重庆市渝中区交通运输委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行关于交通运输、水利、渔政的方针政策和法律、法规、规章，起草相关领域规范性文件草案。拟订和综合平衡交通运输、水利发展规划、年度计划并组织实施，负责交通运输、水利行业领域的重大重点项目建设推进工作。负责交通运输管理工作，承担道路交通运输、水上交通运输和港口码头行政审批职能，行使交通运输行业管理职能。协调交通行政执法工作。负责水利、水文、渔政、三峡移民管理工作，承担渔政、水利行政审批和行政执法工作，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担水情旱情预警等工作。承担重庆市渝中区河长办公室日常工作，负责组织落实全区河长制工作。负责指导交通运输（含邮政）、水利行业企业经济发展，负责行业综合统计和经济运行动态监测。指导所属集体企业改革、发展和稳定工作。负责统筹协调、组织指导重庆市渝中区滨江建设管理处管理区域的维护管理工作。协调水运、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作，促进多式联运发展建设。负责配合实施铁路建设和改造。负责协调城市公共道路交通、水上交通、轨道交通和铁路运营管理。加强交通行业统筹管理。(指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作职责。强化交通运输业、邮政快递业等招商职责。承担的农业(不含畜牧兽医)、水利领域执法职能。
（二）机构设置
重庆市渝中区交通运输委员会为财政全额拨款单位，为一级主管单位。委机关内设办公室、运政管理科（行政审批科）、水利管理科、行业发展科等4个科室。委属事业单位4家，分别是滨江建设服务中心、交通运输管理所、港航管理所、邮政业发展服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计5255.74万元，支出总计5255.74万元。收、支与2023年度相比，减少456.35万元，下降8.0%，主要原因是两江四岸建设项目工程量减少，工程款收支比上年减少。
2.收入情况。2024年度收入合计5255.74万元，收入与2023年度相比，减少456.35万元，下降8%，主要原因是两江四岸建设项目工程量减少，工程款收入比上年减少。其中：财政拨款收入3230.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2025.45万元。
3.支出情况。2024年度支出合计5255.74万元，与2023年度相比，减少441.78万元，下降7.8%，主要原因是两江四岸建设项目工程量减少，工程款支出比上年减少。其中：基本支出1489.10万元，占28.33%；项目支出3766.64万元，占71.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少14.57万元，下降100.0%，主要原因是根据预算资金管理办法，项目结余资金上缴国库。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3255.15万元，支出总计3255.15万元。收、支与2023年相比，减少2456.94万元，下降43%。主要原因是两江四岸建设项目工程量减少，工程款收支比上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款本年收入3226.21万元，与2023年度相比，减少904.50万元，下降21.9%。主要原因是2024年无疫情防控费用预算收入。较年初预算数增加163.91万元，增长5.4%，主要原因一是年中有退休同志去世，追加抚恤费用；二是新增人员4名，追加人员基本支出。此外，年初财政拨款结转和结余24.86万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3251.07万元，与2023年度相比，减少908.97万元，下降21.9%。主要原因是2024年无疫情防控费用支出。较年初预算数增加188.77万元，增长6.2%。主要原因是一是年中有退休同志去世，追加抚恤费用；二是新增人员4名，追加人员基本支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少14.57万元，下降100.0%，主要原因是根据预算资金管理办法，项目结余资金上缴国库。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出15.08万元，占0.46%，较年初预算数增加15.08万元，增长100.0%，主要原因是根据工作需要，追加基本党建费用、实践锻炼基地费用。
（2）社会保障与就业支出328.36万元，占10.10%，较年初预算数增加122.65万元，增长59.6%，主要原因一是追加去世退休同志的抚恤金；二是追加新增人员社会保障与就业支出。
（3）卫生健康支出60.44万元，占1.86%，较年初预算数增加0.49万元，增长0.8%，主要原因是追加新进人员卫生健康支出。
（4）城乡社区支出30.00万元，占0.92%，较年初预算数无增减。
（5）农林水支出345.10万元，占10.61%，较年初预算数增加124.12万元，增长56.2%，主要原因是年中根据工作需要，追加中央水利救灾资金、中央成品油价格调整对渔业补助资金、农业生态资源保护资金。
（6）交通运输支出2353.84万元，占72.40%，较年初预算数减少106.26万元，下降4.3%，主要原因是年中根据工作实际，追减长滨路及两江四岸建成区维护专项费用。
（7）住房保障支出88.24万元，占2.71%，较年初预算数增加2.67万元，增长3.1%，主要原因是追加新进人员住房保障支出。
（8）灾害防治及应急管理支出30.00万元，占0.92%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.0%，主要原因是根据工作需要，追加安全生产隐患整治专项资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1489.10万元。其中：人员经费1223.46万元，与2023年度相比，增加128.70万元，增长11.8%，主要原因是一是年中有退休同志去世，追加抚恤费用；二是新增人员4名，追加人员基本支出。人员经费用途主要包括用于保障全委在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费265.64万元，与2023年度相比，增加72.63万元，增长37.6%，主要原因一是新增人员4名，追加人员公用支出；二是年中根据增人增资，调整预算指标经济科目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车经费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.08万元，与2023年度相比，减少1533.39万元，下降99.7%，主要原因是两江四岸建设项目工程量减少，工程款收入比上年减少。本年支出4.08万元，与2023年度相比，减少1533.39万元，下降99.7%，主要原因是两江四岸建设项目工程量减少，工程款支出比上年减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.76万元，较年初预算数减少8.14万元，下降45.5%，主要原因是根据“过紧日子”的要求，年中控制“三公”经费支出。较上年支出数减少20.53万元，下降67.8%，主要原因是本年度无公务用车购置费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少18.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费9.76万元，主要用于公务用车加油费、运行维护费、保险费及停车费等。费用支出较年初预算数减少7.24万元，下降42.6%，主要原因是公务用车未发生事故，费用较预算数减少。较上年支出数减少2.34万元，下降19.3%，主要原因是根据“过紧日子”的精神，年中控制公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费用。较上年支出数减少0.19万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.26万元，下降100.0%，主要原因是根据“过紧日子”的精神，控制会议费用支出。本年度培训费支出0.09万元，与2023年度相比，减少0.02万元，下降18.2%，主要原因是根据“过紧日子”的精神，控制培训费用支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出160.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加36.30万元，增长29.1%，主要原因是新进人员导致运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额143.26万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.13万元。授予中小企业合同金额143.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额142.29万元，占政府采购支出总额的99.32 %。主要用于采购办公电脑、软件，采购建设项目服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金3,766.64万元。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王超 023-63258521
