一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济和社会发展运行态势，研究经济社会发展的重大问题并提出对策建议，负责协调解决经济社会发展的重大问题；

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；

5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；

6.负责投资综合管理，拟订社会固定资产投资规模和结构的调控目标、政策；

7.统筹指导协调公共资源交易活动，推动公共资源交易信息化工作；

8.推进经济结构战略性调整；

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；

10.推进实施可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作；

11.负责粮食流通的行业管理和粮油储备管理；负责区级救灾物资等收储、轮换和日常管理，食糖储备等；

12.贯彻执行有关价格和收费方面的法律、法规、规章、政策；

13.协调和组织实施国民经济动员有关工作；

14.加强宏观政策引导、行业引导，促进区域人才聚集；

15.承担重庆市渝中区政府投资管理委员会日常工作；

16.统筹绿色环保、新兴服务业等战略性新兴产业招商；

17.牵头落实西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈建设，强化推进落实西部开发、长江经济带和“一带一路”建设等重大战略职责和“一区两群”协同发展等重要安排；

18.牵头承担民营经济发展职责；

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区发展和改革委员会，加挂重庆市渝中区粮食和物资储备局牌子和重庆市渝中区公共资源交易监督管理局牌子，为区政府工作部门。内设10个职能科室：办公室、发展规划科、综合改革科、服务业发展科、投资科（行政审批科、渝中区节能办公室）、公共资源交易监管科、项目科、价格科、社会科、粮食与物资储备科。委属全额拨款事业单位楼宇经济管理服务中心、区域合作交流服务中心、公共资源交易中心、代管差额拨款事业单位规划与发展研究中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计4080.11万元，支出总计4080.11万元。收、支与2023年度相比，减少1927.95万元，下降27.6%，主要原因是减少中央项目支持资金。

2.收入情况。2024年度收入合计4066.93万元，与2023年度相比，减少1941.12万元，下降32.31%，主要原因是减少中央项目支持资金。其中：财政拨款收入3876.12万元，占95.31%；事业收入190.63万元，占4.69%；其他收入0.18万元，占0.0%。此外，年初结转和结余13.17万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4080.11万元，与2023年度相比，减少1927.95万元，下降27.6%，主要原因是减少中央项目支持资金。其中：基本支出1629.15万元，占39.93%；项目支出2450.96万元，占60.07%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3889.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1746.7万元，下降30.99%。

主要原因是减少中央项目支持资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3876.12万元，与2023年度相比，减少1759.88万元，下降31.2%。主要原因是减少中央项目支持资金。较年初预算数减少26.46万元，下降0.7%。主要原因是减少固定资产项目节能评估费用和成品粮储备费用。此外，年初财政拨款结转和结余13.17万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3889.3万元，与2023年度相比，减少1746.7万元，下降31.0%。主要原因是减少中央项目支持资金。较年初预算数减少13.28万元，下降0.3%。主要原因是减少固定资产项目节能评估费用。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3236.69万元，占83.22%，较年初预算数减少61.57万元，下降1.9%，主要原因是预算执行过程中根据工作实际需要，减少固定资产项目节能评估费用、原粮食系统补助、招投标等专项经费。

（2）社会保障与就业支出313.79万元，占8.07%，较年初预算数增加54.73万元，增长21.1%，主要原因是年中追加死亡抚恤金、一次性退休补贴和政策性增加养老保险和职业年金。

（3）卫生健康支出84.49万元，占2.17%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.2%，主要原因是预算执行过程中根据工作实际需要，追加调入人员医疗费用。

（4）住房保障支出83.76万元，占2.15%，较年初预算数减少0.24万元，下降0.3%，主要原因是在职人员退休，减少住房保障支出。

（5）粮油物资储备支出170.56万元，占4.39%，较年初预算数减少6.34万元，下降3.6%，主要原因是调整了部分合同签订周期，费用支付时间后延。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1438.34万元。其中：人员经费1232.14万元，与2023年度相比，增加115.17万元，增长10.3%，主要原因是按照区级安排，委属事业单位规划与发展研究中心新增纳入统计范围。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员经费等。公用经费206.2万元，与2023年度相比，增加46.29万元，增长29.0%，主要原因是按照区级安排，委属事业单位规划与发展研究中心新增纳入统计范围。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、劳务费、维修费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.78万元，较年初预算数减少21.43万元，下降88.5%，较上年支出数减少30.76万元，下降91.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少3万元，下降100.0%，较上年支出数减少6.07万元，下降100.0%，主要原因是根据工作实际需要，本年度未安排因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少17.9万元，下降100.0%，主要原因是上年度更换了公务用车。

公务车运行维护费1.78万元，主要用于机要文件交换、市级会议、现场调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.22万元，下降83.8%，较上年支出数减少1.17万元，下降39.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公务用车制度改革后的各项公务用车使用管理规定，强化车辆管理。

公务接待费1万元，主要用于接待本市及其他市、区发改委来区调研考察。费用支出较年初预算数减少9.21万元，下降90.2%，较上年支出数减少5.63万元，下降84.9%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，认真执行国家、市、区有关公务接待活动方面的标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次97人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费102.9元，车均购置费0万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出13.67万元，与2023年度相比，增加6.34万元，增长86.5%，主要原因是根据工作实际需要，本年度承办了成渝双圈大会和2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周启动仪式等重大会议。本年度培训费支出14.94万元，与2023年度相比，增加4.32万元，增长40.7%，主要原因是职工教育经费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出162.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、劳务费、维修费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加31.19万元，增长23.8%，主要原因是根据工作实际需要，增加办公费、差旅费等公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑、复印纸、打印机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金2450.96万元。

（二）部门绩效评价情况

我委未委托第三方进行绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。主要用于实施前期项目、项目建设方案、可行性研究及概（预）算审查、优化营商环境、推进信用体系建设、价格监测、保障粮食安全及应急供应等项目支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：徐丽君 023-63765169。