一、单位基本情况
（一）部门组成情况
渝中区发展和改革委员会为区政府工作部门、内设11个职能科室。
（二）部门职能
拟定并组织实施我区国民经济和社会发展战略、总体规划和年度计划；协调解决经济运行中的重大问题；承担指导推进和综合协调经济体制改革；研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议；承担固定资产投资调控，规划重点建设项目、建立项目储备库和统筹管理前期项目的责任；指导协调和综合监督全区招投标工作；组织开展重大建设项目稽察；研究对内对外开放、区域经济协作的重大问题和政策；对口帮扶；推进经济结构战略型调整；牵头组织开展国家服务业综合改革试点；研究拟定人口发展战略、规划及人口政策；统筹协调全区节能工作；负责全区价格工作的综合管理和收费管理；价格认证等。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入4,058.37万元，其中：财政拨款收入4,058.37万元，比年初预算数增加2196万元，比上年决算数增加2580万元，主要是一般公共服务增加790万元、社会保障和就业增加612万元，住房改革支出增加11万元，城乡社区支出增加1167万元。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出4,058.37万元，其中财政拨款支出4,058.37万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出1,524.62万元，社会保障和就业支出888.04万元，医疗卫生与计划生育支出39.41万元，其他城乡社区支出1,566.72万元，住房保障支出39.58万元。支出完成全年预算数的91.23%，比上年决算数增加2,580万元，主要原因是新增服务业发展办公室及支付楼宇改造经费和优秀楼宇奖励支出1,566万元；付新增十三五项目支出490万元及增人增资、其他社会保障就业、伤残抚恤、住房改革支出等费524万元。
（三）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出137.00万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆6辆；部门共有价值200万以上的大型设备0台（套）。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算22.19万元，比上年决算数减少10.03万元，比年初预算数减少34.81万元，主要是厉行节约，严控“三公”经费使用。
（一）因公出国（境）费用决算数0.96万元，比上年决算数减少1.94万元，比年初预算数减少0.04万元，主要是参加巴塞罗那全球智慧城市博览会及法国智慧产业考察。2015年实际参加出国（境）团组1个，2015年因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费决算数3.42万元，比上年决算数减少0.33万元，比年初预算数减少8.58万元，主要原因是贯彻执行国家、市、区的有关“三公”经费方面的标准，重要公务接待实行申报审批制度，不过分追求用餐环境、菜品、酒水档次，积极倡导光盘行动。2015年实际发生因公接待7批次，50人，人均接待费0.09万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数17.81万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费17.81万元。比上年决算数减少7.75万元，比年初预算数减少26.19万元，主要原因是严控“三公”经费，严守“八项”规定，加强对车辆管理，严格杜绝公车私用，强化以俭为荣，以奢为耻认识。2015年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量6台，车均运行维护费2.97万元。
重庆市渝中区发展和改革委员会2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
4,058.37 |
一、一般公共服务支出 |
1,524.62 |
|
二、上级补助收入 |
二、社会保障和就业支出 |
888.04 | |
|
三、事业收入 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
39.41 | |
|
四、经营收入 |
四、城乡社区支出 |
1,566.72 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
五、住房保障支出 |
39.58 | |
|
六、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
4,058.37 |
本年支出合计 |
4,058.37 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
4,058.37 |
合计 |
4,058.37 |
重庆市渝中区发展和改革委员会2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
4,058.37 |
4,058.37 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1524.62 |
1524.62 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1524.62 |
1524.62 |
|||||
|
2010401 |
行政运行 |
440.95 |
440.95 |
|||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
489.67 |
489.67 |
|||||
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
250.00 |
250.00 |
|||||
|
20104050 |
事业运行 |
100.00 |
100.00 |
|||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
242.00 |
242.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
888.04 |
888.04 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
298.65 |
298.65 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
298.65 |
298.65 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
13.06 |
13.06 |
|||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
13.06 |
13.06 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
576.33 |
576.33 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
576.33 |
576.33 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39.41 |
39.41 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
39.41 |
39.41 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
39.41 |
39.41 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1566.72 |
1566.72 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1566.72 |
1566.72 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1566.72 |
1566.72 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
39.58 |
39.58 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.58 |
39.58 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.18 |
32.18 |
|||||
|
2210203 |
住房补贴 |
7.40 |
7.40 |
|||||
重庆市渝中区发展和改革委员会2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
4,058.37 |
931.64 |
3,126.72 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,524.62 |
540.95 |
983.67 |
|||
|
2104 |
发展与改革事务 |
1,524.62 |
540.95 |
983.67 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
440.95 |
440.95 |
||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2014040 |
战略规划与实施 |
489.67 |
489.67 |
||||
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
250.00 |
250.00 |
||||
|
2010450 |
事业运行 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
242.00 |
242.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
888.04 |
311.70 |
576.33 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
298.65 |
298.65 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
298.65 |
298.65 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
13.06 |
13.06 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
13.06 |
13.06 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
576.33 |
576.33 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
576.33 |
