一、部门基本情况

渝中区经信委为区政府组成部门，内设4个职能科室，主要职能是：（一）负责全区近期及年度能源保障建设，统筹全区能源管理工作；（二）负责电力、燃气和通信安全生产监督和应急管理；（三）统筹指导信息化服务业发展，加快电子商务与服务产业融合发展；（四）培育发展中小企业特色楼宇和创业基地建设。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,967.22万元，支出总计2,967.22万元。与2016年决算数相比，收支减少128.62万元、下降4.15%，主要原因是企业政策性补贴减少。

本部门2017年度收入合计2,967.22万元，其中：财政拨款收入2,967.22万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计2,967.22万元，其中：基本支出464.89万元，占15.67%；项目支出2,502.33万元，占84.33%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,967.22万元，较上年决算数减少128.62万元，下降4.15%，主要原因是企业政策性补贴较上年减少。较年初预算数增加624.90万元，增长26.68%，主要原因是增加企业政策性补贴等资金。

本部门2017年度财政拨款支出2,967.22万元，较上年决算数减少128.62万元，下降4.15%，主要原因是企业政策性补贴较上年减少。较年初预算数增加457.90万元，增长18.25%，主要原因是企业政策性补贴等资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出407.10万元，占13.72%，较年初预算数增加45.74万元，主要原因是增加企业发展专项经费；科学技术支出840.67万元，占28.33%，较年初预算数增加840.67万元，主要原因是企业政策性补贴增加；社会保障与就业支出155.02万元，占5.22%，较年初预算数减少36.48万元，主要原因是机关退休人员进入社保管理；医疗卫生与计划生育支出21.83万元，占0.74%，与年初预算数减少持平；城乡社区支出152.20万元，占5.13%，较年初预算数增加152.20万元，主要原因是落实人大代表建议和服务总部及重点企业增加了费用；资源勘探信息等支出1,244.74万元，占41.95%，较年初预算数增加75.74万元，主要原因是企业政策性补贴增加；商业服务业等支出130.03万元，占4.38%，较年初预算数减少619.97万元，主要原因是部分企业政策性补贴未达政策标准而减少；住房保障支出15.63万元，占0.53%，与年初预算数持平；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出464.89万元。其中：人员经费392.84万元，较上年减少5.33万元，主要原因是工作调动，人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费72.05万元，较上年减少1.92万元，主要原因是厉行节约严控公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费及公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计5.63万元，较年初预算数增加2.13万元，主要原因是经政府批准有1人出国考察学习,较上年支出数减少0.16万元，主要原因一是严格落实中央八项规定，从严控制三公经费。二是我部门本年度实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，本年度经区政府批准，安排单位1人出国考察学习。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用2.48万元，主要是用于赴新加坡参加中新项目合作考察学习，费用支出较年初预算数增加2.48万元，较上年支出数增加2.48万元，主要原因是2016年本单位没有人员出国出访，2017年年初未安排出国出访预算。

公务车运行维护费2.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少0.61万元，主要原因是加强车辆管理,较上年支出数减少3.14万元，主要原因是实施公务车改革，减少了1辆公务用车。

公务接待费0.76万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研工作和招商引资工作，费用支出较年初预算数增加0.26万元，主要原因是招商引资，来渝中考察的企业增加，较上年支出数增加0.5万元，主要原因是招商引资，来渝中考察的企业增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次，67人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费113.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出72.05万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费及公务车运行维护费等日常公用支出。机关运行经费较2016年减少1.92万元，下降2.60%，主要原因是厉行节约，严控机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额9.83万元，其中：政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑及净水设备采购。

（四）预算绩效管理情况说明

1、根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，涉及资金180万元。从评价情况来看，绩效评价结果良好。本年度该项目总体上实现了项目经费的目标，促进了无线渝中建设，取得了较为满意的产出及效果。

2、绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，无线渝中工程运行良好，项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：无线渝中两期工程共建成免费WiFi热点231处，为市民提供免费WiFi和3分钟的免费通话，还建成了党政宣传、民生服务等网站栏目。2017年全年上网用户数量为82961人次，2017年日平均上网用户数为303.95人次，2017年日平均流量为438302.61MB。2017年，电信渝中分公司在迎接全国文明城区检查、“两节三夜”应急保障和确保党的十九大胜利召开等重大节点均做了大量的运维保障工作，为我区“智能渝中”建设打造起到了持续推进作用。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765801