一、单位情况

（一）基本情况

1．职能职责--渝中区公安分局贯彻执行区委、区政府、市公安局有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定全区公安工作的方针、政策，部署公安工作并指导、检查、监督全区各级公安机关的贯彻执行情况；研究改革开放和建立社会主义市场经济体制中公安工作出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为区委、区政府和市公安局提供信息并提出对策；规划和组织实施全区公安队伍正规化建设以及民警教育训练、人员培训和公安宣传工作，制定相关方针和措施，检查监督落实情况；收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，负责对危害国家安全的案件和刑事犯罪案件的侦查工作，组织指挥重大行动和侦查跨地区重大案件，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件；参与并指导全区公安机关的行政诉讼，行政复议案件以及执法制度建设。参与并指导全区公安机关依法查处社会治安秩序行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；依法组织指导出境、入境和外国人在本市境内居留、旅行的有关管理工作，参与边防治安管理工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织的建设和业务培训，推动全区治安群防群治工作的开展，指导治保会等群众组织的建设；管理全区道路交通安全，维护交通秩序，处理全区的交通事故以及机动车、驾驶员管理工作；主管全区公共信息网络的安全监察工作；组织实施对来我区的重要内外宾以及其他警卫目标的安全警卫工作；组织、管理全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；管理全区的看守所、治安拘留所、强制戒毒所等；组织和指导全区公安科技工作；主管全区计算机安全监察工作，组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；规划、组织全区公安装备现代化建设和做好后勤保障工作；承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

2．机构设置--渝中区公安分局系正处级单位，下设正处级机构2个、副处级机构3个、科级机构38个。

3．单位构成--渝中区公安分局为独立核算机构行政单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计105819.81万元，支出总计105819.81万元。收支较上年决算数减少3238.41万元，减少3.04%，主要原因一是年末人数较上年减少，人员经费和日常运行经费拨款数同比减少；二是进一步落实财政“过紧日子”的要求，2024年按全区政策压减项目经费收入；三是2023年存在上年结转资金收入。

2.收入情况。2024年度收入合计105819.81万元，较上年决算数减少3238.41万元，减少3.04%，主要原因是进一步落实财政“过紧日子”的要求压减了支出预算：一是严控三公经费，二是压减项目经费，三是2024年度上年结转资金较2023年减少。其中：财政拨款收入103109.74万元，占97.43 %；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2710.07万元，占2.57%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计105819.81万元，较上年决算数减少3238.41万元，减少3.04%，主要原因一是年末人数较上年减少，人员经费和日常运行经费支出相对减少；二是通过采购议事小组，加强政府采购监督力量，对项目建设充分性、合理性、必要性、可行性严格审核把关，节约开支。其中：基本支出74139.37万元，占70.00%；项目支出31680.44万元，占30.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计103109.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2609.9万元，减少2.47%。主要原因一是年末人数较上年减少，人员经费和日常运行经费收支数均同比减少；二是进一步落实财政“过紧日子”的要求，2024年按全区政策压减项目经费收入，支出数也同步减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入103109.74万元，较上年决算数减少2609.9万元，减少2.47%。主要原因一是年末人数较上年减少，人员经费和日常运行经费拨款数同比减少；二是进一步落实财政“过紧日子”的要求，2024年按全区政策压减项目经费收入。较年初预算数减少4456.70万元，下降4.32%。主要原因是根据渝财预〔2023〕39号提前下达2024年均衡性等相关一般性转移支付(调)等预算调整方案的通知，年中预算执行过程中追加减指标。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出103109.74万元，较上年决算数减少2609.9万元，减少2.47%。主要原因一是年末人数较上年减少，人员经费和日常运行经费支出相对减少；二是通过采购议事小组，加强政府采购监督力量，对项目建设充分性、合理性、必要性、可行性严格审核把关，节约开支。较年初预算数减少4456.70万元，下降4.32%。主要原因是根据渝财预〔2023〕39号提前下达2024年均衡性等相关一般性转移支付(调)等预算调整方案的通知，年中预算执行过程中追加减指标。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出42.91万元，占0.04%，较年初预算数增加42.91万元，主要原因是追加司法救助金等。

（2）公共安全支出80823.53万元，占78.4%，较年初预算数减少7121.68万元，下降8.1%，主要原因一是当年退休人员较多，人员经费支出较年初预算支出减少；二是厉行节约，合理计划开支，让经费使用科学合理；三是部分采购项目尚未验收，未结算费用。