576.33 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
39.41 |
39.41 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
39.41 |
39.41 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
39.41 |
39.41 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,566.72 |
1,566.72 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,566.72 |
1,566.72 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,566.72 |
1,566.72 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
39.58 |
39.58 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.58 |
39.58 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.18 |
32.18 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.4 |
7.4 |
||||
重庆市渝中区发展和改革委员会2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,058.37 |
一、一般公共服务支出 |
1,524.62 |
1,524.62 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
888.04 |
888.04 |
||
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
39.41 |
39.41 |
|||
|
四、城乡社区支出 |
1,566.72 |
1,566.72 |
|||
|
五、住房保障支出 |
39.58 |
39.58 |
|||
|
本年收入合计 |
4,058.37 |
本年支出合计 |
4,058.37 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
4,058.37 |
总计 |
4,058.37 | ||
重庆市渝中区发展和改革委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
4,058.37 |
931.64 |
3,126.73 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,524.62 |
540.95 |
983.67 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,524.62 |
540.95 |
983.67 |
|
2010401 |
行政运行 |
440.95 |
440.95 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 | |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
489.67 |
489.67 | |
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
250.00 |
250.00 | |
|
2010450 |
事业运行 |
100.00 |
100.00 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
242.00 |
242.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
888.04 |
311.70 |
576.33 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
298.65 |
298.65 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
298.65 |
298.65 |
|
|
20808 |
抚恤 |
13.06 |
13.06 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
13.06 |
13.06 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
576.33 |
576.33 | |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
576.33 |
576.33 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39.41 |
39.41 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
39.41 |
39.41 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
39.41 |
39.41 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,566.72 |
1,566.72 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,566.72 |
1,566.72 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,566.72 |
1,566.72 | |
|
212 |
住房保障支出 |
39.58 |
39.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.58 |
39.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.18 |
32.18 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
7.40 |
7.40 |
|
重庆市渝中区发展和改革委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
931.64 |
794.64 |
137.00 | |
|
301 |
工资福利支出 |
437.70 |
437.70 |
|
|
30101 |
基本工资 |
88.63 |
88.63 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
110.03 |
110.03 |
|
|
30103 |
奖金 |
129.52 |
129.52 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
39.41 |
39.41 |
|
|
30106 |
伙食补助 |
29.30 |
29.30 |
|
|
30199 |
其他工资补助费 |
40.80 |
40.80 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
356.94 |
356.94 |
|
|
30301 |
离休费 |
29.57 |
29.57 |
|
|
30302 |
退休费 |
269.07 |
269.07 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.06 |
13.06 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.65 |
5.65 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
32.18 |
32.18 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
7.4 |
7.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
137.00 |
137.00 | |
|
30201 |
办公费 |
7.78 |
7.78 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.10 |
1.10 | |
|
30203 |
咨询费 |
0.31 |
0.31 | |
|
30205 |
水费 |
0.04 |
0.04 | |
|
30206 |
电费 |
0.01 |
0.01 | |
|
30207 |
邮电费 |
8.61 |
8.61 | |
|
30209 |
物业管理费 |
0.52 |
0.52 | |
|
30211 |
差旅费 |
9.36 |
9.36 | |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
0.96 |
0.96 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.64 |
0.64 | |
|
30216 |
培训费 |
0.71 |
0.71 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.17 |
3.17 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
100.00 |
100.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.80 |
1.80 | |
重庆市渝中区发展和改革委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
重庆市渝中区发展和改革委员会2015年一般公共预算财政拨款“三公”
经费统计
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
57.00 |
22.19 |
|
1.因公出国（境）费 |
1.00 |
0.96 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
44.00 |
17.81 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
44.00 |
17.81 |
|
3.公务接待费 |
12.00 |
3.42 |
|
（1）国内接待费 |
12.00 |
3.42 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
1 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
7 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
50 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
