一、单位基本情况
渝中区公安分局，内设39个职能科室。在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，渝中区分局认真贯彻落实党的十八大精神，持续深化“三项重点工作”和“三项建设”，坚持以科技应用为引擎，以群众满意为导向，以专项行动为主线，全力推进“平安渝中”建设，进一步增强人民群众的安全感和满意度，不断提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，有效维护了全区社会政治、治安局势稳定。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算53446.88万元。其中：基本支出46110.14万元，实际支出46110.14万元；项目支出7336.74万元，实际支出7336.74万元，主要是：1、人犯项目444.60万元，2、文职项目1503万元，3、“630”项目10.64万元，4、协勤项目2012万元，5、“三夜”安保项目365.50万元，6、智能交通项目364万元，7、交巡警项目200.00万元，8、车管所项目200.00万元，9、公共视频监控项目1877.00万元，10、跨区共建项目360.00万元。项目经费全部使用完毕。
2016年一般公共预算56103.45万元。其中：基本支出43392.45万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出12711.00万元：1、项目人犯经费600.00万元；2、项目“630”人员专款14.00万元；3、项目文职专款1760.00万元；4、项目协勤专款2149.00万元；5、项目“三夜”安保专款620.00万元；6、项目禁戒毒专款240.00万元；7、项目交巡警专项740.00万元；8、项目公安专项业务1065.00万元；9、项目公共视频监控维护专款2012.00万元；10、项目国保反恐专款120.00万元；11、项目值加班补助专款3391.00万元。项目支出变化主要原因是：1、将交巡警涉及的专项进行了合并，交巡警专项包含车管所、智能交通、交通设施设备维护等；2、按照往年实际支出情况来看，加大了对人犯经费的投入；3、由于工作需要，新增加了禁戒毒专款和国保反恐专款两个项目；4、按照2015年市、区两级财政的要求，新增了公安值加班补助专款。
三、“三公”经费说明
2016年渝中区公安分局“三公”经费预算3473.40万元。其中公务接待费90.00万元，公务用车购置及运行维护费3383.40万元。
渝中区公安分局一般公共预算拨款支出两年对比表
单位：万元
|
合计 |
53446.88 |
46110.14 |
7336.74 |
53446.88 |
46110.14 |
7336.74 |
56103.45 |
43392.45 |
12711.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
43614.72 |
36277.98 |
7336.74 |
43614.72 |
36277.98 |
7336.74 |
46049.24 |
3333.82 |
12711.00 | ||
|
02 |
公安 |
43614.72 |
36277.98 |
7336.74 |
43614.74 |
36277.98 |
7336.74 |
46049.24 |
3333.82 |
12711.00 | ||
|
01 |
行政运行 |
33963.98 |
33963.98 |
33963.98 |
33963.98 |
36729.24 |
3333.82 |
3391.00 | ||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
6443.64 |
2574.64 |
1394.64 |
6443.64 |
2574.64 |
1394.64 |
1439.00 |
1439.00 | |||
|
04 |
治安管理 |
6014.50 |
1134.00 |
4880.50 |
6014.50 |
1134.00 |
4880.50 |
6541.00 |
6541.00 | |||
|
12 |
道路交通管理 |
617.00 |
617.00 |
617.00 |
617.00 |
740.00 |
740.00 | |||||
|
17 |
拘押收教场所管理 |
444.60 |
444.60 |
444.60 |
444.60 |
600.00 |
600.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3661.85 |
3661.85 |
3661.85 |
3661.85 |
4427.70 |
4427.70 |
|||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
3661.85 |
3661.85 |
3661.85 |
3661.85 |
4427.70 |
4427.70 |
|||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
4509.62 |
4509.62 |
4509.62 |
4509.62 |
4427.70 |
4427.70 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2520.66 |
2520.66 |
2520.66 |
2520.66 |
2605.32 |
2605.32 |
|||||
|
05 |
医疗保障 |
2520.66 |
2520.66 |
2520.66 |
2520.66 |
2605.32 |
2605.32 |
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
2520.66 |
2520.66 |
2520.66 |
2520.66 |
2605.32 |
2605.32 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
146.68 |
146.68 |
|||||||
|
99 |
其它城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
146.68 |
146.68 |
|||||||
|
99 |
其它城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
146.68 |
146.68 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2655.19 |
2655.19 |
2655.19 |
2655.19 |
3021.19 |
3021.19 |
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
2655.19 |
2655.19 |
2655.19 |
2655.19 |
3021.19 |
3021.19 |
|||||
|
01 |
住房公积金 |
2598.89 |
2598.89 |
2598.89 |
2598.89 |
2316.56 |
2316.56 |
|||||
|
03 |
购房补贴 |
56.31 |
56.31 |
704.63 |
704.63 |
|||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
渝中区公安分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
合计 |
43392.45 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
24234.39 | |
|
01 |
基本工资 |
6872.45 | |
|
02 |
津贴补贴 |
11201.28 | |
|
03 |
奖金 |
1230.94 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
2103.72 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
2826 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
11707.57 | |
|
01 |
办公费 |
802.00 | |
|
02 |
印刷费 |
43.86 | |
|
05 |
水电费 |
785.30 | |
|
07 |
邮电费 |
109.40 | |
|
09 |
物业管理费 |
197.90 | |
|
11 |
差旅费 |
1842.40 | |
|
13 |
维修（护）费 |
330.90 | |
|
14 |
租赁费 |
83.50 | |
|
15 |
会议费 |
1.10 | |
|
16 |
培训费 |
332.29 | |
|
17 |
公务接待费 |
90.00 | |
|
26 |
劳务费 |
934.30 | |
|
28 |
工会经费 |
137.45 | |
|
29 |
福利费 |
240.54 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
1381.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
4395.64 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,450.49 | |
|
01 |
离休费 |
110.35 | |
|
02 |
退休费 |
3,497.65 | |
|
07 |
医疗费 |
501.60 | |
|
11 |
住房公积金 |
2,316.56 | |
|
13 |
购房补贴 |
704.63 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
319.70 | |
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
渝中区公安分局2016年“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
3103.69 |
3407.47 |
3473.40 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
95.00 |
2.56 |
90.00 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
3008.69 |
3404.91 |
3383.40 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
3008.69 |
3244.09 |
3383.40 |
|
（2）公务用车购置 |
160.82 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
