裸露高陡边坡生态提升示范工程资金。

（9）住房保障支出910.74万元，占1.9%，较年初预算数减少2.13万元，下降0.2%，主要原因是调减购房补贴经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出20,012.15万元。其中：人员经费17,714.93万元，较上年决算数增加634.56万元，增长3.7%，主要原因是追加事业单位超额绩效清算资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2,297.23万元，较上年决算数减少3.14万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余84.59万元，年末结转结余0万元。本年收入2,029.83万元，较上年决算数增加2,009.31万元，增长9792.0%，主要原因是增加政府性基金预算安排的建设项目资金支出，导致收入增加。本年支出2,114.42万元，较上年决算数增加1,329.78万元，增长169.5%，主要原因是增加政府性基金预算安排的建设项目资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1,141.38万元，较年初预算数减少18.75万元，下降1.6%，主要原因是年度执行中减少一辆报废车辆的购置，减少公务用车运行维护费；厉行节约，减少公务接待费用。较上年支出数减少14.69万元，下降1.3%，主要原因是因公出国（境）费减少2.6万元；公务用车购置费增加17.66万元，主要原因一是局机关年初预算数25万元，根据车辆报废相关规定报废1辆车，因当年未收到购车批复故未购置新车，调减预算25万元；二是鹅岭公园及无害化中心符合车辆报废相关规定，各报废1辆车后按购车批复分别重新购置1辆，购车预算由重庆市渝中区机关事务管理局调入35.66万元。；公务用车运行维护费用减少29.44万元；公务接待费用减少0.3万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于机关和参公事业公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按年初预算执行。较上年支出数减少2.6万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约。

公务车购置费35.66万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数增加10.66万元，主要原因一是局机关年初预算数25万元，根据车辆报废相关规定报废1辆，因当年未收到购车批复故未购置新车，调减预算25万元；二是鹅岭公园及无害化中心符合车辆报废相关规定，各报废1辆车后按购车批复分别重新购置1辆，购车预算由重庆市渝中区机关事务管理局调入35.66万元。较上年支出数增加17.66万元，增长98.13%，主要原因2023年根据车辆报废相关规定报废后新购1辆车，2024年根据车辆报废相关规定报废后新购2辆车，新增预算由重庆市渝中区机关事务管理局调入。

公务车运行维护费1,104.66万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少28.47万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约，每辆车减少2000元公车运行维护费。较上年支出数减少29.45万元，下降2.6%，主要原因是厉行节约，每辆车减少2000元公车运行维护费。

公务接待费1.07万元，主要用于接待国内公务接待。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降46.5%，主要原因是厉行节约，严格控制接待次数和人次。较上年支出数减少0.29万元，下降21.3%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为276辆；国内公务接待9批次123人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费86.99元，车均购置费17.83万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.7万元，较上年决算数减少0.6万元，下降26.1%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。本年度培训费支出103.24万元，较上年决算数减少24.31万元，下降19.1%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出363.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数减少27.26万元，下降7.0%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆279辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车53辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车226辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额13,257.96万元，其中：政府采购货物支出2,425.15万元、政府采购工程支出5,719.29万元、政府采购服务支出5,113.53万元。授予中小企业合同金额13,101.01万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额9,377.97万元，占政府采购支出总额的70.7%。主要用于渝中区2024年鲜花摆放专项工作-苗木采购、2024年渝中区化粪池安全监测设备采购、渝中区公园管理中心佛图关公园及半山崖线安保、清扫保洁服务采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和73个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评73项，涉及财政拨款项目支出资金29,002.21万元；以部门自行委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

我部门未自行委托第三方组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门城市管理经费在内的24个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24,705.85万元，部门评价得分98.08分，评价等次为优，绩效评价发现了部分绩效指标设置不够规范等主要问题，提出需科学、规范设置绩效目标和相关指标等下一步工作建议；对2023年环卫维护经费开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金12,416.5万元，评价得分87.87分，评价等次为良，绩效评价发现了项目成本控制不到位等主要问题，提出严格控制项目成本等下一步工作建议。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨琴 023-63926569