一、部门基本情况
（一）职能职责
学校主要职责是：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
重庆市巴蜀中学校为全日制高中，现有党委办公室、行政办公室、学生处、教务处、教科/教改处、现代教育技术中心、国际部、团委少先队、总务处、财务处、保卫科、膳食科、工会等13个处室。
（三）单位构成
本单位属于二级预算单位，无下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计18,668.34万元，支出总计18,668.34万元。收支较上年决算数减少309.72万元、下降1.6%，主要原因是：1.2020年较2019年改造项目减少，项目经费收支相应减少；2.国际项目“与美国缅因州凯顿山高中合作举办高中课程”项目学生人数减少；3.新增预算补缴在编教职工2014-2016年职业年金。增减相抵，全年经费总体为减少。
2.收入情况。2020年度收入合计18,668.34万元，较上年决算数减少309.72万元，下降1.6%，主要原因是1.2020年较2019年改造项目减少，项目经费收入相应减少；2.国际项目“与美国缅因州凯顿山高中合作举办高中课程”项目学生人数减少，学费收入减少；3.新增预算补缴在编教职工2014-2016年职业年金。增减相抵，全年经费收入为减少。其中：财政拨款收入16,955.06万元，占90.8%；事业收入713.28万元，占3.8%；其他收入1,000.00万元，占5.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计18,668.34万元，较上年决算数减少309.72万元，下降1.6%，主要原因是1.2020年较2019年改造项目减少，项目经费支出相应减少；2.国际项目“与美国缅因州凯顿山高中合作举办高中课程”项目学生人数减少，支出相应减少；3.补缴在编教职工2014-2016年职业年金，增加了人员支出。其中：基本支出17,141.54万元，占91.8%；项目支出1,526.81万元，占8.2%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计16,955.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少40.89万元，下降0.2%。主要原因是1.2020年较2019年改造项目减少，项目经费支出相应减少；2.新增预算补缴在编教职工2014-2016年职业年金，增加了人员支出。增减相抵，全年经费收入为减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入16,805.06万元，较上年决算数减少190.89万元，下降1.1%。主要原因是1.2020年室内运动场安全整改及游泳池修建工程、装修改造工程项目主体完成，项目经费支出减少；2.新增预算补缴在编教职工2014-2016年职业年金，增加了人员支出。增减相抵，全年经费收入为减少。较年初预算数增加7,383.02万元，增长78.4%。主要原因是1.年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；2.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金、离退休健康修养费等预算；3.年中追加生均公用经费定额不足部分预算；4.年中追加补缴在编教职工2014-2016年职业年金政策性预算；5.年中追加室内运动场安全整改及游泳池修建工程、礼堂改造工程、新建学生宿舍楼工程专项预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出16,805.06万元，较上年决算数减少190.89万元，下降1.1%。主要原因是1.2020年较2019年改造项目减少，项目经费支出相应减少；2.新增预算补缴在编教职工2014-2016年职业年金，增加了人员支出。增减相抵，全年经费支出减少。较年初预算数增加7,383.02万元，增长78.4%。主要原因是1.年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；2.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金、离退休健康修养费等预算；3.年中追加生均公用经费定额不足部分预算；4.年中追加补缴在编教职工2014-2016年职业年金政策性预算；5.年中追加室内运动场安全整改及游泳池修建工程、礼堂改造工程、新建学生宿舍楼工程专项预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出11,614.70万元，占69.1%，较年初预算数增加4,934.58万元，增长73.9%，主要原因是1.年中增人增资及工资晋档政策性预算；2.年中追加生均公用经费定额不足部分预算，安排云校双师+课程班项目、强基计划培训部、国际教育中心BIEC发布会等项目；3.年中追加室内运动场安全整改及游泳池修建工程、礼堂改造工程专项预算。
（2）社会保障与就业支出3,647.20万元，占21.7%，较年初预算数增加2,123.16万元，增长139.3%，主要原因是1.年中增人增资及工资晋档，相关的社会保障缴费等政策性预算；2.年中追加补缴在编教职工2014-2016年职业年金预算。
（3）卫生健康支出746.26万元，占4.4%，较年初预算数增加84.20万元，增长12.7%，主要原因是社保基数上调，增加医疗保险缴费政策性预算。
（4）住房保障支出796.90万元，占4.7%，较年初预算数增加241.07万元，增长43.4%，主要原因是我校按市管时执行绩效工资作为计算基数，年中追加差额部分。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出15,428.26万元。其中：人员经费13,582.48万元，较上年决算数增加2,026.85万元，增长17.5%，主要原因是1.2020年增加在校工作教职员工7人、正常工资晋档，相应增加工资及社社保缴费、公积金等人员支出；2.补缴了在编教职工2014-2016年职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费1,845.77万元，较上年决算数增加620.24万元，增长50.6%，主要原因是2019年公共预算财政拨款部分用于校舍维修改造项目，公用经费缺口部分由事业收入补足，2020年公共预算财政拨款对公用经费保障份额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入150.00万元，较上年决算数增加150.00万元，增加100%，主要原因是增加了新建学生宿舍楼工程项目预算。本年支出150.00万元，较上年决算数增加150.00万元，增加100%，主要原因是增加了新建学生宿舍楼工程项目预算，用于支付住建委征收经费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计10.28万元，较年初预算数减少9.72万元，下降48.6%；较上年支出数减少4.90万元，下降32.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，报废1台维护成本高的老旧车辆，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数持平，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少1.39万元，下降100%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置支出，费用支出较年初预算数持平，主要原因是无公务车购置预算。较上年支出数持平，主要原因是无公务车购置预算。
公务车运行维护费5.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项交流、学习等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、税金等。费用支出较年初预算数减少4.06万元，下降40.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，报废1台维护成本高的老旧车辆，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少7.06万元，下降54.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，报废1台维护成本高的老旧车辆，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费4.34万元，主要用于学生合唱团、乐团外聘指导专家，教研科研活动指导专家，重庆市青少年创新教育活动等国内接待；用于加拿大驻重庆总领事馆一行来访，汉语桥夏令营外籍营员等外事接待。费用支出较年初预算数减少5.66万元，下降56.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加3.55万元，增长449.4%，主要原因是今年接待活动规模较大，接待人次较上年大幅上升。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待14批次1,104人次，其中：国内外事接待2批次，195人次；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费39.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.19万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出6.74万元，较上年决算数增加1.93万元，增长40.1%，主要原因是全年外出参加学术会议及竞赛活动次数略有增加。本年度培训费支出67.34万元，较上年决算数增加35.80万元，增长113.5%，主要原因是加强教师能力培养，外出参培人数、次数增加；集团化办学、学校创新发展专项新增了培训事项。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额701.55万元，其中：政府采购货物支出203.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出497.91万元。授予中小企业合同金额701.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额701.55万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购礼堂改造、实验室器材、办公教学用电脑等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金1526.81万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63002403。
