一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关金融和专业服务工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.推进金融集聚区和专业服务业高地建设，拟订金融业和专业服务业发展规划并组织实施。开展产业运行监测。配合推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目和自贸区金融创新试点。

3.研究提出金融和专业服务产业发展扶持政策并组织落实。

4.协助重庆市地方金融监督管理局（以下简称市金融监管局），对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、金融要素市场实施日常监管，对网络借贷信息中介机构等新兴地方金融机构和活动实施监管，对股权投资类企业加强联系和服务。

5.协助市金融监管局应对全区金融突发事件、开展全区打击非法金融活动。协助中央在渝和市金融监管机构规范和维护金融秩序，防范和化解区域性金融风险。

6.协调引导金融和专业服务机构为经济社会发展服务。负责拟上市公司的培育、推荐工作，发展多层次资本市场。推动发展普惠金融，改善和强化小微企业金融服务。

7.营造良好金融和专业服务生态环境，负责金融和专业服务机构的招商投资和协调服务。负责职责范围内的金融人才和专业服务人才队伍建设工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区金融工作办公室为区政府工作部门，现有综合科、金融业发展科、地方金融发展科、专业服务业发展科4个职能科室，及金融信息中心1个直属事业单位。

（三）单位构成

本部门2019年度决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计10,722.72万元，支出总计10,722.72万元。收支较上年决算数减少2,938.47万元、下降21.51%，主要原因是部分企业未达到政策兑现条件，政策兑现资金支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计10,722.72万元，较上年决算数减少2,938.47万元，下降21.51%，主要原因是部分企业未达到政策兑现条件，政策兑现资金支出减少。其中：财政拨款收入10,722.72万元，占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计10,722.72万元，较上年决算数减少2,938.47万元，下降21.51%，主要原因是部分企业未达到政策兑现条件，政策兑现资金支出减少。其中：基本支出278.27万元，占2.60%；项目支出10,444.44万元，占97.40%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10,722.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2,938.47万元，下降21.51%。主要原因是部分企业未达到政策兑现条件，政策兑现资金支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10,722.72万元，较上年决算数减少2,938.47万元，下降21.51%。主要原因是部分企业未达到政策兑现条件，政策兑现资金支出减少。较年初预算数增加1,923.07万元，增长21.85%。主要原因是招商引资引进新企业，企业政策兑现资金增加，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,722.72万元，较上年决算数减少2,938.47万元，下降21.51%。主要原因是减税降费及企业经营情况困难等导致企业税收贡献下降，部分企业未达到政策兑现条件，政策兑现资金支出减少。较年初预算数增加1,923.07万元，增长21.85%。主要原因是招商引资引进新企业，企业扶持资金增加，未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出478.29万元，占4.46%，较年初预算数增加77.73万元，增长19.41%，主要原因是工作人员调整增加。

（2）社会保障与就业支出20.96万元，占0.20%，较年初预算数无变化。

（3）卫生健康支出9.30万元，占0.09%，较年初预算数无变化。

（4）城乡社区支出1,110.00万元，占10.35%，较年初预算数增加1,110.00万元，增长100.00%，主要原因是为稳定优质金融资源，推动产业高质量发展，为区内经济贡献较大的存量金融机构安排政策扶持资金。

（5）商业服务业等支出9,091.13万元，占84.78%，较年初预算数增加733.93万元，增长8.78%，主要原因是为稳定优质金融资源，推动产业高质量发展，为区内经济贡献较大的存量金融机构安排政策扶持资金。

（6）住房保障支出13.04万元，占0.12%，较年初预算数增加1.41万元，增长12.12%，主要原因是工作人员调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出278.27万元。其中：人员经费216.77万元，较上年决算数增加29.93万元，增长16.02%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费61.51万元，较上年决算数减少16.70万元，下降21.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制各项工作经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支，较年初预算数无变化，较上年收支无变化。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计21.37万元，较年初预算数减少1.63万元，下降7.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加15.76万元，增长280.93%，主要原因一是公务用车老化，维修费用高，二是联系服务企业，招商稳商，公务接待增多，三是根据区政府统一组织赴新加坡、香港考察，因公出国费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用4.17万元，主要是用于赴新加坡与相关机构、银行、企业对接洽谈，切实推动重庆企业赴新上市、跨境融资、渝新金融科技合作等项目合作，赴香港执行现代服务业专题招商推介任务。费用支出较年初预算数增加4.17万元，增长100.00%，较上年支出数增加4.17万元，增长100.00%，主要原因是根据区政府统一组织，赴新加坡、香港考察。

公务车购置费0.00万元。较年初预算数持平，较上年决算数持平。

公务车运行维护费5.07万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.93万元，下降36.63%，主要原因是厉行节约，出行尽量选择公共交通出行。较上年支出数增加0.92万元，增长22.17%，主要原因是公务用车老化，维修费用高。

公务接待费12.13万元，主要用于接待外地来渝考察金融机构、品牌机构、商会和行业协会等，召开研讨会、座谈会等。费用支出较年初预算数减少2.87万元，下降19.13%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加10.68万元，增长736.55%，主要原因是联系服务企业，招商稳商，公务接待增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待24批次826人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费146.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出61.51万元，主要用于开支办公费、印刷费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少16.70万元，下降21.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制各项工作经费。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.55万元，较上年决算数增加3.27万元，增长61.93%，主要原因是联系服务企业，招商稳商，年底召开了金融机构等座谈会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.57万元，较上年决算数增加2.56万元，增长253.47%，主要原因是为提高服务金融、专业服务业行业的整体实力和水平，积极参加防范化解社会矛盾重大风险攻坚战行动专题培训、高质量招商培训及创新驱动战略能力提升等专题培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额8.06万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电视机及软件等。

五、预算绩效管理情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目5个，涉及资金8580.2万元。本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金2491.83万元。

（2）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，重庆鈊渝金融租赁公司扶持政策项目自评得分为100分，挂牌上市企业扶持政策项目自评得分为100分。主要产出和效果：企业扶持资金于2019年7月底前完成拨付，支出绩效上完成率为100%，企业政策满意度达100%，资金的管理、使用合规，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到专款专用，审批程序规范。

六、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

联系人：蔡 晴

联系电话：023-60942733