一、单位基本情况
渝中区经信委为区政府组成部门，内设4个职能科室，主要职能是：（一）负责全区近期及年度能源保障建设，统筹全区能源管理工作；（二）负责电力、燃气和通信安全生产监督和应急管理；（三）统筹指导信息化服务业发展，加快电子商务与服务产业融合发展；（四）培育发展中小企业特色楼宇和创业基地建设。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共财政预算866.46万元。其中：基本支出495.30万元，全年执行495.30万元；项目支出371.16万元，全年执行371.16万元，主要是2014年企业政策兑现项目238.96万元，花园大厦配电建设迁建经费项目37万元，电、气及通信规划项目60万元，中小企业发展、指导、培训及节能工作经费项目18万元，补缴社保金项目8.97万元，劳模及建工人员补贴7.23万元，协税护税奖励项目1万元。
2016年一般公共财政预算400.53万元。其中：基本支出375.29万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出25.23万元：1、中小企业发展、指导、培训工作经费项目10万元；节能减排工作经费项目8万元；中华人民共和国成立前参加革命工作退休工人补贴项目6.84万元；劳模补贴项目0.39万元。
三、“三公”经费说明
2016年渝中区经信委“三公”经费预算8.28万元。其中公务接待费0.39万元，公务用车购置及运行维护费7.89万元、因公出国0万元。
渝中区经信委公共财政拨款支出两年对比表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
433.42 |
408.19 |
25.23 |
866.45 |
495.29 |
371.16 |
408.03 |
382.80 |
25.23 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
237.12 |
211.89 |
25.23 |
552.30 |
241.14 |
311.16 |
213.93 |
188.70 |
25.23 |
|||
|
201 |
04 |
发展与改革事务 |
237.12 |
211.89 |
25.23 |
313.34 |
241.14 |
72.20 |
213.93 |
188.70 |
25.23 |
||
|
01 |
行政运行 |
211.89 |
211.89 |
241.14 |
241.14 |
188.70 |
188.70 |
||||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
25.23 |
25.23 |
72.20 |
72.20 |
25.23 |
25.23 |
||||||
|
201 |
13 |
商贸事务 |
238.96 |
238.96 |
|||||||||
|
201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
238.96 |
238.96 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.42 |
156.42 |
203.59 |
203.59 |
156.18 |
156.18 |
||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
156.42 |
156.42 |
180.12 |
180.12 |
156.18 |
156.18 |
|||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
156.42 |
156.42 |
180.12 |
180.12 |
156.18 |
156.18 |
||||||
|
208 |
08 |
抚恤 |
23.47 |
23.47 |
|||||||||
|
01 |
死亡抚恤 |
23.47 |
23.47 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.75 |
22.75 |
27.16 |
27.16 |
22.36 |
22.36 |
||||||
|
210 |
05 |
医疗保障 |
22.75 |
22.75 |
22.75 |
22.75 |
22.36 |
22.36 |
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
22.75 |
22.75 |
22.36 |
22.36 |
||||||
|
99 |
其他医疗保障支出 |
4.42 |
4.42 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||||||
|
212 |
99 |
其他城乡社区支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||||||
|
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.14 |
17.14 |
23.40 |
23.40 |
15.56 |
15.56 |
||||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
17.14 |
17.14 |
23.40 |
23.40 |
15.56 |
15.56 |
|||||
|
01 |
住房公积金 |
14.96 |
14.96 |
18.97 |
18.97 |
13.81 |
13.81 |
||||||
|
03 |
购房补贴 |
2.18 |
2.18 |
4.43 |
4.43 |
1.76 |
1.76 |
||||||
渝中区经信委2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|---|---|---|---|
|
类 |
款 | ||
|
基本支出合计 |
382.80 | ||
|
301 |
一、工资福利支出 |
141.63 | |
|
01 |
基本工资 |
50.40 | |
|
02 |
津贴补贴 |
49.63 | |
|
03 |
奖金 |
8.64 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
14.96 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
18.00 | |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
62.03 | |
|
01 |
办公费 |
7.41 | |
|
02 |
印刷费 |
1.00 | |
|
06 |
水电费 |
2.00 | |
|
07 |
邮电费 |
2.50 | |
|
11 |
差旅费 |
2.00 | |
|
13 |
维修（护）费 |
1.00 | |
|
15 |
会议费 |
2.00 | |
|
16 |
培训费 |
3.26 | |
|
17 |
公务接待费 |
0.09 | |
|
26 |
劳务费 |
15.11 | |
|
28 |
工会经费 |
1.01 | |
|
29 |
福利费 |
1.76 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
7.89 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
15.00 | |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
179.14 | |
|
02 |
退休费 |
143.67 | |
|
07 |
医疗费 |
7.40 | |
|
11 |
住房公积金 |
13.81 | |
|
13 |
购房补贴 |
1.76 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
12.50 | |
渝中区经信委2016年“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
14 |
10.81 |
8.28 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
2.53 |
0 |
|
2、公务接待费 |
3 |
0.39 |
0.39 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
11 |
7.89 |
7.89 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
11 |
7.89 |
7.89 |
|
（2）公务用车购置 |
