一、单位基本情况
渝中区公安分局，内设39个职能科室。在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，渝中区分局认真贯彻落实党的十八大精神，持续深化“三项重点工作”和“三项建设”，坚持以科技应用为引擎，以群众满意为导向，以专项行动为主线，全力推进“平安渝中”建设，进一步增强人民群众的安全感和满意度，不断提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，有效维护了全区社会政治、治安局势稳定。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共财政预算数95704万元，预算执行数95554万元。其中：基本支出60092万元，全年执行60092万元；项目支出35612万元。其中一般公共财政项目预算数18161万元，全年执行18011万元，主要是：1、人犯项目600万元，2、文职项目1760万元，3、“630”项目14万元，4、协勤项目2149万元，5、“三夜”安保项目620万元，6、中央转移支付项目3143万元，7、交巡警项目807万元，8、公安工作业务专项1425万元，9、公共视频监控项目3822万元，10、跨区共建项目400万元，11、禁毒专职社工项目30万元，12、值加班补助项目3391万元。项目执行未全部到位的主要原因是部分视频监控系统未验收，无法支付该笔款项，造成公共视频监控专款结余150万元。基本建设支出17451万元。
2017年一般公共财政预算75,337.50万元。其中：基本支出53650.50万元、主要是公用支出、人员支出、社保医保、目标考核、车改补贴、公积金、日常考核以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出21537万元： A项目人犯经费640万元；B项目“630”人员专款17万元；C项目文职专款1760万元；D项目协勤专款2149万元；E项目“三夜”安保专款620万元；F项目禁戒毒专款405万元；G项目交巡警专项850万元；H项目公安专项业务专款4787万元（含中央转移支付业务费1619万元）；I项目公共视频监控维护专款4732万元；J项目中央转移支付装备专款1324万元；K项目值加班补助专款3362万元。基本建设支出按当年实际需求申请拨款。上年公共视频四季度专款结余150万元。
基本支出变化的主要原因是：1、2016年度年初预算中安排了养老保险1800万元，而2017年度预算中未安排此项经费；2、2016年度补发了2015年度警衔津贴2494万元；3、2017年度预算中未安排区拨目标考核奖励1670万元。项目支出变化主要原因是新增了以下项目：1、档案数字化专项391万元；2、菜元坝特勤维稳专项300万元；3、车辆购置专款200万元。此外，结合分局2016年区公安工作实际情况，区财政加大了公安专项业务费和禁戒毒专款的保障，与2016年同口径相比，增加了2118万元。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年渝中区公安分局“三公”经费预算3607.50万元，与2016年比较增加了134.50万元。其中公务接待费2.50万元，与2016年相比较，减少了87.50万元；公务用车购置及运行维护费3605万元，其中公务用车运行维护费3190万元，与2016年比较减少了193万元，公务用车购置费412万元，与2016年比较增加了412万元；因公出国0万元，与2016年比较无变化。与2016年“三公”经费比较主要是增加了公务车辆购置费，减少了公务接待费的预算。增加公务车辆购置费的原因是我局部分车辆老化，已无法负担公安日常工作的需求，必须予以更换。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费15168万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、维修费、购置费以及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额9760万元，其中：政府采购货物预算7608万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2152万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款21687万元。
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渝中区公安分局收支总体情况表 | |||
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|
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|
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|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
75187.50 |
一般公共服务支出 |
64153.62 |
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
5032.01 | |
|
国有资本经营预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2899.94 | |
|
|
|
住房保障支出 |
3251.92 |
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
150.00 |
||
|
收入总计 |
75337.50 |
支出总计 |
75337.50 |
|
附表2 |
|
|
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|
| |
|
渝中区公安分局财政拨款支出表 | ||||||
|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
75,337.50 |
53,650.50 |
21,687.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
64,153.62 |
42,466.62 |
21,687.00 | ||
|
02 |
公安 |
64,153.62 |
42,466.62 |
21,687.00 | ||
|
|
|
01 |
行政运行 |
45,828.62 |
42,466.62 |
3,362.00 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
7,124.00 |
7,124.00 | |
|
|
|
04 |
治安管理 |
9,711.00 |
9,711.00 | |
|
|
|
12 |
道路交通管理 |
850.00 |
850.00 | |
|
|
|
17 |
拘押收教场所管理 |
640.00 |
640.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,032.01 |
5,032.01 |
|||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
5,032.01 |
5,032.01 |
|||
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
5,032.01 |
5,032.01 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|||
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,251.92 |
3,251.92 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
3,251.92 |
3,251.92 |
|||
|
|
|
01 |
住房公积金 |
2,638.94 |
2,638.94 |
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
612.98 |
612.98 |
|
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
|
渝中区公安分局收入总体情况表 |
|||||||||||||||||||
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||
|
合计 |
75,337.50 |
150.00 |
75,187.50 |
||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
64,153.62 |
150.00 |
64,003.62 |
|||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
64,153.62 |
150.00 |
64,003.62 |
|||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
45,828.62 |
45,828.62 |
||||||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7,124.00 |
7,124.00 |
||||||||||||||||
|
2040204 |
治安管理 |
9,711.00 |
150.00 |
9,561.00 |
|||||||||||||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
850.00 |
850.00 |
||||||||||||||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
640.00 |
640.00 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,032.01 |
5,032.01 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,032.01 |
5,032.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5,032.01 |
5,032.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,251.92 |
3,251.92 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,251.92 |
3,251.92 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,638.94 |
2,638.94 |
||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
612.98 |
612.98 |
||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
渝中区公安分局部门支出总体情况表 |
||||||||
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
75,337.50 |
53,650.50 |
21,687.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
64,153.62 |
42,466.62 |
21,687.00 |
||||
|
20402 |
公安 |
64,153.62 |
42,466.62 |
21,687.00 |
||||
|
2040201 |
行政运行 |
45,828.62 |
42,466.62 |
3,362.00 |
