重庆市渝中区交通运输管理所

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为维护运输市场秩序提供管理保障。负责辖区道路旅客运输经营、道路货物运输经营，以及涉及站（场）经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训等日常行业管理；负责辖区城市公共交通经营的日常行业管理；负责辖区道路运输行业调查与统计工作。

（二）机构设置

重庆市渝中区交通运输管理所为公益一类参照公务员管理的事业单位。内设所务办公室、安全应急办公室、客货运输办公室、维修培训办公室。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计972.35万元，支出总计972.35万元。收、支与2023年度相比，增加166.09万元，增长20.6%，主要原因是主要原因是调整了项目经费。

2.收入情况。2024年度收入合计966.56万元，与2023年度相比，增加160.30万元，增长19.9%，主要原因是主要原因是调整项目经费增加。其中：财政拨款收入966.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5.79万元。

3.支出情况。2024年度支出合计972.35万元，与2023年度相比，增加166.09万元，增长20.6%，主要原因是主要原因是调整项目经费增加。其中：基本支出557.16万元，占57.30%；项目支出415.19万元，占42.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计972.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加166.09万元，增长20.6%。主要原因是调整项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入966.56万元，与2023年度相比，增加160.30万元，增长19.9%。主要原因是主要原因是调整项目经费增加。较年初预算数增加28.11万元，增长3.0%。主要原因是主要原因是调整退休人员经费和追加新进人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余5.79万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出972.35万元，与2023年度相比，增加166.09万元，增长20.6%。主要原因是主要原因是调整项目经费增加。较年初预算数增加33.90万元，增长3.6%。主要原因是调整退休人员经费和追加新进人员经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出68.69万元，占7.06%，较年初预算数增加8.14万元，增长13.4%，主要原因是追加新进人员社保经费。

（2）卫生健康支出26.07万元，占2.68%，较年初预算数增加1.13万元，增长4.5%，主要原因是人员变动。

（3）交通运输支出804.88万元，占82.78%，较年初预算数减少8.10万元，下降1.0%，主要原因是根据工作实际需要调整预算指标的经济科目。

（4）住房保障支出42.71万元，占4.39%，较年初预算数增加2.73万元，增长6.8%，主要原因是人员变动。

（5）灾害防治及应急管理支出30.00万元，占3.09%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.0%，主要原因是灾害情况增加且复杂，调整追加了灾害防治和应急管理工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出557.16万元。其中：人员经费443.24万元，与2023年度相比，增加20.65万元，增长4.9%，主要原因是追加新进1名人员经费、追加退休人员健康疗养费和体检费等经费。人员经费用途主要包括保障全部在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费113.92万元，与2023年度相比，增加29.35万元，增长34.7%，主要原因是增加了新进人员办公费、培训费和工会经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车经费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.95万元，较年初预算数减少4.05万元，下降50.6%，主要原因是公务用车经费较年初预算减少。较上年支出数减少2.05万元，下降34.2%，主要原因是主要原因是公务用车减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数持平，支出数与上年持平。

2024年度本部门未发生公务车购置费，费用支出与年初预算数持平，支出数与上年持平。

公务车运行维护费3.95万元，主要用于公务用车加油费、运行维护费、保险费和停车费等。费用支出较年初预算数减少4.05万元，下降50.6%，主要原因是2024年公务用车发生事故减少，车辆维护维修减少。较上年支出数减少2.05万元，下降34.2%，主要原因是公务用车减少。

2024年度本部门未发生公务接待费用，费用支出与年初预算数持平，支出数与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因培训安排和会议需求调整，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出113.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加29.35万元，增长34.7%，主要原因是根据工作需求调整了支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金299.1万元。

（二）单位绩效评价情况

从评价情况来看，各项目基本完成本年度绩效目标，严格按照年度绩效目标安排项目进度和资金支付，做到了计划、预算、支付严密结合、一一对应，确保了预算资金的有效使用。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘明杭   023-68570542