一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是一所从事义务教育的全额预算管理单位，是在渝中区教育委员会领导下的一所城市小学校。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，是我校的主要工作职能。

（二）机构设置

本单位是区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。学校内设教导处、德育处、督导室、财务室、后勤室、安稳办、党办等职能部门。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,902.99万元，支出总计2,902.99万元。收支较上年决算数增加74.13万元、增长2.6%，主要原因是退休人员健康休养费补助增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2,839.75万元，较上年决算数增加10.89万元，增长0.4%，主要原因是退休人员健康休养费补助增加。其中：财政拨款收入2,839.75万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,902.99万元，较上年决算数增加74.13万元，增长2.6%，主要原因是退休人员健康休养费补助增加。其中：基本支出2,676.98万元，占92.2%；项目支出226.01万元，占7.8%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。主要原因是本单位2021年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,839.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.89万元，增长0.4%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,839.75万元，较上年决算数增加10.89万元，增长0.4%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加。较年初预算数增加469.92万元，增长19.8%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,839.75万元，较上年决算数增加10.89万元，增长0.4%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加。较年初预算数增加469.92万元，增长19.8%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。主要原因是本单位2021年度无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,714.10万元，占60.4%，较年初预算数增加261.70万元，增长18%，主要原因是维修费增加，设施设备维护费增加等。

（2）社会保障与就业支出853.62万元，占30.1%，较年初预算数增加204.41万元，增长31.5%，主要原因是退休人员健康休养费补助支出增加。

（3）卫生健康支出142.77万元，占5%，较年初预算数增加2.80万元，增长2%，主要原因是人员增加导致社保费用增加。

（4）住房保障支出129.26万元，占4.6%，较年初预算数增加1.01万元，增长0.8%，主要原因是人员增加导致住房公积金及住房补贴费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,676.98万元。其中：人员经费2,456.70万元，较上年决算数减少52.05万元，下降2.1%，主要原因是上年补交了2014年度至2016年度的职业年金。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费220.27万元，较上年决算数增加10.31万元，增长4.9%，主要原因是维修费增加，设施设备改造增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出和其他资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算收支。。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，无增长，主要原因是本年度无“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，无增长，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位无因公出国（境）费用支出，较上年决算数和年初预算数持平。

2021年度本单位无公务车购置费支出，较上年决算数和年初预算数持平。

2021年度本单位无公务车运行维护费支出，较上年决算数和年初预算数持平。

2021年度本单位无公务接待费支出，较上年决算数和年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出21.38万元，较上年决算数增加3.22万元，增长17.7%，主要原因是学校高度重视教师继续教育培训，加大教师培训力度，增加培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

根据部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教师用电脑。

五、预算绩效管理情况说明预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金226.01万元。    

（二）绩效自评结果（见附件）                 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：梅艺龄023-63921211。