（3）社会保障与就业支出11553.03万元，占11.2%，较年初预算数减少932.11万元，减少7.47%，主要原因是当年退休人员较多导致相应支出减少。

（4）卫生健康支出3610.84万元，占3.50%，较年初预算数减少637.87万元，减少15.01%，主要原因是当年退休人员较多导致相应支出减少。

（5）城乡社区支出1700.43万元，占1.65%，较年初预算数增加1700.43万元，主要原因追加业务技术用房、战训和消防迁建项目，信息化应用项目等建设经费。

（6）住房保障支出5379万元，占5.21%，较年初预算数减少218.47万元，下降3.9%，主要原因是当年退休人员较多导致相应支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出74139.37万元。其中：人员经费61369.88万元，较上年决算数增加809.7万元，增长1.33%，主要原因是2023年工资清算工作造成当年公积金缴纳总额减少。（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等。）公用经费12769.49万元，较上年决算数减少1501.58万元，减少10.52%，主要原因是一是在职人员减少，公用经费拨付以及支出同比减少；二是更换新能源车辆，导致公车运行经费大幅下降。（公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费等）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1560.21万元，较年初预算数减少944.79万元，下降37.72%；较上年支出数减少185.34万元，减少10.62%，主要原因是更换新能源车辆，导致公车运行经费大幅下降。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年无相关支出；费用支出较年初预算数减少5万元；较上年支出数减少2.01万元，主要原因是本年无此项支出。

 公务车购置费795.82万元，分局车辆主要用于执法办案、处突维稳等公安业务工作。费用支出较年初预算数减少104.18万元，下降11.58%，主要原因是厉行节约，严控成本。较上年支出数减少74.23万元，减少8.53%，主要原因是厉行节约，严控成本。

 公务车运行维护费792.93万元，主要用于打击破案、维护稳定等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少787.07万元，下降50.78%，较上年支出数减少106.11万元，减少12.21%，主要原因是严格落实公车使用规定，增加新能源车后运行费用减少，降低公车运行维护成本。

 公务接待费1.46万元，主要用于接待国内其他省市公安厅到我单位学习调研公安业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少48.54万元，下降97.07%，较上年支出数减少3万元，减少67.22%，主要原因是交流学习人员减少，同时严格控制支出，规范管理，大幅度减少接待费用产生。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置59辆，公务车保有量为412辆；国内公务接待10批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费121.66元，车均购置费13.48万元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.5万元，较上年决算数增加1.36万元，增加971.43%，主要原因是上年会议费基数较小，本年继续坚持在控制会议成本，分局在减少会议次数，降低会议规模，增加视频会议，优化会议流程等多方面积极作为。本年度培训费支出325.62万元，较上年决算数减少194.07万元，减少37.34%，主要原因是优化需求，严控预算，提升效益。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12769.49万元，机关运行经费主要开支办公费、水电费、物管费、房屋维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数减少1501.58万元，减少10.52%，主要原因是进一步落实财政“过紧日子”的要求缩减公用支出，压减一般性支出，优化资源配置，严格预算执行，提升资金使用效益。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆412辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车344辆，特种专业技术用车67辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2024年度本部门政府采购支出总额8597.72万元，其中：政府采购货物支出1454.48万元、政府采购工程支出254.11万元、政府采购服务支出6889.12万元。授予中小企业合同金额4841.6万元，占政府采购支出总额的56.31%，其中：授予小微企业合同金额3231.45万元，占政府采购支出总额的37.58 %。主要用于采购日常办公用品及维修维护等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和20个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金28970.37万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政委托第三方对我单位2023年整体支出开展了绩效评价，涉及财政拨款资金113,600.59万元，评价得分86.3分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效评价指标设计不充分、政府采购规范性有待加强、固定资产管理需进一步完善、部门履职水平有待提高等主要问题，提出强化预算目标管理、加强年初工作计划安排及预算编制、强化采购管理全流程监督、加快推进竣工决算审计工作、加强部门资产管理工作、加强重点履职绩效跟踪等下一步工作建议；对交巡警专款开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金1546万元，评价得分88分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效指标设置不全面、个别指标量化不足、部门履职有待进一步提高等主要问题，提出加大对第三方公司的考核力度，进一步提高智能交通效能系数，同时加强交通安全整治，积极开展交通安全知识宣教活动等下一步工作建议。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邓英 63940180