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7,124.00 |
7,124.00 |
|||||
|
2040204 |
治安管理 |
9,711.00 |
9,711.00 |
|||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
850.00 |
850.00 |
|||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
640.00 |
640.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,032.01 |
5,032.01 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,032.01 |
5,032.01 |
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5,032.01 |
5,032.01 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,251.92 |
3,251.92 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,251.92 |
3,251.92 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,638.94 |
2,638.94 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
612.98 |
612.98 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
|
渝中区公安分局财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
75187.50 |
一、本年支出 |
75,337.50 |
75,337.50 |
||
|
一般公共预算拨款 |
75187.50 |
一般公共服务支出 |
64,153.62 |
64,153.62 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
5,032.01 |
5,032.01 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|||
|
住房保障支出 |
3,251.92 |
3,251.92 |
||||
|
二、上年结转 |
150.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
150.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
75337.50 |
支出总计 |
75337.50 |
75337.50 |
||
|
附表6 |
|
|
|
|
|
渝中区公安分局一般公共预算支出情况表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
75,337.50 |
53,650.50 |
21,687.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
64,153.62 |
42,466.62 |
21,687.00 |
|
20402 |
公安 |
64,153.62 |
42,466.62 |
21,687.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
45,828.62 |
42,466.62 |
3,362.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7,124.00 |
7,124.00 | |
|
2040204 |
治安管理 |
9,711.00 |
9,711.00 | |
|
2040212 |
道路交通管理 |
850.00 |
850.00 | |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
640.00 |
640.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,032.01 |
5,032.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,032.01 |
5,032.01 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5,032.01 |
5,032.01 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,899.94 |
2,899.94 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,251.92 |
3,251.92 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3,251.92 |
3,251.92 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,638.94 |
2,638.94 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
612.98 |
612.98 |
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|||
|
渝中区公安分局一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
53,650.50 |
38,482.60 |
15,167.90 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
30,481.82 |
30,481.82 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
5,341.36 |
5,341.36 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
12,950.45 |
12,950.45 |
||||
|
30103 |
奖金 |
1,060.43 |
1,060.43 |
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2,399.10 |
2,399.10 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8,730.48 |
8,730.48 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
15,167.90 |
15,167.90 |
||||
|
30201 |
办公费 |
1,932.20 |
1,932.20 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
26.10 |
26.10 |
||||
|
30205 |
水电费 |
722.00 |
722.00 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
80.00 |
80.00 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
274.40 |
274.40 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
2,101.30 |
2,101.30 |
||||
|
30213 |
维修费 |
778.70 |
778.70 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
95.20 |
95.20 |
||||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
30216 |
培训费 |
314.80 |
314.80 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
926.50 |
926.50 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
106.83 |
106.83 |
||||
|
30229 |
福利费 |
186.95 |
186.95 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,513.00 |
1,513.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6,106.42 |
6,106.42 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8,000.78 |
8,000.78 |
||||
|
30301 |
离休费 |
98.31 |
98.31 |
||||
|
30302 |
退休费 |
3,813.19 |
3,813.19 |
||||
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30303 |
退职（役）费 |
11.02 |
11.02 |
||||
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30307 |
医疗费 |
500.84 |
500.84 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
2,638.94 |
2,638.94 |
||||
|
30313 |
购房补贴 |
612.98 |
612.98 |
||||
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
325.50 |
325.50 |
||||
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附表8 |
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渝中区公安分局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||
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单位：万元 | |||||
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2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||
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合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||
|
3473.00 |
0 |
3383.00 |
0 |
3383.00 |
90.00 |
3,607.50 |
0 |
3,605.00 |
412.00 |
3,190.00 |
2.50 | ||||
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附表9 |
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渝中区公安分局政府性基金预算支出表 | ||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
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