一、单位基本情况
渝中区经信委为区政府组成部门，内设4个职能科室，主要职能是：（一）负责全区近期及年度能源保障建设，统筹全区能源管理工作；（二）负责电力、燃气和通信安全生产监督和应急管理；（三）统筹指导信息化服务业发展，加快电子商务与服务产业融合发展；（四）培育发展中小企业特色楼宇和创业基地建设。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入866.45万元，其中：财政拨款收入866.45万元。收入比上年决算数增加322.43万元，比年初预算数增加433.03万元，主要原因：一是因工资调标增加53.17万元；二是增加抚恤金拨款23.47万元；三是增加了2014年企业政策兑现项目238.96万元，花园大厦配电建设迁建经费项目37万元，电、气及通信规划项目60万元等专项拨款；四是增加补缴社保金项目8.97万元拨款。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出866.45万元，其中财政拨款支出866.45万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出552.30万元，社会保障和就业支出203.59万元，医疗卫生与计划生育支出27.16万元，城乡社区支出60万元，住房保障支出23.40万元。比上年决算数增加322.43万元，比年初预算数增加433.03万元，主要原因：一是因工资调标增加支出53.17万元；二是增加抚恤金支出23.47万元；三是增加了2014年企业政策兑现项目238.96万元，花园大厦配电建设迁建经费项目37万元，电、气及通信规划项目60万元等专项支出；四是增加补缴社保金项目8.97万元支出。
（三）部门结转情况
2015年部门结转0万元。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出73.5万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆2辆。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算10.81万元，比上年决算数增加5.32万元，比年初预算数减少5.72万元，主要原因是2015年有1人因公出国，在严格管理公务用车以及公务接待范围和标准的情况下，车辆维修费和燃油费增加。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数2.53万元，比上年决算数增加2.53万元，与年初预算数一致，主要原因是2015年1人因公出国考察。2015年因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费决算数0.39万元，比上年决算数增加0.03万元，比年初预算数减少2.61万元，主要原因是严格控制公务接待范围以及标准。2015年实际发生因公接待5批次，46人，人均接待费0.01万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数7.89万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费7.89万元。比上年决算数增加2.76万元，比年初预算数减少3.11万元，主要原因是在严格管理公务用车的情况下，增加了车辆维修费和燃油费。2015年车辆保有量2台，车均运行维护费3.95万元。
重庆市渝中区经信委2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
866.46 |
一、一般公共服务支出 |
552.30 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
203.59 |
|
三、事业收入 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
27.16 |
|
四、经营收入 |
|
四、城乡社区支出 |
60.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、住房保障支出 |
23.40 |
|
六、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
866.46 |
本年支出合计 |
866.46 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
866.46 |
合计 |
866.46 |
重庆市渝中区经信委2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
|
合计 |
866.46 |
866.46 |
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
552.30 |
552.30 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
313.34 |
313.34 |
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
241.14 |
241.14 |
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
72.20 |
72.20 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
238.96 |
238.96 |
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
238.96 |
238.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.59 |
203.59 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
180.12 |
180.12 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
180.12 |
180.12 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
23.47 |
23.47 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.47 |
23.47 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.16 |
27.16 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
27.16 |
27.16 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4.42 |
4.42 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.43 |
4.43 |
|
|
|
|
|
重庆市渝中区经信委2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
866.46 |
495.30 |
371.16 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
552.30 |
241.14 |
311.16 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
313.34 |
241.14 |
72.20 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
241.14 |
241.14 |
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
72.20 |
|
72.20 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
238.96 |
|
238.96 |
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
238.96 |
|
238.96 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.59 |
203.59 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
180.12 |
180.12 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
180.12 |
180.12 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
23.47 |
23.47 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.47 |
23.47 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.16 |
27.16 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
27.16 |
27.16 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4.42 |
4.42 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.43 |
4.43 |
|
|
|
|
重庆市渝中区经信委2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
866.46 |
一、一般公共服务支出 |
552.30 |
552.30 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、社会保障和就业支出 |
203.59 |
203.59 |
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
27.16 |
27.16 |
|
|
|
|
四、城乡社区支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
五、住房保障支出 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
本年收入合计 |
866.46 |
本年支出合计 |
866.46 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
| |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
总计 |
866.46 |
总计 |
866.46 | ||
重庆市渝中区经信委2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
866.46 |
495.30 |
371.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
552.30 |
241.14 |
311.16 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
313.34 |
241.14 |
72.20 |
|
2010401 |
行政运行 |
241.14 |
241.14 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
72.20 |
|
72.20 |
|
20113 |
商贸事务 |
238.96 |
|
238.96 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
238.96 |
|
238.96 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.59 |
203.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
180.12 |
180.12 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
180.12 |
180.12 |
|
|
20808 |
抚恤 |
23.47 |
23.47 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.47 |
23.47 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.16 |
27.16 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
22.75 |
22.75 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4.42 |
4.42 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.40 |
23.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.40 |
23.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.97 |
18.97 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.43 |
4.43 |
|
重庆市渝中区经信委2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
495.30 |
421.80 |
73.50 | |
|
301 |
工资福利支出 |
170.83 |
170.83 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50.20 |
50.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
68.43 |
68.43 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.48 |
12.48 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
16.92 |
16.92 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
250.97 |
250.97 |
|
|
30302 |
退休费 |
180.12 |
180.12 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
23.47 |
23.47 |
|
|
30307 |
医疗费 |
10.24 |
10.24 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
18.97 |
18.97 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
4.43 |
4.43 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
15.71 |
15.71 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
67.17 |
|
67.17 |
|
30201 |
办公费 |
1.82 |
|
1.82 |
|
30206 |
水电费 |
2.02 |
|
2.02 |
|
30207 |
邮电费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
30211 |
差旅费 |
15.33 |
|
15.33 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
30215 |
会议费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
30216 |
培训费 |
15.47 |
|
15.47 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.39 |
|
0.39 |
|
30228 |
工会经费 |
5.45 |
|
5.45 |
|
30229 |
福利费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.71 |
|
15.71 |
|
310 |
其他资本性支出 |
6.33 |
|
6.33 |
|
31002 |
办公设备购置 |
6.33 |
|
6.33 |
重庆市渝中区经信委2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
重庆市渝中区经信委2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
16.53 |
10.81 |
|
1.因公出国（境）费 |
2.53 |
2.53 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
11.00 |
7.89 |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
11.00 |
7.89 |
|
3.公务接待费 |
3.00 |
0.39 |
|
（1）国内接待费 |
3.00 |
0.39 |
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
7 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
62 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
