重庆市渝中区滨江建设服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行国家和地方有关法律、法规、规章和政策，拟定渝中区长江、嘉陵江渝中段河道岸线、消落带、护岸堤坝、滨江公园及沿江岸线坡坎崖区域的综合治理保护规划和年度维护管理计划并组织实施；二是负责渝中区长江滨江路道路及市政工程的维护、管理工作；三是负责长江、嘉陵江渝中段河道岸线、消落带、护岸堤坝、滨江公园及沿江岸线坡坎崖区域的市政、绿化、水利公共基础设施的日常维护工作；四是负责长江、嘉陵江渝中段的河道岸线、消落带、护岸堤坝、滨江公园及沿江岸线坡坎崖区域的日常监管和配套服务设施监管工作；五是指导、督促乱占、乱采、乱堆、乱建的清理整治工作；六是组织、策划、指导、实施长江、嘉陵江渝中段三项工程后续项目；七是负责为长江、嘉陵江渝中区段水旱灾害防御提供技术支撑服务；八是完成上级主管部门交办的其他任务；九是承担水文资源监测与调查评价、水情预警预报。

（二）机构设置

重庆市渝中区滨江建设服务中心，成立于1988年11月，先后更名重庆市市中区沿江综合整治指挥部、渝中区滨江建设管理处、渝中区滨江建设服务中心。现内设科室4个，分别是综合科、设施维护科、管理服务科、水文监测科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2797.16万元，支出总计2797.16万元。收、支与2023年度相比，增加733.40万元，增长35.5%，主要原因是根据维管项目范围增加支出相关费用。

2.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入合计968.11万元，与2023年度相比，减少1095.65万元，下降53.1%，主要原因是根据项目建设工程量减少支出相关费用。其中：财政拨款收入968.11万元，占100.00%；年初结转和结余1829.05万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2797.16万元，与2023年度相比，增加733.40万元，增长35.5%，主要原因是根据项目建设工程量及维管项目范围增加支出相关费用。其中：基本支出262.12万元，占9.37%；项目支出2535.05万元，占90.63%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计970.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1092.79万元，下降53.0%。主要原因是根据项目建设工程量减少支出相关费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入968.11万元，与2023年度相比，增加311.25万元，增长47.4%。主要原因是根据维管项目范围增加支出相关费用。较年初预算数减少46.32万元，下降4.6%。主要原因是移交部分管护项目，财政资金也做相应划转。此外，年初财政拨款结转和结余2.86万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出970.97万元，与2023年度相比，增加314.11万元，增长47.8%。主要原因是根据维管项目范围增加支出相关费用。较年初预算数减少43.46万元，下降4.3%。主要原因是移交部分管护项目，财政资金也做相应划转。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出59.54万元，占6.13%，较年初预算数增加11.72万元，增长24.5%，主要原因是增加人员，社会保障与就业支出增长。

（2）卫生健康支出7.84万元，占0.81%，较年初预算数减少0.20万元，下降2.5%，主要原因是预算执行中结合实际工作需求及资金统筹安排，对部分卫生健康支出进行了合理调减。

（3）城乡社区支出30.00万元，占3.09%，较年初预算数无增减。

（4）交通运输支出862.95万元，占88.87%，较年初预算数减少54.98万元，下降6.0%，主要原因是根据行业项目建设工程量及维管项目减少支出相关费用。

（5）住房保障支出10.64万元，占1.10%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出（人员经费、公用经费）262.12万元。其中：人员经费212.56万元，与2023年度相比，增加4.16万元，增长2.0%，主要原因是在编人数增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费49.55万元，与2023年度相比，增加28.60万元，增长136.5%，主要原因是在编人数增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车经费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少1406.90万元，下降100.0%，主要原因是根据项目建设工程量减少相关费用收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少1406.90万元，下降100.0%，主要原因是根据项目建设工程量减少支出相关费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.80万元，较年初预算数减少0.20万元，下降6.7%，主要原因是缩减公车运行维护费。较上年支出数减少0.20万元，下降6.7%，主要原因是缩减公车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

 2024年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

公务车运行维护费2.80万元，主要用于公务用车加油费、运行维护费、保险费及停车费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降6.7%，主要原因是缩减公车运行维护费。较上年支出数减少0.20万元，下降6.7%，主要原因是缩减公车运行维护费。

2024年度未发生公务接待费。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是未发生需要租用会议室的大型会议。培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是未产生培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有公务用车车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额139.08万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.13万元。授予中小企业合同金额139.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额139.08万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于办公设备、维管辖区清扫保洁服务、安保服务、应急抢险服务等采购项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评5项。涉及资金2535.04万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冷丹   023-63919931